Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» (АлтГТУ) Информация о поступлении финансовых и материальных средств АлтГТУ 2014 год Барнаул 2015
+ 3,93 % млн. руб. + 2,74 %+ 4,46 % Доходы консолидированного бюджета* ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 2 *Включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания, субсидии на иные цели и публичные обязательства
Перечисление субсидий федерального бюджета на выполнение госзадания тыс. руб. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 3 + 1,57 %- 6,01 %- 6,32 %
Перечисление субсидий на иные цели тыс. руб. Субсидии на иные цели ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 4 + 2,58 %- 3,91 %- 10,56 %
*Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - обеспечение питанием; - обеспечение одеждой, обовью, мягким инвентарем и оборудованием (ежегодное и при выпуске); - единовременное денежное пособие (при выпуске); - ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; тыс. руб. Лимиты бюджетных обязательств* ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» (Барнаул) 5 - 1,71 %
тыс. руб. Средства от приносящей доход деятельности ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» 6 + 2,58 %+ 1,08 %+ 9,83 %+ 3,76 %
Управление Факт 2013, тыс. руб. План 2014, тыс. руб. Факт 2014, тыс. руб. Отклонение Факт 2014/ План 2014, % Отклонение Факт 2014/ План 2014, тыс. руб. Подразделения проректора по УР , Подразделения проректора по УРЛиА , Подразделения проректора по НИД , Подразделения проректора по АХО , Подразделения проректора по СРиМД , Подразделения начальника управления УКСРиСО , Средства от приносящей доход деятельности ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» (Барнаул) 7
Наименование статьи затрат Статья затрат Факт 2013, тыс. руб. План 2014, тыс. руб. Факт 2014, тыс. руб. Отклонение Факт 2014/ План 2014, тыс. руб. Отклонение Факт 2014/ План 2014, % Заработная плата , , , ,50-6,91% Прочие выплаты , , ,17-196,83-14,06% Страховые взносы , , , ,28-7,02% Услуги связи , , , ,81-21,16% Транспортные услуги , , ,76-253,42-3,43% Коммунальные услуги , , , ,84-10,23% Арендная плата , , ,24-489,62-15,63% Содержание имущества , , , ,0741,61% Прочие работы, услуги , , , ,4223,45% Прочие расходы , , , ,629,98% Основные средства , , , ,52129,88% Материальные запасы , , , ,7911,88% Всего: , , , ,88-3,33% Расходы субсидий на госзадание и средств от приносящей доход деятельности ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» (Барнаул) 8
процент Факт 2014 Факт 2013 Структура расходов субсидий на госзадание и средств от приносящей доход деятельности ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» (Барнаул) 9
Среднемесячный доход одного работника* ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» (Барнаул) 10 Наименование категории персонала Факт 2013, руб. Факт 2014, руб. Отклонение Факт 2014/ Факт 2013, руб. Отклонение Факт 2014/ Факт 2013, % Административно-управленческий персонал (АУП) ,74 Профессорско-преподавательский состав (ППС) ,05 Декан факультета (директор института) ,05 Заведующий кафедрой ,56 Профессор ,97 Доцент ,89 Старший преподаватель ,95 Преподаватель ,86 Ассистент ,03 Учебно-вспомогательный персонал (УВП) ,32 Прочий обслуживающий персонал (ПОП) ,49 Научные работники ,38 Военнослужащие ,68 Всего: ,01 *Без внешних совместителей и работников по договорам возмездного оказания услуг