InVenture Инкубатор бизнес-проектов в Интернете

Миссия Инкубатора Постоянный поиск перспективных бизнес-форматов в Интернете с целью выращивания успешных бизнес-проектов c высокими инвестиционными перспективами. 2

Что мешает развитию рынка венчурного инвестирования В России ощущается нехватка инвестиций на стадии «Посева». Отсюда – острейший дефицит объектов для бурно растущих венчурных фондов и фондов прямых инвестиций, действующих на более поздних инвестиционных стадиях. 3 Посев Стартап Ранний рост Расширение Устойчивое развитие «Бизнес-ангелы» Венчурные фонды Фонды прямых инвестиций «Стратеги»

Почему в России ощущается острейший дефицит инвестиционных проектов недостаток игроков на рынке посевного финансирования отсутствие развитой предпринимательской культуры в обществе и соответствующего опыта неразвитость инфраструктуры поддержки посевных проектов и ранних этапов инвестирования (инкубаторы, технопарки) слабая государственная политика в области поддержки рынка «посевного» инвестирования. 4

Как эту проблему решает inVenture начинает работать с предпринимателями на этапе pre-seed изначально выстраивает правильную генетику будущего проекта и развивает необходимые компетенции проектной команды инвестирует из собственных средств на стадии «посева» активно участвует в развитии проекта готовит проект для входа инвесторов следующего уровня постоянно верифицирует и совершенствует компетенции и технологии инкубирования, повышая эффективность собственного алгоритма. 5

Цели посевного инвестирования инкубатора Инкубатор входит в проект на этапе «Посева» и готовит его для инвесторов более поздних этапов развития – венчурных фондов, фондов прямых инвестиций, которые испытывают дефицит перспективных проектов, требующих инвестиций в размере (здесь и далее – $) – Выход 1. Вход Инвестиции в размере – Инвестиции в размере – Возможно наличие со- инвестора Посев Стартап Ранний рост Расширение Устойчивое развитие 2. Цели инвестирования: Развитие Стартапа для следующего раунда в размере –

Инфраструктурная поддержка проектов инкубатором обеспечение административно-хозяйственной поддержкой (делопроизводство, бухгалтерия, юридическая защита и т.п.) предоставление офиса и необходимого оборудования консультационная поддержка во всех сферах развития проекта (технические вопросы, дизайн и интерфейсы, маркетинг, финансовое планирование) построение корпоративной структуры, управленческий и организационный консалтинг при необходимости – помощь в подборе недостающих компетенций в команде осуществление проектного планирования и контроля. 7

Процесс прохождения проекта через Инкубатор 8 Группа развития Группа поддержки Группа производстваГруппа поиска ЗаявкаТЭОАльфа-версияБета-версияЗапускРазвитие Группа анализа Экспертный совет Совет директоров InVenture Да/Нет Развитие корпоративной структуры Автор идеи Эскперты Команда проекта и первые разработчики Менеджмент Компании Корп. управление

Ключевые компетенции и технологии работы инкубатора: 1.Целенаправленная система поиска идей, команд, технологий. 2.Комплексное производство, интегрирующее изначально все необходимые опции – технологические, контентные, маркетинговые, коммерческие, юридические. 3.Алгоритм организации исследовательских действий, обеспечивающих сотрудников инкубатора необходимым горизонтом для учета в работе опережающих знаний о трендах глобального интернета. 4.Эффективный запуск стартапов. 5.Система мотивации, поддерживающая и развивающая «предпринимательскую» корпоративную культуру, ориентированную на достижение успеха, и соответствующие принципы подбора кадров. 6.Особая управленческая компетенция: создание стоимости на базе обозначенных выше компетенций. Управление знаниями, формализация знаний, оценка знаний с целью превращения в нематериальный капитализированный актив, продвижение этой оценки вплоть до достижения статуса общепризнанной. 9

Как работает Поиск Поиск проектов происходит в области перспективных трендов, определенных Исследовательским центром, с акцентом на проектные команды, обладающие необходимыми компетенциями Основа «активной» тактики поиска – постоянный мониторинг ВУЗов, научных учреждений, неформальных коммьюнити на предмет наличия перспективных идей, а также информирование отдельных профессионалов и их сообществ о возможностях создания проектов в Инкубаторе в сфере их компетенции Основа «пассивной» тактики поиска – превращение Инкубатора в «магнит» для инноваторов Возможные участники группы поиска – аутсорсеры (внешние эксперты). 10

Как проводится Анализ Стратегическое направление: основные тренды на рынке интернет-ресурсов, мониторинг мирового интернета с целью отслеживания новых перспективных коммерческих моделей Для Поиска: мониторинг Рунета, экспертных сообществ и пр. на предмет выявления потенциальных мест, где находятся инноваторы, и поиска отдельных персоналий и команд Для Производства: основные тенденции в области дизайна, программирования и работы с контентом Для Развития: анализ последних тенденций в области продвижения сайтов, управления аудиториями, развития существующих коммерческих моделей; изучение существующих и разработка новых способов оценки интернет- ресурсов Эффективность модели: постоянный анализ производственных процессов инкубатора, описание и формализация отдельных процессов, предложения по их коррекции и развитию. 11

Как функционирует Производство Подбор внешних команд разработчиков Управление внешними командами с целью создания экосистемы вокруг Инкубатора Гибкое реагирование Производства на объемы предстоящей загрузки Организация перспективных стратегических разработок, не имеющих непосредственной связи с текущими проектами. 12

Как осуществляется Развитие Помощь проектным командам в разработке коммерческих моделей проектов Инкубатора Контроль за подготовкой бизнес-планов отдельных проектов Инкубатора перед выделением их в виде самостоятельных структур Совместная с проектными командами разработка и осуществление стратегий вывода на рынок проектов инкубатора. 13

Как осуществляется формирование отношений с инвесторами Постановка необходимых процессов корпоративного управления на всех этапах превращения проекта из идеи в работающее предприятие и соответствующее обучение проектной команды Изначальное формирование системы отчетности, ориентированной на требования инвестиционных институтов Структурирование собственности в зонах с наиболее благоприятным инвестиционным режимом Разработка стратегии продажи проектов Инкубатора на начальной стадии их производства Мониторинг инвестиционной среды Рунета на предмет выявления потенциальных покупателей отдельных ресурсов Инкубатора или потенциальных со-инвесторов на стадии запуска Организация постоянных консультаций с государственными и негосударственными фондами с целью выявления их стратегических предпочтений. 14

Модель взаимодействия Инкубатора с внешней средой 15 Инкубатор Идеи Технологии Команды Соинвесторы Венчурные фонды Участники медиа-рынка Отрасли, конвертируемые в Интернет Эксперты и аутсорсеры

Выполненные задачи первого этапа развития Инкубатора Построена полноценная функциональная структура Инкубатора На ограниченном количестве проектов и инвестиций детально отработана операционная и инвестиционная технологии работы Сформированы базовые компетенции менеджмента Инкубатора Реализован эффективный запуск 5 стартапов Таким образом, созданы предпосылки для расширения объемов инвестирования и увеличения количества посевных проектов. 16

Возможности роста и масштабирования работы с посевными проектами На этапе апробирования процессинговой модели Инкубатора было обработано 527 заявок, из них до стадии «Разработки» дошли 9 проектов. Сам Инкубатор успешно перешел от стадии «Прототип» к стадии «Промышленная модель». Задача следующего этапа – «Масштабирование». Созданная инфраструктура Инкубатора и отлаженный производственный механизм позволяют передавать на прототипирование значительно больше ТЭО, что в итоге может увеличить количество реализованных проектов в два раза ЗаявкаРазработка ТЭОАльфа-версииБета-версииЗапуск проектаРазвитие 6009 ТЭО8 Прототипов7 проектов6 проектов5 проектов ТЭО30 Прототипов25 проектов20 проектов15 проектов

Текущий портфель проектов и фокусы проектного инвестирования Исследовательский центр Инкубатора осуществляет постоянную деятельность, направленную на выявление перспективных трендов и направлений развития Интернета В результате этого анализа Инкубатор формирует фокус проектного инвестирования, охватывающий не более 10 направлений Апгрейд Фокуса происходит постоянно В рамках одного тренда может быть принято несколько проектов с разными моделями Предпочтение отдается трендам, масштабная коммерциализация которых ожидается в 2-5 летней перспективе. 18

19 Фокус на перспективных нишах Мобильный интернет Social e-commerce P2P кредитование Мобильный тэгинг City4Me Yagoodza.ru, Yagoodza.com SMLXL.ME Гарантия 2.0 Живые коды Покупатор, Автореалист Бизнес в социальных сетях E-commerce Интернет-аукцион «экономика намерений» Финансовые операции 2.0 новые способы заработка в интернете Монетизатор контента Платформа для сервиса и контента Дистанционное образование EduStore Скоринг 2.0 Использование социальной информации

Перспективы диверсификации направлений деятельности Инкубатора Накопленные знания в области: построения системы поиска проектов проведения тщательной проверки проектов на предмет их инвестиционной перспективности организации процесса инкубирования проекта в техническом, коммерческом и организационном планах построения эффективных IR позволяют диверсифицировать направления деятельности Инкубатора за счет создания Экспертных Советов, специализированных по иным отраслям – телекоммуникации, IT, «новые медиа». 20

Общая модель стоимости инкубатора Инвестиционный бюджет управления и глубокого участия в проекте определяет высокую долю инкубатора в проекте и позволяет капитализировать эти инвестиционные затраты Эффективная стоимость и пропорция инфраструктурных сервисов в проектном инвестировании позволяет проектам иметь эффективные затраты на инфраструктуру и экономить инвестиционные бюджеты проектов Формирование стоимости компетенций и бизнеса инкубатора в целом Goodwill – инвестиционная репутация и привлекательность Инкубатора на рынке, как объекта инвестирования и структуры для инвестиционного управления посевным финансированием проектов. 21

Команда Инкубатора 22 Менеджмент Александр Локтев, генеральный директор. Закончил факультет журналистики МГУ, АНХ при правительстве РФ, получил MBA в Kingston University (Великобритания). Прежние места работы: ИД «Коммерсантъ», от корреспондента до главного редактора газеты «Коммерсантъ» и гендиректора ЗАО «Коммерсантъ-Daily» ( ). ЮКОС, начальник отдела корпоративной информации, руководитель корпоративного медиа-холдинга в составе нескольких телекомпаний, радиостанций, газет и интернет-проектов ( ). Сооснователь, генеральный директор венчурного проекта – ИД «Секрет Фирмы» ( ). Проект финансировался британским фондом прямых инвестиций Cube private equity. В 2007 году осуществил успешный выход фонда, закрыв сделку по продаже ИД «Секрет Фирмы» структурам Алишера Усманова и ИД «Коммерсанть», газеты «Бизнес», входившей в ИД, – медиа-группе Объединенные Медиа. Юрий Калашнов, исполнительный директор. Закончил экономический факультет МГУ. Прежние места работы: ИД «Коммерсантъ»: ; от корреспондента до директора по новым проектам. ИД «Секрет фирмы»: ; соучредитель, создатель и первый издатель одноименного журнала. Принимал активное участие в структурировании сделки по продаже ИД «Секрет фирмы». Дмитрий Людмирский, директор по развитию. Закончил факультет общей и прикладной физики и аспирантуру МФТИ. Прежние места работы: ИД «Коммерсантъ», от корреспондента до руководителя отделов экономики и бизнеса ( ). «Алгоритм груп» сооснователь, исполнительный директор, вице-президент ( ). ИД «СК пресс», директор интернет-проектов ( ).

Акционеры Инкубатора Основным владельцем инкубатора InVenture является фонд прямых инвестиций Russian Media Ventures, созданный рядом акционеров «Видео Интернешенл» В Совет Директоров InVenture входят генеральный директор «Видео Интернешенл» Сергей Васильев и генеральный директор RMV Кирилл Лыско. 23

Местоположение Инкубатора 24 InVenture занимает 650 кв.м. просторного офиса, спланированного и оборудованного с учетом специфики инкубационной деятельности. Офис, смоделированный по принципу open space, вмещает 85 рабочих мест, несколько переговорных и фотостудию. InVenture арендует помещение в недавно построенном бизнес-парке «Румянцево» на пересечении МКАД и Киевского шоссе.