Министерство экономики Калининградской области 1 1

ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ДРОНДА Постановление Правительства Калининградской области от 25 февраля 2009 года 93 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования» Постановление Правительства Калининградской области от г. 608 «Об утверждении Положения о разработке перспективного финансового плана Калининградской области и проекта закона Калининградской области об областном бюджете на очередной финансовый год» Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» Указ Президента Российской Федерации от г "Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года" ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ Доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Правительства Калининградской области Стратегия социально-экономического развития Калининградской области до 2031 года Программа социально-экономического развития Калининградской области на период гг. Отраслевые и ведомственные программы Программа административной реформы и Программа реформы общественных финансов Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года Постановление Правительства Калининградской области от 28 июня 2007 года 400 «О показателях оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Калининградской области»; Постановление Правительства Калининградской области от 3 ноября 2006 г. 814 «Об оценке эффективности исполнения главами муниципальных образований и главами администраций муниципальных образований Калининградской области своих полномочий»; 2 2

3 Структура целей деятельности Правительства Калининградской области в 2010 – 2015 годах Стратегическая цель 1 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И УРОВНЯ ЖИЗНИ Стратегическая цель 2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В МАКРОРЕГИОНЕ Подцель 1 Повышение материального уровня жизни населения 1. Сокращение уровня бедности и социального неравенства 2. Обеспечение занятости населения Подцель 6 Сохранение окружающей среды и природного потенциала Подцель 5 Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании Подцель 4 Развитие культурно- духовного потенциала Подцель 3 Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами Подцель 2 Повышение уровня здоровья населения 1. Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения 2. Популяризация и развитие физической культуры и спорта 1. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры 1. Повышение доступности качественного начального, среднего и основного общего образования 2. Повышение качества профессионального образования молодежи Подцель 5 Повышение информационной прозрачности деятельности государственной власти Подцель 4 Развитие потенциала муниципального управления Подцель 3 Повышение эффективности и устойчивости бюджетной системы Подцель 2 Создание благоприятной конкурентной среды на потребительском рынке Подцель 1 Создание условий для благоприятного развития приоритетных направлений и отраслей экономики 1. Повышение объемов производства промышленными предприятиями 2. Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства 4. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры 3. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры 5. Развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 6. Развитие туризма в Калининградской области 3 3

Повышение материального уровня жизни населения Соотношение между средней заработной платой и прожиточным минимумом трудоспособного населения, % Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, в % от общей численности населения Коэффициент дифференциации доходов (коэффициент фондов), раз Коэффициент дифференциации доходов (коэффициент фондов), раз 17 МО 5 МО 4 4

Занятость населения Показатели отчетный период, факт / план плановый период Уровень безработицы по методологии МОТ, % 6,65,6 3,4 / 6,0 8,7 / 6,0 11,0/ 10,9 9,3/ 10 10,29,59,08,58,0 Справочно: уровень безработицы по методологии МОТ по РФ 7,77,36,3 8,67,77,47,16,7 Литва 8,35,64,35,813,7 Польша 17,713,89,67,112,7 Германия 10,69,88,4 7,38,2 Уровень официально зарегистрированной безработицы, % 1,71,4 1,3 / 1,5 1,5 / 1,3 2,9/ 2,7 2,3/ 2,7 2,22,01,81,71,6 Справочно: уровень официально зарегистрированной безработицы по РФ 1,851,771,61,42,82,0 7 МО 15 МО 8 МО 14 МО 5 5

Повышение уровня здоровья населения Число умерших на 1000 населения, промилле Число родившихся на 1000 населения, промилле Л учшие в 2009 году: Краснознаменский МР – 15,4; Полесский, Озерский МР – по 14,6. Худшие в 2009 году: Советский г.о. – 8,7, Гусевский МР – 9,7, Пионерский г.о. – 9,9. Лучшие в 2009 году:; Балтийский МР – 10,1, Гурьевский МР – 12,3, Светловский г.о. – 12,5. Худшие в 2009 году: Пионерский г.о. – 19,1; Неманский МР и Озерский МР – по 17,1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет Рождаемость на 1000 чел. в 2009 г. Смертность на 1000 чел. в 2009 г. 10 МО 12 МО 11 МО 6 6

Демографические процессы Численность населения, тыс. чел. Показатели отчетный период Естественный прирост (+), убыль (-), промилле -9,2-7,2-4,5-3,5-3,1-2,6 плановый период Естественный прирост (+), убыль (-), промилле -2,1-1,4-0,70,41,0 Показатель Доля мужчин в общей численности населения, % Калининградская область47,347,2 47,1 Российская Федерация46 Доля женщин в общей численности населения, % Калининградская область52,752,8 52,9 Российская Федерация54 Показатель Количество браков на 1000 населения Калининградская область88,59,49,38,8 Российская Федерация7,57,88,98,38,5 Количество разводов на 1000 населения Калининградская область4,54,95,25,45,8 Российская Федерация4,24,54,854,9 7 7

Материнская смертность на 1000 родившихся живыми Материнская смертность на 1000 родившихся живыми Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми Заболеваемость туберкулезом Основные характеристики эффективности системы здравоохранения 8 8

Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами Ввод в эксплуатацию жилья на 1000 населения, кв. м на 1000 населения Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. кв. м Лучшие в 2009 году: Светлогорский район - 27,6 кв.м., Зеленоградский район – 26,5 кв.м., г. Кали- нинград – 24,6 кв.м. Худшие в 2009 году: Балтийский МР – 18,1 кв.м., Багратионовский МР – 19,7 кв.м., Нестеровский район – 20,1 кв.м. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, % 16 МО 6 МО 9 9

Развитие культурно-духовного потенциала Число участников программы «Мы россияне», тыс. чел. Количество посещений музеев Отношение средней зарплаты в сфере культуры к средней зарплате в экономике, % Показатели отчетный период, факт / план плановый период Доля отреставрированных объектов культурного наследия (недвижимых) в общем количестве объектов нуждающихся в реставрации, % / 10 15/ 15 24,0/ 24,0 28,0/ 28,0 32,034,036,038,040,0 Доля объектов культурного наследия, прошедших паспортизацию, % / 10 20/ 20 11,0/ 11,0 13,0/ 13,0 14,015,020,025,0 Доля образовательных учреждений, вводящих в учебные планы предметы и курсы, направленные на ознакомление детей с духовно-нравственными и культурно-историческими традициями России, % 3536,6 40,4 / 40,4 43,0/ 45 50/ /

11 Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании Лучшие в 2009 году: Пионерский г.о. – руб., Светловский г.о. – руб., Советский г.о. – руб. Худшие в 2009 году: Славский МР – 9776 руб., Неманский МР – руб., Нестеровский район – руб. Лучшие в 2009 году: Славский МР, Полесский район, Светловский г.о., Ладушкинский г.о., Янтарный г.о., Советский г.о. и Краснознаменский МР – по 100%. Худшие в 2009 году: Багратионовский МР – 89%, Мамоновский г.о. – 90,4%, Нестеровский район – 91,8%. Показатели отчетный период, факт / план плановый период Охват детей в возрасте от 3 месяцев до 7 лет образовательными услугами системы дошкольного образования, % 65,165,062,051,056/ 60,056,5/5455,056,058,060,062,0 Отношение среднего балла по результатам ЕГЭ по русскому языку учеников, получивших образование в сельской местности к результатам учеников, получивших образование в городе, % 89,587,083,091,092/ 90,092/ 9393,095,096,0100,0 Отношение среднего балла по результатам ЕГЭ по математике учеников, получивших образование в сельской местности к результатам учеников, получивших образование в городе, % 92,588,084,086,090/ 90,087,7/9293,095,096,0100,0 Удельный вес числа образовательных учреждений, имеющих единую школьную информационную сеть, % 1528 / 2832 / 3235/ 3548/ Удельный вес числа учреждений, обору- дованных электронной библиотекой, % / 4050 / 5050/ 6065/ МО 15 МО 13 МО 9 МО 11

12 Сохранение окружающей среды и природного потенциала С целью оздоровления экологической обстановки на территории Калининградской области, восстановления, предотвращения деградации и сохранение природных комплексов Правительством Калининградской области подготовлена и принята к реализации целевая программа Калининградской области «Экологическое оздоровление территории Калининградской области на годы». Показатели отчетный период, факт / план плановый период Сброс загрязненных сточных вод, млн. куб. м 138, ,687, Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тыс. т от стационарных источников Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тыс. т от автотранспорта Экологический рейтинг общественной организации «Зеленый патруль» / / не ниже 25 Не ниже 23 Не ниже 20 12

Создание условий для благоприятного развития приоритетных направлений и отраслей экономики Индекс ВРП, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году Структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности Индекс обрабатывающих производств, % ВРП на душу населения, в ценах соответствующих лет, тыс. руб. ВРП на душу населения, в ценах соответствующих лет, тыс. руб. 13

Создание условий для благоприятного развития приоритетных направлений и отраслей экономики Индекс потребительских цен, % Индекс инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, % Иностранные инвестиции на душу населения, долл. США Иностранные инвестиции на душу населения, долл. США 19 МО 3 МО Лучшие в 2009 году: Светловский г.о., 61,9 г. Калининград – 60,7, Краснознаменский МР – 49,8. Худшие в 2009 году: Янтарный г.о. – 0, Балтийский МР – 0,7, Озерский МР – 0,9%. * без субъектов малого бизнеса Инвестиции в основной капитал на душу населения (тыс.руб.)* 14

Создание условий для благоприятного развития приоритетных направлений и отраслей экономики Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства Распределение малых и средних предприятий Калининградской области по отраслям экономики на г. Лучшие в 2009 году: г. Калининград – 92, Гурьевский МР – 70,3, Светлогорский район – 62,3. Худшие в 2009 году: Славский МР – 14,7, Балтийский МР – 17,5, Озерский МР – 17,5. 19 МО 3МО Показатели отчетный период, факт / план плановый период Число малых предприятий (включая микропредприятия), тыс. единиц 910,817,3 / 1821,8 / 2048,7/ 69,8 51,0/ 59,7 52,554,055,055,556,0 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, % 33,53333 / 23,8 33,5 / 23,6 33,0/ 35,0 35,3/ 35,0 37,038,540,041,042,0 Доля экспортноориентированных предприятий в общем числе предприятий, % 0,911,11,21,00/ 1,0 1,201,301,401,501,60 15

Создание условий для благоприятного развития приоритетных направлений и отраслей экономики Развитие потенциала транспортной инфраструктуры Воздушный транспорт Железнодорожный транспорт Портовый комплекс 16

Создание условий для благоприятного развития приоритетных направлений и отраслей экономики Развитие потенциала энергетической инфраструктуры Показатели отчетный период, факт / план плановый период Количество и объем введенных в эксплуатацию газотранспортных и газораспределительных систем, км 46, / ,7 / 84,7 50/ 50100/ Уровень обеспечения Калининградской области собственной электроэнергией, % 14,472,470,7/ 67,6 71,3/ 69,9 68,3/ 66,6 73/ 82,5141,6137, ,2128,5 17

Создание условий для благоприятного развития приоритетных направлений и отраслей экономики Индекс физического объема продукции сельского хозяйства, % Индекс физического объема продукции сельского хозяйства, % Развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Урожайность зерновых и зернобобовых культур в хозяйства всех категорий Средний надой на одну фуражную корову в сельскохозяйственных организациях, кг/год Показатели отчетный период, факт / план плановый период Уровень рентабельности сельскохозяйственных предприятий, % 11,97,6 8,2 / 8,2 9,4 / 9,4 10,6/ 10,2 10,9/ 10,9 11,213,715 Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем объеме, % 77,976,2 70,6 / / 88 65,4/ 65 67/ Обеспечение основными видами продовольственных товаров на личное и производственное потребление, % ,8 / 67,8 67,9 / 67,9 68/ 68 68,2/ 68,2 68,368, Доля сельхозугодий, используемых по назначению, % / / 58 58/ 59 59/

Создание благоприятной конкурентной среды на потребительском рынке Оборот платных услуг на душу населения, тыс. руб. Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. Лучшие в 2009 году: г. Калининград – 144,1 тыс.руб., Гвардейский район – 56 тыс.руб., Гусевский МР– 55,5 тыс.руб. Худшие в 2009 году: Славский МР – 44,5 тыс.руб., Краснознаменский МР – 45,7 тыс.руб., Неманский МР– 45,8 тыс.руб МО 1 МО

20 Повышение эффективности и устойчивости бюджетной системы За 2010 год по расходам консолидированный бюджет сохраняет социальную направленность. Расходы на социально-культурную сферу составят более 45% расходов консолидированного бюджета (в 2009 году – 48,3%). Значительная доля расходов приходится на : образование – более 22% (в 2009 году – 21,7%). здравоохранение, физическую культуру и спорт – более 8% (в 2009 году – 9,8%). социальную политику –12% (в 2009 году – 13,9%). За 2010 год по расходам консолидированный бюджет сохраняет социальную направленность. Расходы на социально-культурную сферу составят более 45% расходов консолидированного бюджета (в 2009 году – 48,3%). Значительная доля расходов приходится на : образование – более 22% (в 2009 году – 21,7%). здравоохранение, физическую культуру и спорт – более 8% (в 2009 году – 9,8%). социальную политику –12% (в 2009 году – 13,9%). Рост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, % Лучшие в 2010 году: Ладушкинский г.о – 146,8%, Пионерский г.о. – 132,7% Неманский МР – 128,1% Худшие в 2010 году: Черняховский МР– 91,3%, Мамоновский г.о. – 97,3% Полесский МР – 100,8%. Лучшие в 2010 году: Светлогорский район – 13,32 тыс. руб., г. Калининград – 12,01 тыс. руб., Янтарный г.о. – 11,92 тыс. руб. Худшие в 2010 году: Неманский МР – 3,69 тыс. руб. Правдинский район – 3,79 тыс. руб., Озерский МР – 3,95 тыс. руб. 10 МО 12 МО 18 МО 4 МО 20

21 Развитие потенциала муниципального управления Лучшие в 2010 году: Балтийский МР – 85,6%, Гусевский МР – 84,2%, Мамоновский г.о. – 82,8%. Худшие в 2010 году: Неманский МР – 41,2%, Славский МР – 46,1%, Нестеровский район – 49,5%. Лучшие в 2010 году: Гусевский МР – 36,3 тыс. руб., Светлогорский район – 33,2 тыс. руб., Балтийский МР – 32,6 тыс. руб. Худшие в 2010 году: Неманский МР – 8,6 тыс. руб., Ладушкинский г.о. – 8,8 тыс. руб., Славский МР – 10,4 тыс. руб. Лучшие в 2010 году: Мамоновский г.о. – 0,3 тыс. руб., Нестеровский район – 0,5 тыс. руб., Янтарный г.о., Полесский МР, Гусевский МР – 0,9 тыс. руб. Худшие в 2010 году: Светлогорский район – 23,6 тыс. руб., Гурьевский МР – 4,9 тыс. руб., Г. Калининград – 4,5 тыс. руб. 14 МО 8 МО 15 МО 7 МО 21 Показателиотчетный период, факт / план плановый период Поступление земельного налога, в % к предыдущему году 108,1172,6173,7107, ,6114, МО 18 МО

16 МО 6 МО Развитие потенциала муниципального управления (2) Лучшие в 2010 году: Светлогорский район – 47 тыс. руб., Гусевский МР – 40,8 тыс. руб., Балтийский МР – 24,1 тыс. руб. Худшие в 2010 году: Нестеровский район – 1,1 тыс. руб., Мамоновский г.о. – 1,3 тыс. руб., Неманский МР – 1,6 тыс. руб. Лучшие в 2010 году: Светлогорский район – 60,1 тыс. руб., Гусевский МР – 43,1 тыс. руб., Балтийский МР – 38,1 тыс. руб. Худшие в 2010 году: Ладушкинский г.о. – 14,7 тыс. руб., Черняховский МР – 18,8 тыс. руб., Светловский г.о. – 18,9 тыс. руб. 16 МО 6 МО Показателиотчетный период, факт / план плановый период Количество муниципальных служащих, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации по программам переподготовки кадров / / Численность муниципального кадрового резерва / / МО 6 МО

Повышение информационной прозрачности деятельности государственной власти Основное направление деятельности органов государственной власти в сфере информатизации связано с обеспечением удобного (прозрачного) оказания государственных услуг и функций населению и организациям региона. Показатели отчетный период, факт / план плановый период Доля внедренных административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов оказания государственных услуг, % 35 / 4090 / / / Трансляция заседаний Правительства Калининградской области в сети Интернет нетда Доля органов исполнительной власти Калининградской области, имеющих и систематически актуализирующих официальные сайты в сети Интернет, % 1230 / 5070 / / / Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти области, в т.ч. их информационной открытостью (процент от числа опрошенных)

24