БЮДЖЕТ КЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2015 год и на плановый период годы
* Уважаемые жители Кленовского сельского поселения! Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами Кленовского сельского поселения является базовым условием достижения стратегических целей социально-экономического развития нашего сельского поселения. Одной из задач бюджетной политики Кленовского сельского поселения на годы является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Для привлечения большего количества жителей поселения к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета Кленовского сельского поселения и его исполнения разработан «Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, размещаемая в разделе «Бюджет для граждан», в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики Кленовского сельского поселения, с основными характеристиками бюджета поселения и результатами его исполнения. Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе Кленовского сельского поселения.
* БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств для решения задач и функций государства и местного самоуправления. * Каждое публично-правовое образование имеет свой БЮДЖЕТ: * Российская Федерация - федеральный бюджет; * субъекты Российской Федерации – областной, краевой, республиканские бюджеты; * муниципальные районы, городские округа, городские и сельские поселения – местные бюджеты.
* Доходы бюджета Кленовского сельского поселения– поступающие в бюджет поселения денежные средства. * Расходы бюджета Кленовского сельского поселения– выплачиваемые из бюджета поселения денежные средства. * Дефицит бюджета – это превышение расходов над доходами. При его наличии принимается решение об источниках покрытия дефицита: использовать имеющиеся остатки, взять в долг (кредит). * Профицит бюджета – это превышение доходов над расходами. При его наличии принимается решение как использовать: накапливать резервы, остатки, погашать долг.
Бюджетный процесс Утверждение отчёта об исполнении бюджета предыдущего года Формирование отчёта об исполнении бюджета предыдущего года Исполнение бюджета в текущем году Утверждение бюджета очередного года Рассмотрение проекта бюджета очередного года Составление проекта бюджета очередного года
Проект решения Думы Кленовского сельского поселения «О бюджете Кленовского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» сформирован на основе стратегических целей и задач, определенных бюджетной и налоговой политикой Кленовского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, соответствующей требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе Кленовского сельского поселения, утвержденного решением Думы Кленовского сельского поселения от (с изменениями от ). Бюджетная и налоговая политика нацелена на создание условий для обеспечения устойчивого социально-экономического развития поселения и повышения уровня качества жизни населения, реализацию блоков майских Указов Президента Российской Федерации. Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета поселения, повысить результативность расходов и эффективность управления финансовыми ресурсами. Решение указанных задач планируется продолжить проведение курса бюджетной политики, выстроенной на принципах ответственности и предсказуемости. Исчерпание возможностей для наращивания общего объема расходов местного бюджета требует выявление резервов и перераспределение в пользу приоритетных направлений и проектов. Отличительной особенностью проекта решения о бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов является его формирование с учетом применения программной классификации расходов, в том числе в части отражения в составе целевых статей расходов, которые формируются в рамках муниципальной программы.
В 2013 году Федеральным законом от ФЗ «О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» закреплены правовые основания формирования программного процесса. В соответствии с постановлением администрации Кленовского сельского поселения от года 272 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ на территории Кленовского сельского поселения» и постановлением администрации Кленовского сельского поселения от года 290 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, планируемых к реализации за счет средств бюджета Кленовского сельского поселения в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годы» утверждено 7 муниципальных программ. Главной идеологией бюджетной политики традиционно остается улучшение условий и качества жителей Кленовского сельского поселения, выполнение социальных обязательств перед гражданами, предоставление качественных муниципальных услуг на основе целей и задач, определенных майскими Указами Президента Российской Федерации. Показатели бюджета Кленовского сельского поселения представлены в решении о бюджете в соответствии с бюджетной классификацией.
Бюджетная классификация Российской Федерации – группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчётности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 18 Бюджетного Кодекса) Структура 20-значного, единого для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации кода классификации расходов бюджетов Код главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) Код раздела Код подраздела Код целевой статьи Код вида расходов Код статьи (подстатьи) классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), в части расходов бюджетов группа подгруппа элемент Разделы определяют отраслевое направление расходов Подразделы детализируют направления в разделах Уникальный код для каждого ГРБС Целевые статьи обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к конкретным программам, направлениям деятельности субъектов бюджетного планирования и участников бюджетного процесса в рамках подразделов Виды расходов Указывают вид Бюджетных ассигнований КОСГУ отражает экономическое содержание операций государственного сектора. В решении о бюджете не применяется
ПРИНЦИП разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета За каждым бюджетом в соответствии с законодательством Российской Федерации закреплены ДОХОДЫ, РАСХОДЫ и источники финансирования дефицита бюджета Разграничение доходов бюджетов установлено Бюджетным Кодексом Российской Федерации, региональным и муниципальным законодательством Разграничение расходов бюджетов установлено Федеральными законами от г. 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», от г. 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», региональным и муниципальным законодательством
Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым Кодексом РФ: -налог на доходы физических лиц; -акцизы; -налоги на совокупный доход; -налоги на имущество; -госпошлина Платежи, установленные законодательством Российской Федерации: -арендная плата за землю; -доходы от использования муниципального имущества; -доходы от реализации муниципального имущества; -доходы от продажи земельных участков; -штрафы за нарушение законодательства; -прочие Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты),организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов) Доходы бюджета Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления
Межбюджетные трансферты – это средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации Дотации (от лат. "Dotatio" – дар, пожертвование) – предоставляются без определения конкретной цели их использования Субвенции (от лат. "Subvenire" – приходить на помощь) – предоставляются на финансирование "переданных" другим публично-правовым образованиям полномочий Субсидии (от лат. "Subsidium" – поддержка) – предоставляются на условиях долевого финансирования расходов других бюджетов Иные межбюджетные трансферты – предоставляются на определённые цели Межбюджетные отношения – это взаимоотношения между публично- правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.
Информация об основных параметрах бюджета Кленовского сельского поселения на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годы 2015 год 2016 год 2017 год ДОХОДЫ, тыс. руб , ,856421,2 РАСХОДЫ, тыс. руб , , ,2 ДЕФИЦИТ, тыс. руб
тыс.руб. п/п Наименование 2015 год 2016 год 2017 год Сумма тыс.руб % к общему объему Сумма тыс.руб % к общему объему Сумма тыс.руб % к общему объему ДОХОДЫ, ВСЕГО 50185, , ,2100 в том числе: IНалоговые доходы 6744, ,414,27532,513,4 из них (наиболее значимые) 1. Налог на доходы физических лиц 2155,84,32485,75,02885,85,1 2. Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 3253,76,53253,76,53253,75,8 3. Налог на совокупный доход 95,00.298,00,2101,00,2 4. Налог на имущество 691,01,4700,01,4709,01,3 5. Земельный налог 539,01,1555,01,1573,01,0 6Государственная пошлина 10,00,0210,00,0210,00,02 IIНеналоговые доходы 1359,62,71419,62,81478,62,6 из них (наиболее значимые) 1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1259,62,51314,62,61369,62,4 2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 100,00,2105,00,2109,00,2 III БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 42081,383,941491,883,047410,184,0
83,9% 13,4% 2,7% 14,2% 83,0% 2,8% 84,0 % 13,4 % 2,6 % 2015 год 2016 год 2017 год
Раздел Показатель 2014 год бюджет 2015 год 2016 год 2017 год бюджет% % % ВСЕГО55339,350185, , , Общегосударственные вопросы 9000,57269,214,487286,614,577360,813,05 02Национальная оборона 192,2217,40,43220,20,44210,20,37 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 290,0244,00,49255,00,51265,90,47 04 Национальная экономика 10261,311737,623, ,922,049982,717, Жилищно-коммунальное хозяйство 6251,66658,813,275288,410,575520,49,78 07Образование-17,00,0317,80,0418,50,03 08Культура, кинематография 26530,020455,040, ,243, ,647,99 10Социальная политика 1657,72232,44,451690,23,381690,23,0 11 Физическая культура и спорт 1156,01354,02,701417,72,831486,42,63 Условно утвержденные расходы ,82,492810,54,99 тыс.руб.
Объем доходов и расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя Наименование показателя Ед. изм.2015 год 2016 год 2017 год Общий объем доходов бюджета в расчете на 1 жителя тыс. руб.9,8 11,1 Общий объем расходов бюджета в расчете на 1 жителя тыс. руб.9,8 11,1 Объем расходов бюджета на общегосударственные вопросы в расчете на 1 жителя тыс. руб.1,4 Объем расходов бюджета на национальную экономику в расчете на 1 жителя тыс. руб.2,32,12,0 Объем расходов бюджета на жилищно- коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя тыс. руб.1,31,0 1,1 Объем расходов бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя тыс. руб.4,04,25,3 Объем расходов бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя тыс. руб. 0,4 0,3 Объем расходов бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя тыс. руб.0,3
На реализацию принятых муниципальных программ Кленовского сельского поселения предусмотрено в 2015 году ,4 тыс. рублей, в рублей, в 2016 году – 2363,1 тыс. рублей, в 2017 году ,9 тыс. рублей
Структура расходов по программному принципу БЮДЖЕТ Программные и непрограммные расходы Муниципальные программы (тыс. руб.) 2015 год – 18123, год – 2363, год – 2264,9 Непрограммные расходы (тыс. руб.) 2015 год – 32062, год – 47650, год – 54156,3
Наименование муниципальной программы: 2015 год 2016 год 2017 год Наименование подпрограмм, расходы всего 18123,42363,12264,9 1. Повышение безопасности дорожного движения в Кленовском сельском поселении на 2015 год 11716, Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кленовского сельского поселения на годы 244,0255,0265,9 3. Благоустройство территории Кленовского сельского поселения на 2015 год 1660, Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Кленовском сельском поселении на годы 21,021,922,9 5. Развитие культуры Кленовского сельского поселения на годы 3360,51481,01345,0 6. Развитие физической культуры и массового спорта в Кленовском сельском поселении на годы 579,1605,2631,1 7. Обеспечение жильем молодых семей на территории Кленовского сельского поселения» на 2015 год 542,2--
Целью муниципальной программы является создание условий для повышения безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно- транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий на территории Кленовского сельского поселения. Настоящая цель достигается посредством решения комплекса следующих задач: 1) Содержание улично-дорожной сети; 2) Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности условий для участников дорожного движения; 3) Развитие системы предупреждения направленной на обеспечение безопасного участия детей и других участников в дорожном движении. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Повышение безопасности дорожного движения в Кленовском сельском поселении на 2015 год»
Целью программы является обеспечение повышения уровня защиты населения и территорий населенных пунктов Кленовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций. Цель программы реализуется посредством решения комплекса задач: -реализация системы мер по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Кленовского сельского поселения; -реализация системы мер по обучению и информированию населения в области пожарной безопасности на территории Кленовского сельского поселения; -реализация системы мер по развитию пожарного добровольчества на территории Кленовского сельского поселения.
Настоящая программа определяет основные цели: комплексное решение проблем по благоустройству, надлежащему техническому состоянию и безопасности объектов благоустройства, улучшению санитарно- эпидемиологического и эстетического вида территорий населенных пунктов Кленовского сельского поселения Задачи программы: 1. Содержание мест захоронения на территории Кленовского сельского поселения; 2. Реализация системы мер по организации благоустройства населенных пунктов Кленовского сельского поселения; 3. Реализация системы мер по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на территории Кленовского сельского поселения; 4. Присвоение и установка указателей с наименованием улиц и нумерация домов на территории Кленовского сельского поселения МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Благоустройство территории Кленовского сельского поселения на 2015 год»
Программа направлена на создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кленовского сельского поселения путем решения следующих задач: 1. Содействие в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кленовского сельского поселения; 2. Создание условий для развития на территориях населенных пунктов Кленовского сельского поселения рынка оказания услуг населению. 3. Создание условий для развития и расширения на территории Кленовского сельского поселения рынка сельскохозяйственной продукции, в том числе местных товаропроизводителей; 4. Увеличение налогооблагаемой базы муниципального образования и стабильное поступление налогов в бюджет Кленовского сельского поселения; 5. Устранение административных барьеров для развития малого предпринимательства; 6. Создание условий для подготовки и повышения квалификации кадров для малого бизнеса; 7. Укрепление социального статуса, повышение престижа предпринимательства на территории Кленовского сельского поселения; 8. Предоставление возможности участия субъектов малого бизнеса в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
Основные цели и задачи программы. Муниципальная программа « Развитие культуры Кленовского сельского поселения на годы» 1. Сохранение культурного и исторического наследия Кленовского сельского поселения; 2. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни; 3. Реализация творческого потенциала населения; 5. Развитие библиотечного дела; 6. Развитие культурно-досуговой деятельности; 7. Улучшение материально-технической базы учреждений культуры.
Задачи программы: - Укрепление материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом за счет строительства новых и реконструкции имеющихся спортивных объектов; - Развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением сельского поселения по месту жительства; - Осуществление пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни
ДОХОДЫ ФОНДА акцизы на бензин, дизельное топливо, моторное масло; Государственная пошлина за выдачу ОМС специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов; доходы от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности; штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов; субсидии из федерального и регионального дорожного фонда; прочие доходы РАСХОДЫ ФОНДА Проектирование, строительство, реконструкция капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности; Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; Иные мероприятия, в том числе проектно-изыскательские работы, работы, связанные с проведением экспертизы проектно-сметной документации по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, и работы, связанные с осуществлением деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения; Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Администрация Кленовского сельского поселения Почтовый адрес: , Свердловская область, Нижнесергинский район, с. Кленовское, ул.Красных Партизан, д.1 Телефон/факс 8(343 98)63236/8(343 98)63235 Адрес электронной почты: Адрес официального сайта: klensp.gossaas.ru СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !