Бюджет для граждан К ПРОЕКТУ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ»

Бюджет для граждан С 2013 года на всех уровнях управления следует регулярно публиковать (размещать в сети Интернет) брошюру «Бюджет для граждан». Это даст возможность в доступной форме информировать население о соответствующих бюджетах, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств. Президент России В.В.Путин Распоряжением Правительства Тюменской области от рп утверждён Порядок представления областного бюджета Тюменской области в форме «Бюджета для граждан» Бюджет для граждан разработан в целях ознакомления граждан с основными положениями закона об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в доступной форме для широкого круга заинтересованных пользователей

Бюджетная система Тюменской области Консолидированный бюджет Тюменской области – областной бюджет и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав Тюменской области (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) Областной бюджет 5 бюджетов городских округов 21 бюджет муниципальных районов 292 бюджета сельских поселения Консолидированный бюджет Тюменской области Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области

Этапы составления и утверждения областного бюджета Составление проекта бюджета Работа по составлению проекта областного бюджета начинается за 9 месяцев до начала очередного финансового года. Правительство области утверждает перечень мероприятий по разработке проекта бюджета, определяет ответственных исполнителей и сроки исполнения. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет Департамент финансов Тюменской области. Рассмотрение проекта бюджета Сформированный проект областного бюджета Губернатор области вносит на рассмотрение Тюменской областной Думы не позднее 1 ноября текущего года. В Тюменской областной Думе проект областного бюджета рассматривается комитетами областной Думы. По проекту областного бюджета проводятся публичные слушания. Для этого проект бюджета размещается на официальном сайте Тюменской областной Думы в сети «Интернет». В слушаниях участвуют граждане, проживающие в Тюменской области и обладающие активным избирательным правом, а также представители организаций, осуществляющих деятельность на территории Тюменской области. Тюменская областная Дума рассматривает проект областного бюджета в трех чтениях. Утверждение проекта бюджета Проект областного бюджета утверждается Тюменской областной Думой в форме закона Тюменской области. Принятый Тюменской областной Думой закон об областном бюджете подлежит обнародованию путем опубликования его в газете "Парламентская газета «Тюменские известия» и размещения на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Областной бюджет – это ежегодно утверждаемый Тюменской областной Думой свод доходов и расходов на очередной финансовый год и на 2 года планового периода

Документы, на основании которых составляется проект областного бюджета Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющие бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики Прогноз социально-экономического развития Тюменской области Государственные программы Тюменской области

Основные направления бюджетной политики на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; формирование и исполнение областного бюджета в программном формате, повышение эффективности бюджетных расходов; обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса для граждан; реализация оптимальных форм поддержки реального сектора экономики. Основные направления бюджетной политики разработаны с учетом положений Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике и указов Президента Российской Федерации. «Что касается бюджетных расходов, то ключевыми требованиями здесь должны стать бережливость и максимальная отдача, правильный выбор приоритетов, учет текущей экономической ситуации. На ближайшие три года мы должны поставить задачу ежегодно снижать издержки и неэффективные траты бюджета…» (Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года).

Территория 160,1 тыс.кв.км. Население тыс. человек Административное деление - городские округа - муниципальные районы - сельские населённые пункты Тюменская область (без автономных округов) Прогноз социально-экономического развития Тюменской области Городское население 64,3 % Сельское население 35,7 %

Прогноз социально-экономического развития Тюменской области Численность населения (среднегодовая) тыс. чел.

Прогноз социально-экономического развития Тюменской области Промышленное производство в % к предыдущему году, в сопоставимых ценах 2014 год отчет 2015 год оценка 2016 год 2017 год 2018 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант Индекс промышленного производства 112, , в том числе: Добыча полезных ископаемых 111, Обрабатывающие производства 118, ,5104, ,5105 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 95,4100, ,5101,5103

Прогноз социально-экономического развития Тюменской области Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 2014 год отчет 2015 год оценка 2016 год 2017 год 2018 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант млрд. руб. в действующих ценах 63,072,478,678,785,185,391,191,5 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 99,8102,1102,2102,3102,1102,3101,5101,7

Прогноз социально-экономического развития Тюменской области Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования 2014 год отчет 2015 год оценка 2016 год 2017 год 2018 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант млрд. руб. в действующих ценах 265,1242,1258,8266,6284,5301,5312,2337,2 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 101,

Прогноз социально-экономического развития Тюменской области Ввод жилых домов тыс. кв. м 2014 год отчет 2015 год оценка 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1774,

Прогноз социально-экономического развития Тюменской области Оборот розничной торговли 2014 год отчет 2015 год оценка 2016 год 2017 год 2018 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант млрд руб. в действующих ценах 309,0331,7356,7358,5387,6393,3419,2429,5 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 101,692,3100, ,5103,

Прогноз социально-экономического развития Тюменской области Среднемесячная заработная плата тыс рублей 2014 год отчет 2015 год оценка 2016 год 2017 год 2018 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 34,135,838,238,641,442,144,845,7

Прогноз социально-экономического развития Тюменской области Объем валового регионального продукта % к предыдущему году в сопоставимых ценах 2014 год отчет 2015 год оценка 2016 год 2017 год 2018 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 82,099,5101,7103,7102,5104,1102,4103,7

Исходные данные для формирования бюджета Тюменской области 2016 год 2017 год 2018 год Цена на нефть Urals, долл./барр Курс доллара, рублей за доллар США 63,363,162,5 Рост объема налогооблагаемой прибыли (юг области), % к предыдущему году 99,7102,4103,4 Индекс роста ФОТ, % к предыдущему году 106,7108,5108,3 Потребительские цены (для расчёта материальных затрат на обеспечение деятельности учреждений), % к предыдущему году 107,4105,8105,5 Рост среднегодовой стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения, % к предыдущему году 106,2104,5103,5 Тарифы естественных монополий (газ, электроэнергия, тепловая энергия, коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, вывоз отходов)), % к предыдущему году: - для бюджетных организаций 108,9108,1107,5 - для населения 107,2107,7107,0 Тарифы для организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа, % к предыдущему году : - автомобильным транспортом по пригородным и междугородным маршрутам для перевозчиков 118,4110,7106,9 для населения (с января) 108,0106,7106,3 - железнодорожным транспортом в пригородным сообщении для перевозчиков 109,8119,9106,5 для населения (с января) 107,5104,5 - речным транспортом в местном сообщении и на переправах для перевозчиков 121,5109,7106,4 для населения (2 квартал) 108,0106,7106,3 - воздушным транспортом на местных авиалиниях для перевозчиков 121,8108,4106,3 для населения (2 квартал) 108,0106,7106,3 Прогноз социально-экономического развития Тюменской области разработан в составе двух вариантов – базовый сценарий (вариант 1) и оптимистичный сценарий (вариант 2). Вариант 1 использован для разработки параметров бюджета.

Основные параметры консолидированного бюджета Тюменской области Показатели, млн рублей 2014 год факт 2015 год ожидаемая Оценка 2016 год проект 2017 год проект 2018 год проект Доходы Расходы Дефицит (-) / Профицит (+) Источники покрытия дефицита в годах: остатки средств областного и местных бюджетов; привлечение государственных заимствований путем выпуска ценных бумаг

Основные параметры областного бюджета Тюменской области Показатели, млн рублей 2014 год факт 2015 год ожидаемая оценка 2016 год проект 2017 год проект 2018 год проект Доходы Расходы Дефицит (-) / Профицит (+) Источники покрытия дефицита в годах: остатки средств областного и местных бюджетов; привлечение государственных заимствований путем выпуска ценных бумаг

Дефицит и профицит бюджета БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления Доходы Расходы Дефицит (расходы больше доходов) Доходы Расходы Профицит (доходы больше расходов)

платежи от предоставления государством различных видов услуг, продажи имущества, а также иные платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства средства, получаемые из других бюджетов и фондов, а также от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования все налоги, поступление которых предусмотрено налоговым законодательством, пени и штрафы, взимаемые за нарушение налогового законодательства Безвозмездные поступления Неналоговые доходы Налоговые доходы Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет Структура доходов областного бюджета в годах 2016 год 2017 год 2018 год 97,9% 1,7% 0,4 % 98,3% 1,7% Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 1,6% 98,3% Структура доходов областного бюджета 0 % 97,9 %

Бюджетообразующие (основные) налоги областного бюджета на годы

Налоги, уплачиваемые жителями Тюменской области в областной бюджет Ставка налога 13% В отдельных случаях: 35 % - в отношении стоимости выигрышей, призов, процентных доходов по вкладам в банках и т.д. 30 % - в отношении доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися резидентами 15 % - в виде дивидендов, полученных нерезидентами от долевого участия в деятельности российских организаций 9 % - в отношении доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием до 100 л.с – 10 руб./л.с.; свыше 100 л.с. до 150 л.с. – 30 руб./л.с.; свыше 150 л.с. до 200 л.с руб./л.с.; свыше 200 л.с. до 250 л.с. – 55 руб./л.с.; свыше 250 л.с. – 100 руб./л.с. Ставка налога на автомобили легковые с мощностью двигателя: Налог на доходы физических лиц Глава 23 НК РФ Транспортный налог Закон Тюменской области от Предоставление налоговых вычетов Установление налоговых льгот Стандартные отдельным категориям физ. лиц и на детей Социальные обучение, лечение, добровольное страхование, суммы пожертвований, и т.д. Имущественные продажа имущества, строительство или покупка жилья Профессиональные предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой Инвестиционные реализация долгосрочных ц/б, по операциям на индивидуальном инвестиционном счете и т.д. Освобождаются от уплаты транспортного налога: Герои Советского Союза; Герои Российской Федерации; Граждане, награжденные орденом Славы трех степеней; инвалиды всех категорий; Физические лица, владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с, мотоциклов и мотороллеров отечественного производства и стран СНГ

Причины, влияющие на изменение налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Внешние факторы (падение цен на нефть на мировых рынках энергоносителей) Изменения федерального законодательства (например, создание с 1 января 2012 года консолидированных групп налогоплательщиков, сокращение с 1 января 2015 года вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным увеличением ставки НДПИ на нефть и газовый конденсат и др)

Доходы областного бюджета % млн рублей

Налоговые и неналоговые доходы (всего): 2015 год – год – год – год – Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Прочие налоги НДФЛ 2015 год (4,9%) 2016 год (1,7%) 2017 год (1,6%) 2018 год (1,7%) Неналоговые доходы Налог на прибыль организаций 2015 год – (67,9%) 2016 год – (64,5%) 2017 год – (65,3%) 2018 год – (61,7%) 2015 год (6,2%) 2016 год (8,5%) 2017 год – (7,7%) 2018 год – (8,8%) 2015 год (6,2%) 2016 год (8,1%) 2017 год – (8,0%) 2018 год – (8,8%) 2016 год Налог на имущество организаций 2015 год (14,8%) 2016 год (17,2%) 2017 год (17,4%) 2018 год (19,0%) млн рублей

Безвозмездные поступления в областной бюджет 2015 год год год год год 2016 год 2017 год 2018 год Субсидии Безвозмездные поступления из федерального бюджета в связи с поздним размещением проекта федерального закона о бюджете будут учтены ко второму чтению проекта областного бюджета Субвенции Иные межбюджетные трансферты Прочие безвозмездные поступления 3 Фонд содействия реформированию ЖКХ млн рублей

Расходы бюджета Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства. Формирование расходов осуществляется в соответствии с установленными законодательством полномочиями публично-правового образования, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств соответствующего бюджета. Расходы бюджета формируются: по государственным программам Тюменской области; по главным распорядителям бюджетных средств (ведомственная структура); по функциональной классификации расходов бюджетов:

Расходы на реализацию указов Президента РФ Расходы на реализацию указов Президента РФ в годах, млн рублей гг. в т. ч год N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на годы", 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы; реализация комплекса мер, направленных на создание условий для повышения уровня занятости инвалидов "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" Мероприятия по профилактике алкоголизма и наркомании, противодействию потребления табака; Мероприятия по обеспечению системы здравоохранения медицинскими кадрами; мероприятия по модернизации наркологической службы «О мерах по реализации государственной политики в области образования» Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений (детсадов); реализация мероприятий, направленных на увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам; меры, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» Формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан (работники бюджетной сферы - учителя) ; расходы на улучшение жилищных условий граждан; повышение качества жилищно-коммунальных услуг N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» Мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворенности населения области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг N 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации» Организация работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся общеобразовательных учреждений и их физическому развитию

Расходы областного бюджета млн рублей

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета млн рублей Наименование РзПР Плановый период 2016 год 2017 год 2018 год ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Судебная система Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Обеспечение проведения выборов и референдумов Резервные фонды Другие общегосударственные вопросы НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Обеспечение пожарной безопасности Миграционная политика Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Общеэкономические вопросы Топливно-энергетический комплекс Воспроизводство минерально-сырьевой базы Сельское хозяйство и рыболовство Водное хозяйство Лесное хозяйство Транспорт Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Связь и информатика Другие вопросы в области национальной экономики

млн рублей Наименование РзПР Плановый период 2016 год 2017 год 2018 год ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания Другие вопросы в области охраны окружающей среды ОБРАЗОВАНИЕ Дошкольное образование Общее образование Среднее профессиональное образование Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации Высшее и послевузовское профессиональное образование Молодежная политика и оздоровление детей Другие вопросы в области образования КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ Культура Другие вопросы в области культуры, кинематографии ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Стационарная медицинская помощь Амбулаторная помощь Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов Другие вопросы в области здравоохранения продолжение Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета

млн рублей Наименование РзПР Плановый период 2016 год 2017 год 2018 год СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Пенсионное обеспечение Социальное обслуживание населения Социальное обеспечение населения Охрана семьи и детства Другие вопросы в области социальной политики ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ Физическая культура Массовый спорт Спорт высших достижений Другие вопросы в области физической культуры и спорта СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Телевидение и радиовещание Периодическая печать и издательства Другие вопросы в области средств массовой информации ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ,3 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга ,3 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Прочие межбюджетные трансферты общего характера УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ Условно утвержденные расходы ВСЕГО РАСХОДОВ Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета продолжение

Расходы областного бюджета на социальную сферу 2015 год – год – год – год – год 2017 год 2018 год Объем расходов Удельный вес в общем объеме расходов Объем расходов Удельный вес в общем объеме расходов Объем расходов Удельный вес в общем объеме расходов ИТОГО расходов на социальную сферу % % % Образование % % % Культура %2 2952% % Здравоохранение % % % Социальная политика % % % Физическая культура % % %

Слайд 34 Государственные программы Тюменской области «Основные направления развития земельных отношений» «Основные направления развития имущественных отношений» «Основные направления развития минерально-сырьевого и топливно- энергетического комплексов» «Основные направления охраны окружающей среды» «Основные направления недропользования и охраны окружающей среды» «Основные направления охраны и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания» «Основные направления развития архивного дела» «Основные направления развития органов ЗАГС» «Основные направления деятельности органов гостехнадзора» 2015 год 36 программ 2015 год 36 программ с 2016 года 29 программ с 2016 года 29 программ - 7 программ - 7 программ Исключение Объединение Изменение статуса «Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью изменена на региональную» «Развитие имущественного комплекса»

Государственные программы Тюменской области В областном бюджете на 2016 – 2018 годы предусмотрены средства на реализацию 29 Государственных программ Тюменской области в объёме млн рублей Государственные программы - увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, выполнение которых способствует эффективному решению системных проблем социального и экономического развития Тюменской области. Цели и задачи программ увязаны со стратегической целью и приоритетами долгосрочного социально-экономического развития, определенными «Концепцией долгосрочного социально- экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года».

Государственные программы Тюменской области

Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства» Мероприятия 2015 г.2016 г.2017 г.2018 г. Социальная поддержка граждан в целях ограничения роста платежей населения за коммунальные услуги Социальная поддержка отдельных категорий граждан в целях газификации жилых домов (квартир) Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, энергоснабжения и благоустройства Капитальный ремонт жилищного фонда Ожидаемые результаты недопущение роста платы граждан за коммунальные услуги выше установленных предельных индексов роста; предоставление субсидии на газификацию домов (квартир) более 7,5 тыс. граждан; продолжить мероприятия по модернизации объектов коммунального назначения и газификации; улучшение жилищных условий граждан в результате проведения капитального ремонта жилищного фонда млн рублей

Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства» Расходы в объекты коммунального хозяйства, газификации и благоустройства Благоустройство 701 Коммунальное хозяйство 252 Газификация из них бюджет 99 внебюджет объектов, в том числе благоустройство 3 скверов, парка и зоны отдыха в муниципальных образованиях Тюменской области 20 объектов, в том числе планируется продолжение: строительства водовода д. Таволжан – д. Михайловка – д. Красивое – с. Александровка в Сладковском районе; работ по переоценке запасов подземных пресных вод в целях водоснабжения г. Ишима; строительства очистных сооружений канализации в с. Лебедевка Заводоуковского района и в областном геронтологическом центре «Красная гвоздика» Тюменского района. 20 объектов, в том числе планируется продолжение: строительства водовода д. Таволжан – д. Михайловка – д. Красивое – с. Александровка в Сладковском районе; работ по переоценке запасов подземных пресных вод в целях водоснабжения г. Ишима; строительства очистных сооружений канализации в с. Лебедевка Заводоуковского района и в областном геронтологическом центре «Красная гвоздика» Тюменского района. бюджетные средства: 2 объекта, в том числе продолжение строительства межпоселкового газопровода с. Абалак – д. Байгара для газоснабжения центра холодноводного рыбоводства на оз. Волково Тобольского района; внебюджетные источники: 22 объекта газораспределения, позволяющие создать условия для использования природного газа в качестве топлива в домовладениях, в которых проживает более тыс.человек. бюджетные средства: 2 объекта, в том числе продолжение строительства межпоселкового газопровода с. Абалак – д. Байгара для газоснабжения центра холодноводного рыбоводства на оз. Волково Тобольского района; внебюджетные источники: 22 объекта газораспределения, позволяющие создать условия для использования природного газа в качестве топлива в домовладениях, в которых проживает более тыс.человек. бюджетные средства бюджетные средства внебюджетные источники внебюджетные источники млн рублей 2016 год

300 МЛН РУБЛЕЙ предоставление государственной поддержки по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 27 МЛН РУБЛЕЙ капитальный ремонт государственного жилищного фонда 129 МЛН РУБЛЕЙ капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Увеличение доли граждан, проживающих в жилищном фонде после проведения капитального ремонта на 10 % Капитальный ремонт жилищного фонда Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства» 2016 год 456 млн рублей

Цель: Обеспечение гарантий реализации конституционного права граждан, проживающих в Тюменской области, на получение полной, своевременной и объективной информации через средства массовой информации Удовлетворенность населения информационной открытостью органов исполнительной власти Тюменской области, % Удовлетворенность населения информационной открытостью органов исполнительной власти Тюменской области, % Финансирование по цели в разрезе задач, млн руб г.2016 г.2017 г.2018 г. ВСЕГО ПО ЦЕЛИ : 450,7381,4271,4 1. Повышение информированности населения о жизни области и страны 159,990,279,4 2. Создание условий для обеспечения доступа населения к социально значимой информации 263,4264,3165,1 3. Обеспечение обратной связи с населением путем проведения социологических исследований и мониторинга СМИ 27,426,9 Государственная программа Тюменской области «Основные направления информационной политики»

Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития научно-инновационной сферы» ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: создание благоприятных условий для интеграции научно-технической сферы и производства, обеспечивающей внедрение новых технологий. Её достижение планируется обеспечить с помощью решения содействия в создании и развитии инновационной инфраструктуры, реализации и продвижении инновационных проектов и разработок, привлечении инвестиций в высокотехнологичную сферу, развитии культуры инноваций в регионе. Направления расходов Объем финансирования, млн рублей 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 1. Оказание государственной поддержки в сфере научной, научно- технической и инновационной деятельности, в т.ч.: 41,121, субсидии на создание опытного образца 2,112, субсидии на реализацию инновационных проектов, реализуемых совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 16,69,0 2. Проведение и участие в форумах, выставках, совещаниях по инновационной тематике. 6,63,6 3. Проведение мероприятий, направленных на развитие культуры инноваций, информационное обеспечение инновационной деятельности 0,10,3 Показатели программы Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций, % 12,113,414,715,6 Объемы привлеченных инвестиций для реализации инновационных проектов, млн рублей 40,042,042,843,6

Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития лесного комплекса» Направления расходов Объемы финансирования, млн рублей 2015 год ( за счёт средств федерального и областного бюджетов) 2016 год (за счёт средств областного бюджета) 2017 год (за счёт средств областного бюджета) 2018 год (за счёт средств областного бюджета) Расходы на выполнение функций государственными учреждениями в сфере лесного хозяйства (ГКУ ТО «Тюменской управление лесами и ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов»), в т.ч. по федеральному государственному лесному и пожарному надзору, по противопожарному обустройству лесов, авиапатрулированию и тушению лесных пожаров 639,6570,8572,1587,4 Оказание государственной поддержки лесопромышленным предприятиям 73,1142,4 Показатели программы Лесистость территории Тюменской области, % 44,0 Индекс производства обработки древесины и производства изделий из дерева, % к пред. периоду 100,0103,0 Доля лесных пожаров, ликвидированных в течении первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, % 89,389,489,589,7

Государственная программа Тюменской области «Развитие имущественного комплекса» 2015 г.2016 г.2017 г.2018 г. Всего по программе:1760,21881,5366,2510,8 Инвентаризация, содержание и обеспечение сохранности государственного имущества 279,8284,6285,8291,1 Строительство, реконструкция и ремонт государственного имущества 979,4300,30,02139,3 Создание государственного имущества в сфере транспортной безопасности и импортозамещения 406,41200,500 Формирование земельных участков для целей строительства, в том числе для ИЖС, а также для предоставления многодетным семьям 93,79,611,4 Подготовка и обновление картографического материала для осуществления градостроительной деятельности, проведение государственной кадастровой оценки земель для целей налогообложения 0,986,569,0 млн рублей Цель Формирование эффективной структуры собственности и системы управления имуществом и земельными ресурсами, позволяющих обеспечить исполнение государственных функций

Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития ветеринарной службы» Наименование мероприятия Объемы финансирования, млн рублей 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, птиц, рыб Материально-техническое обеспечение ветеринарной службы инструментами и материалами ветеринарного применения 4444 Организация и проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений 1319 В результате реализации программы планируется обеспечить стабильную благополучную эпизоотическую обстановку на территории Тюменской области и не допустить случаев заболевания людей особо опасными инфекционными болезнями, общими для человека и животных

Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития агропромышленного комплекса» Основные мероприятия Финансирование мероприятий программы, млн рублей 2015 год (федеральный и областной бюджеты) 2016 год (Областной бюджет) 2017 год (Областной бюджет) 2018 год (Областной бюджет) Текущие расходы: Субсидии на животноводство Субсидии на развитие материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение и перевооружение в животноводстве Субсидии на растениеводство Субсидии на развитие материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение и перевооружение в растениеводстве Субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным сельхозтоваропрозводителями Субсидии на строительство и приобретение жилья для молодых специалистов и молодых семей на селе Поддержка развития сельскохозяйственной потребительской кооперации Организация и проведение соревнований среди сельскохозяйственных предприятий, ЛПХ граждан 45 Снижение рисков в сельскохозяйственном производстве (страхование)4114 Поддержка начинающих фермеров 9444 Бюджетные инвестиции: Строительство племенного центра холодноводного рыбоводства на оз. Волково Тобольского района Реализация мероприятий программы позволит полностью обеспечить внутреннюю потребность области в продовольствии, наращивать объемы производства сельскохозяйственной продукции, не допускать повышения цен на сельскохозяйственное сырье и продовольствие

Валовой сбор и урожайность зерновых и зернобобовых культур Оптимизация посевов зерновых и зернобобовых культур на уровне 700 тыс. га, с учетом агроклиматических и технологических факторов, позволит обеспечить производство зерна к 2018 году в объеме тыс. тонн, что на 10,7 % выше уровня 2015 года Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития агропромышленного комплекса»

Валовой сбор и урожайность картофеля Оптимизация посевов картофеля на уровне 31 тыс. га, с учетом агроклиматических и технологических факторов, позволит обеспечить производство картофеля к 2018 году в объеме 620 тыс. тонн, что на 3,3 % выше уровня 2015 года Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития агропромышленного комплекса»

Валовое производство молока Благодаря комплексному решению вопросов технологической модернизации, использования скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности в сочетании с полноценным кормлением планируется увеличить производство молока в 2018 году до 622,0 тыс. тонн или на 6,1% к уровню 2015 года Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития агропромышленного комплекса»

Производство мяса (скот и птица на убой в живом весе) В 2018 году прирост объёмов производства скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий к 2015 году прогнозируется на уровне 4,4 %. В 2018 году планируется произвести 165 тыс. тонн мяса всех видов в живом весе Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития агропромышленного комплекса»

Производство яиц В 2018 году прирост объёмов производства яиц в хозяйствах всех категорий к 2015 году прогнозируется на уровне 1,4 %. В 2018 году планируется произвести 1434,0 тыс. яиц Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития агропромышленного комплекса»

Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Финансирование из бюджета Тюменской области направлено на минимизацию социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от ведения и вследствие ведения военных действий, совершения террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах Реализация мероприятий государственной программы позволит к 2018 году достичь следующих результатов: сократить количество человек, погибших при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах в 2018 году на 3 человека по сравнению с показателем 2015 года; снизить экономический ущерб от пожаров в 2018 году на 4,2 млн рублей по сравнению с показателем 2015 года.

Расходы на реализацию программы 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год млн рублей Раздел и подразделКБК Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона ,6165,3165,6169,0 Обеспечение пожарной безопасности ,5231,2231,8232,4 Инженерная защита территорий области от опасных геофизических процессов ,11 091,3664,0 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ806,21487,81061,4401,4 Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития малого и среднего предпринимательства» Основные мероприятия Финансирование мероприятий программы, млн рублей 2015 г.2016 г.2017 г.2018 г. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (обеспечение деятельности ГБУ ТО «Областной бизнес-инкубатор») 10,49,89,910,2 Возмещение части затрат на оплату процентов по договорам кредита, предоставление субсидий на приобретение техники и оборудования в лизинг 242,692,1114,8 Внесение имущественного взноса учредителя в Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» с целью возмещения части затрат заемщиков на оплату процентов по займам, предоставленным для реализации инвестиционных проектов и развитие Центра поддержки предпринимательства, центра координации поддержки экспортно- ориентированных субъектов предпринимательства 63,749,139,9 Пополнение фонда микрофинансирования -20,0-- Организация и проведение конференций и форумов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 3,0 -- Показатели государственной программы: Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации, % к предыдущему году 7,3 Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, единиц

Основные мероприятия Объемы финансирования, тыс рублей 2015 г.2016 г.2017 г.2018 г. Рекультивация и ликвидация свалок твердых бытовых отходов, сбор, транспортировка и переработка биологических отходов АПК Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, в т. ч. проведение капитального ремонта, реконструкции ГТС Инвентаризация и ликвидация бесхозяйных скважин, в т. ч. ПД Осуществление государственного мониторинга окружающей среды, экологической экспертизы объектов регионального уровня, проведение мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению Создание и обеспечение охраны ООПТ регионального значения Подготовка и издание Красной книги Тюменской области Анализ развития и освоения минерально-сырьевой базы Тюменской области Мониторинг недропользования и охраны недр Тюменской области Государственная программа Тюменской области «Основные направления недропользования и охраны окружающей среды»

Показатели Программы В связи с развитием производства в Тюменской области, в том числе сельскохозяйственного, планируется увеличение доли использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов. В соответствии со схемой развития и размещения системы ООПТ регионального значения Тюменской области запланировано увеличение естественных природных территорий, охваченных режимом особой охраны. Ликвидация аварийных скважин направлена на исключение истощения запасов воды, используемой для питьевых целей и сохранения их природного качества. Государственная программа Тюменской области «Основные направления недропользования и охраны окружающей среды»

Государственная программа Тюменской области «Развитие жилищного строительства» Наименование мероприятия 2015 г.2016 г.2017 г.2018 г. Переселение граждан из аварийного жилья млн рублей 3 719,01 098,0199,8 кол-во семей Обеспечение жильем детей-сирот * млн рублей 527,2492,1 кол-во семей Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (инвалиды и участники ВОВ, боевых действий на территориях других государств, члены их семей, инвалиды первой и второй групп, жертвы политических репрессий, работники бюджетной сферы) млн рублей 172,2156,9 кол-во семей Предоставление социальных выплат и займов на строительство (приобретение) жилья в соответствии с Законом Тюменской области от : млн рублей 1753,11748,11829,91815,4 - работникам бюджетной сферы млн рублей 878,1879,4 кол-во семей молодым семьям * млн рублей 760,6735,4727,3717,6 кол-во семей другим категориям граждан млн рублей 114,3133,2223,2218,3 кол-во семей * - показатели г.г. приведены без учета средств федерального бюджета семьи улучшит жилищные условия в 2016 году

Подпрограмма «Основные направления развития транспорта» Доля снижения стоимости перевозок для населения от экономически обоснованных тарифов, % Направления расходов 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с регулированием тарифов на транспорте, в том числе: 502,4549,9520,7 - автомобильный транспорт 369,1357,0 - железнодорожный транспорт 91,5136,1111,1 - воздушный транспорт 32,740,235,3 - водный (речной) транспорт 9,116,617,3 Регулирование тарифов Государственная программа Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры» млн рублей

Направление расходов 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Возмещение расходов перевозчикам за проезд льготных категорий граждан на транспорте, в том числе: 923,31017,61 027, льготных категорий граждан на автомобильном транспорте в городском, пригородном, межмуниципальном сообщении 910, ,7 - учащихся и детей в возрасте от 5 до 7 лет на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении 11,611,812,9 - льготной категории граждан на водном транспорте 0,8 Подпрограмма «Основные направления развития транспорта» Предоставление льготного проезда Государственная программа Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры» млн рублей

Планируемый объем перевозок Подпрограмма «Основные направления развития транспорта» Государственная программа Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры»

Основные мероприятия 2016 год 2017 год 2018 год 1Содержание автомобильных дорог Ремонт автомобильных дорог Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, проходящих по территории Тюменской области Мероприятия по безопасности дорожного движения, проектно- изыскательские работы млн рублей Подпрограмма «Основные направления развития дорожного хозяйства» Государственная программа Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры»

Подпрограмма «Основные направления развития дорожного хозяйства» Дорожный фонд 2016 год – год – год – Расходы Доходы Строительство (реконструкция) – Капитальный ремонт, ремонт – Содержание – Транспортный налог – 912 Акцизы на автомобильное топливо – Прочие доходы – 19 млн рублей Государственная программа Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры»

Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития внутреннего и въездного туризма» Основные мероприятия Финансирование мероприятий, млн рублей 2015 г.2016 г.2017 г.2018 г. Предоставление субсидий субъектам государственной поддержки, связанных с организацией экскурсионных программ для школьников Тюменской области 0,5 Организация и проведение событийных мероприятий, презентация туристских ресурсов Тюменской области на туристской выставке, прокат тематической передачи о туристских ресурсах Тюменской области на российском телеканале, изготовление путеводителя по Тюменской области 2,63,12,6 Организация и проведение курсов повышения квалификации для действующих субъектов туристской индустрии 1,52,0 Показатели государственной программы Количество прибывших в Тюменскую область российских туристов и экскурсантов, тыс. чел ,41 767,91 794,41 828,5 Количество прибывших иностранных туристов и экскурсантов в Тюменскую область, тыс. чел. 44,844,545,146

Направления расходов Объем расходов, млн руб год 2017 год 2018 год Задача 1. Создание, развитие, обслуживание и защита информационно-технологической инфраструктуры "электронного правительства" Тюменской области 273 Задача 2. Создание и развитие базовых, отраслевых и интеграционных подсистем «электронного правительства» Тюменской области (региональных информационных систем и ресурсов), систем мониторинга 297 Задача 3. Развитие механизмов интерактивного взаимодействия с населением и бизнес-сообществом и содействие внедрению информационных технологий 222 Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития информатизации (Электронная Тюменская область)»

ЦЕЛЬ Повышение эффективности системы государственного управления, расширение возможности доступа граждан к информации для реализации своих конституционных прав и повышение качества предоставления государственных услуг гражданам и организациям за счет внедрения в деятельность органов государственной власти Тюменской области информационно-коммуникационных технологий. Расходы на реализацию Программы Задача 1. Создание, развитие, обслуживание и защита информационно- технологической инфраструктуры «электронного правительства» Тюменской области Задача 2. Создание и развитие базовых, отраслевых и интеграционных подсистем «электронного правительства» Тюменской области (региональных информационных систем и ресурсов), систем мониторинга Задача 3. Развитие механизмов интерактивного взаимодействия с населением и бизнес-сообществом и содействие внедрению информационных технологий Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития информатизации (Электронная Тюменская область)»

Показатели Программы «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» составит к 2020 году не менее 70% 2014 год (факт) – 45,2 % 2015 год (план) – 47,5 % «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» составит к 2020 году не менее 90% 2014 год (факт) – 93 % 2015 год (план) – 93 % «Доля обращений, направленных в органы власти через Официальный портал органов государственной власти Тюменской области» составит к 2020 году не менее 20% 2014 год (факт) – 17 % 2015 год (план) – 20 % Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития информатизации (Электронная Тюменская область)»

Государственная программа Тюменской области «Антинаркотическая программа» Направления расходов и целевые показатели Программы 2016 год 2017 год 2018 год ВСЕГО расходов на программу (млн. рублей) 80,480,680,9 Цель программы: Снижение общей заболеваемости наркоманией, (чел. на 100 тыс. населения) 237,8236,7235,8 1. Профилактика наркомании и других асоциальных явлений, воспитание социально- ответственной личности, формирование здорового образа жизни детей и молодежи (млн. рублей) 18,9 Доля несовершеннолетних «группы особого внимания», снятых с учета в связи с положительной динамикой в поведении, (% от общей численности несовершеннолетних "группы особого внимания", снятых с учета) 88%88,5%89% 2. Реабилитация лиц, допускающих употребление психоактивных веществ (млн. рублей) 61,561,762 Доля лиц, прошедших полный курс реабилитации, (% от численности лиц, поступивших на реабилитацию) 79,7% Стратегической целью Правительства Тюменской области по улучшению качества жизни населения в регионе является формирование здорового образа жизни, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака, и привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В соответствии с Федеральным законом от года 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Законом Тюменской области от года 244 «О профилактике наркомании и токсикомании в Тюменской области» разработана Государственная программа Тюменской области «Антинаркотическая программа». Реализация Программы позволит сократить незаконное распространение и немедицинское потребление наркотиков, масштабы последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства.

Профилактические мероприятия реализуются учреждениями: «Областной центр профилактики и реабилитации» «Дворец творчества и спорта «Пионер» «Агентство современных коммуникаций» Реабилитационные мероприятия реализуются учреждениями : «Областной центр профилактики и реабилитации» Основным результатом реализации мероприятий Антинаркотической программы является снижение общей заболеваемости наркоманией на основе совершенствования информационной, образовательной и досуговой профилактической деятельности, оказания мер социальной поддержки, лечения и реабилитации наркозависимых граждан. Программные мероприятия Оздоровительная кампания «Лето-пора находок, а не потерь!»; Областной марафон «Тюменская область – территория здорового образа жизни»; Акции, проекты и конкурсы: «Наш-выбор – здоровье!», проект для родительской общественности «Это должен знать Ваш ребенок», проект «Киберпатруль», акция «Контрольная закупка», интернет конкурс «Молодежный квест» и др. Оздоровительная кампания «Лето-пора находок, а не потерь!»; Областной марафон «Тюменская область – территория здорового образа жизни»; Акции, проекты и конкурсы: «Наш-выбор – здоровье!», проект для родительской общественности «Это должен знать Ваш ребенок», проект «Киберпатруль», акция «Контрольная закупка», интернет конкурс «Молодежный квест» и др. Проект «СТУПЕНИ»: Направлен на проведение стационарных реабилитационных смен для несовершеннолетних; Проект «ФЕНИКС»: Направлен на проведение полного курса реабилитации наркозависимых; Службы семейного консультирования (г. Тюмень, г. Тобольск) Планируется, что за годы полный курс реабилитации по указанным проектам пройдет более 600 человек. Проект «СТУПЕНИ»: Направлен на проведение стационарных реабилитационных смен для несовершеннолетних; Проект «ФЕНИКС»: Направлен на проведение полного курса реабилитации наркозависимых; Службы семейного консультирования (г. Тюмень, г. Тобольск) Планируется, что за годы полный курс реабилитации по указанным проектам пройдет более 600 человек. Государственная программа Тюменской области «Антинаркотическая программа»

Предоставление гарантированных мер социальной поддержки населению Государственные гарантии детям-сиротам, воспитывающимся в замещающих семьях (приёмные семьи, семьи опекунов, усыновителей) Предоставление необходимой социальной помощи населению, в том числе гражданам утратившим способность к самообслуживанию Организация отдыха и оздоровления детей ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области»

Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области» 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год ВСЕГО, в том числе средства федерального бюджета из них: расходы на оказание государственных услуг населению в учреждениях социального обслуживания населения; расходы на предоставление мер социальной поддержки Объёмы расходов на реализацию программы

Объем финансирования, млн рублей: 2015 год – 6 721, в т.ч. за счёт средств федерального бюджета год – год – год – Предоставление гарантированных мер социальной поддержки населению Получатели, чел. граждане из числа льготных категорий и пенсионеры дети 2015 год годы Меры социальной поддержки Дети, чел. Граждане из числа льготных категорий и пенсионеры, чел. Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области»

Расходы на охрану семьи и детства Наименование меры социальной поддержки Расходы на 2015 год, тыс. руб. Число получателей Расходы на 2016 год, тыс. руб. Ежемесячное пособие на ребенка Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг и проезда многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину, установленную Правительством Тюменской области Ежемесячная денежная выплата, при рождении и (или) усыновлении третьего ребенка и последующих детей Региональный материнский (семейный) капитал Адресная социальная помощь малоимущим семьям, в том числе на условиях социального контракта Материальная помощь на обеспечение полноценным питанием по медицинским показаниям беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет Возмещение расходов по найму жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа Единовременное государственное пособие гражданам, награжденным медалью «Материнская слава» и «Отцовская доблесть» Ежемесячное пособие на содержание детей, переданных в семьи опекунов (попечителей), приемные семьи, находящихся на патронатном воспитании Меры социальной поддержки детям и семьям, имеющим детей Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области»

Наименование меры социальной поддержки Расходы на 2015 год, тыс. руб. Число получателей Расходы на 2016 год, тыс. руб. Возмещение расходов на оплату проезда на городском транспорте, автомобильном транспорте пригородного и внутрирайонного сообщения (кроме такси) детям -сиротам Вознаграждение приемным родителям, опекунам (попечителям) Выплата за осуществление функций патронатного воспитателя Меры социальной поддержки детям и семьям, имеющим детей за счет средств федерального бюджета, всего из них: Государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а так же уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка Меры социальной поддержки детям и семьям, имеющим детей Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области»

Наименование меры социальной поддержки Расходы на 2015 год, тыс. руб. Число получателей Расходы на 2016 год, тыс. руб. Возмещение расходов на оплату занимаемой общей площади жилых помещений независимо от форм собственности жилищного фонда в том числе за счет средств федерального бюджета Возмещение расходов на оплату проезда на городском транспорте, автомобильном транспорте пригородного и внутрирайонного сообщения (кроме такси) Возмещение расходов на установку квартирного проводного телефона инвалидам 1 и 2 групп Обеспечение инвалидов отдельными видами технических средств реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями в том числе за счет средств федерального бюджета Оказание услуг по субсидированию телевизионных, информационных программ на областных каналах Обеспечение санаторно-курортного лечения инвалидов за счет средств федерального бюджета Меры социальной поддержки инвалидам и семьям с детьми-инвалидами Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области»

Наименование меры социальной поддержки Расходы на 2015 год, тыс. руб. Число получателей / семей Расходы на 2016 год, тыс. руб. Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда ветеранам труда Возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны Возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и проезда ветеранам Великой Отечественной войны в том числе за счет средств федерального бюджета Возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий Возмещение расходов на оплату жилья и проезда участникам вооруженных конфликтов Возмещение расходов на оплату жилья и проезда гражданам, подвергшимся воздействию радиации в том числе за счет средств федерального бюджета Возмещение расходов на оплату проезда иным категориям граждан Возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг специалистам сельской местности из числа педагогических, медицинских и фармацевтических работников, работников организации культуры, физической культуры, специалистов ветеринарной службы, социальных работников Возмещение расходов по найму жилья сферы здравоохранения и образования Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области»

Наименование меры социальной поддержки Расходы на 2015 год, тыс. руб. Число получателей Расходы на 2016 год, тыс. руб. Выплата социального пособия на погребение Ежегодная компенсационная выплата ветеранам Великой Отечественной войны к годовщине Победы в Великой Отечественной войне Единовременная денежная выплата ко Дню памяти жертв политических репрессий Единовременная денежная выплата ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф Ежемесячные доплаты к пенсии пенсионерам, имеющим государственные награды, почетные звания, ведомственные знаки отличия Ежемесячные пособия инвалидам вследствие военной травмы, семьям погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Обеспечение отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями Компенсации и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации за счет средств федерального бюджета Компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений и договору ОСАГО за счет средств федерального бюджета Ежегодная денежная выплата гражданам, имеющим звание «Почетный донор …» за счет средств федерального бюджета Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области»

Государственные гарантии детям-сиротам, воспитывающимся в замещающих семьях (приемные семьи, семьи опекунов, усыновителей) 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Доля детей, оставшихся без попечения родителей от общего количества детей (без усыновлённых детей), % 1,51,451,4 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях (приёмные семьи, семьи опекунов, усыновителей), % 95,095,5 Доля детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях (приёмные семьи, семьи опекунов, усыновителей) из них Общий объем финансирования, млн руб.: 2015 год – год – год – год Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области» 2015 год

Социальные услуги на дому предоставляют 50 организаций, из них, начиная с 2015 года - 3 негосударственные организации, план 2016 года – 4 Предоставление необходимой социальной помощи и услуг населению, в том числе гражданам, утратившим способность к самообслуживанию Предоставление социальных услуг на дому, чел. Проживание в домах – интернатах, чел. Дневное пребывание несовершеннолетних «группы особого внимания», чел. Дневное пребывание инвалидов, чел год годы Формы социального обслуживания населения оплата платежей; уборка жилого помещения; стирка белья; гигиенический уход; доставка лекарственных препаратов; краткосрочный присмотр за детьми из малоимущих многодетных семей 5 разовое питание; обеспечение одеждой и обувью; медицинское обслуживание ; уход за гражданином индивидуальные (групповые) занятия с психологом, социальным педагогом, инструктором по труду; массаж; логопедическая помощь Численность обслуженных за 2015 г., чел. занятия с психологом, инструктором АФК, инструктором по труду; массаж; логопедическая помощь Общий объем финансирования, млн.руб.: 2015 год – год – год – год Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области»

Организация отдыха и оздоровления детей Количество детей, чел г.г. Обеспечение путевками детей социально незащищенных категорий 32,9 тыс. Обеспечение детей путевками по программе софинансирования (доплата родителей) 10 тыс. Оплата питания детей в лагерях с дневным пребыванием 85 тыс. Общий объем финансирования, млн руб.: 2015 год – год – год – год Бюджетное финансирование детской оздоровительной компании осуществляется по следующим направлениям: обеспечение детей льготными путёвками; оплата питания детей в лагерях с дневным пребыванием; сохранение и развитие сети детских загородных лагерей и центров. Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области»

Дополнительное финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования 2015 г. – млн руб г млн руб г млн руб г млн руб. Дополнительное финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования 2015 г. – млн руб г млн руб г млн руб г млн руб. Развитие системы медицинской профилактики заболеваний 2015 г. – 130 млн руб г млн руб г млн руб г млн руб. Развитие системы медицинской профилактики заболеваний 2015 г. – 130 млн руб г млн руб г млн руб г млн руб. Кадровое обеспечение системы здравоохранения 2015 г. – 237 млн руб г млн руб г млн руб г млн руб. Кадровое обеспечение системы здравоохранения 2015 г. – 237 млн руб г млн руб г млн руб г млн руб. Оказание специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную 2015 г млн руб. (в т.ч. федеральные ср-ва – 537 млн руб.) 2016 г млн руб. (в т.ч. федеральные ср-ва – 0 млн руб.) 2017 г млн руб г млн руб. Оказание специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную 2015 г млн руб. (в т.ч. федеральные ср-ва – 537 млн руб.) 2016 г млн руб. (в т.ч. федеральные ср-ва – 0 млн руб.) 2017 г млн руб г млн руб. Укрепление материально- технической базы отрасли 2015 г. – 632 млн руб г млн руб г. – 76 млн руб. Укрепление материально- технической базы отрасли 2015 г. – 632 млн руб г млн руб г. – 76 млн руб. Развитие медицинской помощи детям и службы родовспоможения 2015 г. – 29 млн руб г млн руб г млн руб г млн руб. Развитие медицинской помощи детям и службы родовспоможения 2015 г. – 29 млн руб г млн руб г млн руб г млн руб. Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития здравоохранения» Меры социальной поддержки граждан 2015 г млн руб. (в т.ч. федеральные ср-ва – 860 млн руб.) 2016 г млн руб. (в т.ч. федеральные ср-ва – 0 млн руб.) 2017 г млн руб г млн руб. Меры социальной поддержки граждан 2015 г млн руб. (в т.ч. федеральные ср-ва – 860 млн руб.) 2016 г млн руб. (в т.ч. федеральные ср-ва – 0 млн руб.) 2017 г млн руб г млн руб год – млн руб год – млн руб год – млн руб год – млн руб год – млн руб год – млн руб год – млн руб год – млн руб.

Обеспечение бесплатной медицинской помощи жителей области осуществляется за счет средств областного бюджета и средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Расходы областного бюджета на здравоохранение на 1 жителя 2016 год млн рублей млн рублей тыс. человек тыс. человек рублей на человека рублей на человека Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития здравоохранения» Расходы областного бюджета на здравоохранение

Наибольший объем расходов областного бюджета направляется на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования, за счет которой жителям области предоставляется бесплатная медицинская помощь. Средства областного бюджета в виде взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения предназначаются для оплаты медицинской помощи детям, неработающим пенсионерам, безработным гражданам в количестве человека. Наибольший объем расходов областного бюджета направляется на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования, за счет которой жителям области предоставляется бесплатная медицинская помощь. Средства областного бюджета в виде взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения предназначаются для оплаты медицинской помощи детям, неработающим пенсионерам, безработным гражданам в количестве человека. Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития здравоохранения» млн рублей

Планируемые результаты Планируемые к достижению результаты деятельности в здравоохранении в 2018 году к уровню 2015 года Снижение смертности населения на 8 % Снижение младенческой смертности на 2 % Увеличение продолжительности жизни до 74 лет (на 5,5 %) Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития здравоохранения»

Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития образования и науки» Сеть учреждений более 900 организаций Сеть учреждений более 900 организаций Педагогический персонал более 16 тыс. человек Педагогический персонал более 16 тыс. человек 367 дошкольных организаций 522 общеобразовательных учреждения 12 учреждений среднего профессионального образования 5,3 тыс. человек 9,9 тыс. человек 0,8 тыс. человек 2016 г.2017 г.2018 г ВСЕГО около 290 тыс. обучающихся ВСЕГО около 290 тыс. обучающихся - Бюджетные инвестиции - Текущие расходы Планирование расходов осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от ФЗ «Об образовании в РФ», Законом Тюменской области от «О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области» млн рублей 2015 г

Доля учащихся основных и средних школ, обучающихся в современных условиях Новое строительство Школа на 1500 уч. мест в мкр. «Восточный-2» г. Тюмень. Строительство в рамках частного инвестиционного партнерства (г. Тюмень) Детский сад район д. Ожогина ; Детский сад в ЖК «Суходолье»; Детский сад в 4-м Заречном мкр.; Детский сад в ЖК «Ново-Патрушево» Капитальный ремонт Школа 13 г. Тюмень Реконструкция Школа 5 г. Ишим; Школа 5 г. Тюмень Разработка проектно-сметной документации Школы в пос.Мыс и мкр.«Ямальский-1» г.Тюмени Новое строительство Школа на 1500 уч. мест в мкр. «Восточный-2» г. Тюмень. Строительство в рамках частного инвестиционного партнерства (г. Тюмень) Детский сад район д. Ожогина ; Детский сад в ЖК «Суходолье»; Детский сад в 4-м Заречном мкр.; Детский сад в ЖК «Ново-Патрушево» Капитальный ремонт Школа 13 г. Тюмень Реконструкция Школа 5 г. Ишим; Школа 5 г. Тюмень Разработка проектно-сметной документации Школы в пос.Мыс и мкр.«Ямальский-1» г.Тюмени Ввод в эксплуатацию новых школ и детских садов в 2016 – 2018 гг. Создание и эффективное использование образовательной инфраструктуры Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития образования и науки»

Обеспечение достижения результатов нового качества образования Расходы бюджета, млн рублей в 2016 г. Воспитанников, тыс. чел. в 2016 г. Показатель государственной программы к 2018 г ,6 Будут получать дошкольное образование 102,1 тыс. детей Получение дошкольного образования в группах «полного» дня, кратковременного пребывания, режиме интегрированного пребывания и консультационно-методических пунктах Будут охвачены дошкольным образованием 80% детей в возрасте от 1 до 7 лет, при этом сохранится 100% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет Общее образование Расходы бюджета, млн рублей в 2016 г. Обучающихся, тыс. чел. в 2016 г. Показатель государственной программы к 2018 г ,3 176,6 тыс. обучающихся Внедрение ФГОС, новых образовательных технологий, дистанционных и сетевых форм обучения Повышение качества образовательных услуг при росте удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг до 80% Высшее и профессиональное образование Расходы бюджета, млн рублей в 2016 г. Обучающихся, тыс. чел. в 2016 г. Показатель государственной программы к 2018 г ,0 Обучается 22,4 тыс. слушателей и студентов, при этом 20% слушателей - по востребованным рабочим профессиям в Многофункциональных центрах прикладных квалификаций По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, по программам профессионального обучения Дошкольное образование Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития образования и науки»

Структура текущих расходов бюджета по отрасли «Образование» Предоставление образовательных услуг Социальная поддержка детей-сирот и детей с ОВЗ Стипендии (академическая, повышенная, материальная помощь) -126 Повышение квалификации педагогических работников - 83 Мероприятия с одаренными детьми - 35 Частичное возмещение расходов на питание обучающихся Оплата обеспечения доступа школ к сети Интернет - 26 Проведение конференций, совещаний, конкурса «Педагог года» и иных мероприятий - 98 Компенсация части родительской платы за содержание детей в детских садах Проведение оценочных процедур качества образования млн рублей Предоставление мер социальной поддержки Предоставление мер социальной поддержки Иные мероприятия 308 Иные мероприятия 308 Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития образования и науки» 2016 год

Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной политики» Направление расходов 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Повышение мотивации и интереса населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни 676,9 651, ,4 Создание условий для работы учреждений и организаций физкультурно-спортивной направленности; организация и проведения физкультурах и спортивных мероприятий и акций; Строительство (реконструкция) спортивных объектов 502,4 174,5 445, ,6 427,4 452,4 0 Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений 959,3812,1808,2811,6 Создание условий для подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Выплата государственных спортивных стипендий, социальная поддержка спортсменов. Повышение эффективности управления развитием физической культуры и спорта 22,321,6 20,9 Оказание государственных и муниципальных услуг; социальная поддержка субъектов физической культуры и спорта; Улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта млн рублей Доля граждан Тюменской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Систематически занимаются физкультурой и спортом около 460 тыс. человек

Отрасль «Молодежная политика» В соответствии с Основами государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года приоритетными целями отрасли являются совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны. Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной политики» разработана на основании закона Тюменской области от «О молодежной политике в Тюменской области». Ее целью в сфере молодежной политики является содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в систему общественных отношений. +5 млн руб. +8 млн руб. Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной политики»

Приоритетными задачами молодежной политики Тюменской области являются: 1. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 2. Формирование гражданской позиции, развитие социальной активности молодежи, профилактика экстремизма в молодежной среде 3. Развитие дополнительного образования детей 2016 год – 72 млн руб год – 75 млн руб год – 77 млн руб год – 88 млн руб год – 88 млн руб год – 92 млн руб год – 119 млн руб год – 121 млн руб год – 123 млн руб. Отрасль «Молодежная политика» Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной политики»

Расходы из бюджета Тюменской области на годы млн рублей Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития культуры» Основные направления расходования средств в 2016 году 154 млн рублей – библиотечные услуги 251 млн рублей – музейные услуги 469 млн рублей – культурно-досуговые, театральные и филармонические услуги и услуги народных художественных промыслов 147 млн рублей – образовательные услуги 652 млн рублей – строительство объектов культуры (музей им. И.Я.Словцова, благоустройство территории Тюменского драматического театра) 198 млн рублей – модернизация ресурсной базы млн рублей

Расходы программы на годы Текущие расходы Бюджетные инвестиции: строительство Музейного комплекса им. И.Я.Словцова, благоустройство территории Тюменского театра драмы Всего расходов ДК Нефтяник Тобольский археологический музей-заповедник Тюменский государственный симфонический оркестр Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития культуры» млн рублей Расходы планируются в соответствии с Основами законодательства РФ о культуре от и Законом Тюменской области от «О государственной политике в сфере культуры и искусства в Тюменской области» В Тюменской области функционирует сеть учреждений в сфере культуры: библиотеки (с филиалами) - 494, дома культуры – 625, музеи - 20, театры - 4, филармония -1, дворцы культуры -2, учреждения народных художественных промыслов -2, учреждения образования в сфере культуры – 34

«Троицкий Собор» из состава «Троицкий монастырь» ул.Коммунистическая,10, г. Тюмень «Покровский собор» ул.Красная площадь,2 строение 19, г. Тобольск «Торговые ряды», ул. Первомайская,19, г. Ялуторовск «Ремесленное училище», ул. Осипенко,2, г. Тюмень «Дом В.И. Князева», ул. Ленина,10, г. Тюмень «Дом жилой», ул. Дзержинского,22, г.Тюмень «Дом жилой с воротами из состава усадьбы купца Н.О. Сергеева», ул. Дзержинского,12 г. Тюмень Государственная программа Тюменской области «Сохранение и использование объектов культурного наследия» Расходы на реализацию мероприятий программы в годах составят 429 млн рублей, из них средства областного бюджета – 289 млн рублей, средства частных инвесторов – 140 млн рублей. Планируется проведение работ по сохранению 17 объектов. К концу 2018 года работы планируется завершить на 12 объектах. Доля объектов, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии к концу планового периода составит 65,8 %. объекты культурного наследия регионального значения

Государственная программа Тюменской области «Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» Основные мероприятия Финансирование мероприятий программы, млн рублей 2015 г.2016 г.2017 г.2018 г. Возмещение части затрат на оплату процентов по договорам кредита, заключенным с российскими кредитными организациями и предоставление субсидий промышленным предприятиям на приобретение оборудования в лизинг 200, 8137,3140,3 Организация и проведение инвестиционных форумов 3,0 Возмещение из областного бюджета части стоимости заказанного и оплаченного оборудования и других материальных ресурсов у промышленных предприятий юга Тюменской области 110,0 Показатели государственной программы: Индекс промышленного производства, % к предыдущему периоду 104, Темп роста объема отгруженной продукции предприятиями, получившими государственную поддержку, % 110

Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития в области содействия занятости населения, трудовых и иных непосредственно связанных с ним отношений» Решение проблем занятости и безработицы, вопросов развития цивилизованных трудовых отношений и современного гибкого рынка труда, обеспечивающих эффективную занятость населения, а также реализацию прав граждан на защиту от безработицы, являются одними из важнейших государственных приоритетов и социально-экономических задач нашего времени. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от «О занятости населения в Российской Федерации», Федеральным законом от ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Тюменской области от «О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской области» разработана Программа «Основные направления развития в области содействия занятости населения, трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений». Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на развитие рынка труда и социально-трудовых отношений в условиях повышения производительности труда и качества рабочей силы, модернизации экономики, а также создание условий для недопущения массовых увольнений работников, обеспечения государственных гарантий в области содействия занятости населения и социальной защиты от безработицы.

Программные мероприятия 27,5 млн руб. 29,3 млн руб. 11,7 млн руб. 6,5 млн руб. 32,5 млн руб. 7,2 млн руб. 13 млн руб. 13,1 млн руб. 29,5 млн рублей 29,5 млн рублей Мероприятия направленные на популяризацию рабочих профессий, мониторинг рынка труда, содействие развитию социально- трудовых отношений и др. Мероприятия активной политики занятости населения 75 млн рублей 75 млн рублей Дополнительные мероприятия, в области содействия занятости населения 68,5 млн рублей 68,5 млн рублей Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития в области содействия занятости населения, трудовых и иных непосредственно связанных с ним отношений»

Государственная программа по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты- Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество» В 2004 году Губернаторами Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа подписан Договор о сотрудничестве. С 2005 года на территории Тюменской области действует Государственная программа по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество» Основной целью программы является дальнейшее развитие интеграционных процессов в экономике и региональной сфере в интересах всего населения, проживающего на территории Тюменской области. Источником финансирования программы является налог на прибыль организаций уплачиваемый налогоплательщиками с территории автономных округов и зачисляемый в областной бюджет в размере 29,5 % в соответствии с пунктами 2, 3 статьи 4 Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

2016 год 2017 год 2018 год ЯНАО ХМАО доходы ЯНАО ХМАО расходы ЯНАО ХМАО ЯНАО расходы доходы млн рублей Государственная программа по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество» Источники финансирования мероприятий Областной бюджет Областной бюджет Областной бюджет расходы

млн рублей Государственная программа по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество» Объем расходов программы

Основные направления реализации программных мероприятий социальная поддержка отдельных категорий населения оказание специализированной медицинской помощи в областных учреждениях и организациях организация и осуществление проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности поддержка и развитие сельскохозяйственного производства развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог организация, осуществление и поддержка инвестиционных проектов (строительство детских садов, школ, объектов здравоохранения) предоставление профессионального образования организация и осуществление программ и проектов в области физической культуры и спорта предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий Государственная программа по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество»

Расходы на реализацию государственной программы Тюменской области «Повышение безопасности дорожного движения» Наименование целевых показателей программы Планируемый период 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Число лиц, погибших в ДТП, человек Количество ДТП с пострадавшими, единиц млн рублей

Государственная программа Тюменской области «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей» Основные мероприятия Финансирование мероприятий программы, млн рублей 2015 г.2016 г.2017 г.2018 г. Содействие в продвижении продукции местных товаропроизводителей 0,7 Организация и проведение конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области» и регионального этапа Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» 0,7 Осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции на предмет соответствия требованиям действующего законодательства 0,4 Проведение лабораторных исследований пищевых продуктов и повышение правовой грамотности, информированности населения по вопросам защиты прав потребителей 0,5 Субвенции по поддержке труднодоступных территорий, установлению дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, формированию торгового реестра Тюменской области 14,813,4 Показатели государственной программы Доля продукции тюменских товаропроизводителей от общего объема товарооборота продовольственных групп товаров в торговых сетях региона, % 47,347,547,749,9 Удельный вес проб пищевых продуктов, производимых товаропроизводителями Тюменской области или ввозимых из-за ее пределов, не соответствующих требованиям гигиенических нормативов и нормативно- технической документации по результатам лабораторных исследований, %

Правовая база межбюджетного регулирования О межбюджетных отношениях в Тюменской области О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период Законы Тюменской области

Единые подходы формирования местных бюджетов Обеспечение сбалансированности местных бюджетов Создание стимулов для наращивания собственной налоговой базы Основные принципы построения межбюджетных отношений

Межбюджетные трансферты (передача средств из бюджета в бюджет) СУБСИДИЯ (от лат. «Subsidium» – поддержка) – безвозмездная целевая помощь нижестоящему бюджету на условиях долевого софинансирования СУБВЕНЦИЯ (от лат. «Subvenire» - приходить на помощь) – средства нижестоящему бюджету на исполнение полномочий вышестоящих бюджетов ДОТАЦИЯ (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование) – безвозмездная и безвозвратная денежная помощь нижестоящему бюджету без установления направления ИНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (от лат. «Transfero» - переношу, перемещаю) – денежные средства, направляемые отдельным муниципальным образованиям Формы межбюджетных трансфертов

Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Тюменской области 2016 год 2017 год 2018 год млн рублей

Государственный долг бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации; кредиты, полученные от кредитных организаций; государственные гарантии субъекта Российской Федерации. Виды долговых обязательств субъекта Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Государственный долг – это обязательства, возникающие из государственных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя субъектом Российской Федерации

Структура государственного долга Тюменской области ожидаемое план план план Бюджетные кредиты, привлеченные из Федерального бюджета 321 Государственные ценные бумаги Тюменской области Государственные гарантии Тюменской области Итого государственный долг Тюменской области Ожидается, что по состоянию на государственный долг Тюменской области составит млн рублей. Верхний предел государственного долга Тюменской области запланирован: на млн рублей, на – млн рублей, на млн рублей. В структуре государственного долга области в годах доля государственных гарантий уменьшится с 53% до 32%, доля государственных ценных бумаг Тюменской области увеличится с 43% до 66%, доля бюджетных кредитов уменьшится с 4% до 2% млн рублей

Соотношение государственного долга Тюменской области и доходов областного бюджета Отношение объема государственного долга Тюменской области к общему годовому объему доходов областного бюджета Тюменской области без учета безвозмездных поступлений, выраженное в процентах показывает уровень долговой нагрузки на областной бюджет. По состоянию на уровень долговой нагрузки ожидается в размере 0, 9 %. В связи с планируемым привлечением заимствований в период с 2016 по 2018 годы, уровень долговой нагрузки увеличится с 8,1 % до 18,8 % (предельное значение %). Соотношение государственного долга Тюменской области и доходов областного бюджета, в % (уровень долговой нагрузки на областной бюджет) млн рублей

Мониторинг и оценка качества управления региональными финансами Согласно приказу Минфина России от Оценка качества проводится по следующим направлениям Министерство финансов Российской Федерации ежегодно проводит Мониторинг и оценку качества управления региональными финансами Результат по итогам 2014 года Тюменская область вошла в число 46 субъектов Российской Федерации с надлежащим качеством управления региональными финансами исполнение бюджета; бюджетное планирование; управление государственным долгом финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями управление государственной собственностью и оказание государственных услуг прозрачность бюджетного процесса индикаторы, характеризующие выполнение указов Президента РФ от 7 мая 2012 г.

Информационное сообщение Департаментом финансов Тюменской области подготовлен проект закона об областном бюджете на 2016–2018 годы. Проект областного бюджета направлен в Тюменскую областную Думу 30 октября 2015 года для рассмотрения. В рамках рассмотрения проекта бюджета Тюменской областной Думой проводятся публичные слушания посредством размещения на официальном сайте Тюменской областной Думы в сети «Интернет». Бюджет для граждан подготовлен Департаментом финансов Тюменской области