ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА КУРЧАТОВ НА ГОДЫ 1

Вашему вниманию представлен гражданский бюджет города Курчатов на годы. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития города; - поступления и расходы бюджета города; - отчет об исполнении бюджета города. Бюджет города на годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития города Курчатов на годы и утвержден на сессии городского маслихата от 7 октября 2015 года 32/379 -V. Уважаемые посетители сайта! 2

Процесс разработки местного бюджета Не позднее 25 апреля тек. финансового года Не позднее 15 октября тек.финансового года Не позднее 1 ноября тек.финансового года В 2-х недельный срок после утверждения бюджета До 30 декабря текущего финансового года Проект прогноза социально-экономического развития (на 5- летний период) и бюджетных параметров (на 3- летний период) Предоставление проекта бюджета города на рассмотрение акимата Представление проекта решения маслихата о местном бюджете на предстоящий период Принятие постановления о реализации решения маслихата о бюджете города Утверждение Бюджетных программ государственных органов 3

Основанием для исполнения бюджета являются следующие документы ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Бюджетный кодекс Закон о республиканском бюджете и решение маслихата о местном бюджете Постановления Правительства РК или акимата о реализации закона о республиканском бюджете или решения маслихата о местном бюджете Соглашения о результатах по целевым трансфертам Сводный план финансирования по обязательствам, сводный план поступлений и финансирования по платежам Планы финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ Индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам государственных учреждений Нормативно-правовые акты, определяющие порядок исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Начинается 1 января Начинается 1 января Завер- шается 31 декабря Завер- шается 31 декабря 4

п/п Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Объем промышленной продукции, % к предыдущему году 108,3105,8106,2107,1 2. Объем производства обрабатывающей промышленности, % к предыдущему году 85,0105,0106,0107,0 3. Индекс физического объема строительных работ, % к предыдущему году 103,5 104,0104,5 4. Индекс физического объема розничного товарооборота, % к предыдущему году 104,2106,9107,0107,5 5. Численность населения, тыс. чел.11,912,212,512,9 6. Среднегодовой прожиточный минимум, тенге Месячный расчетный показатель (МРП), тенге Минимальная заработная плата, тенге Среднемесячная заработная плата, тенге Основные показатели социально-экономического развития города Курчатов на годы 5

Бюджет города Курчатов на годы, млн. тенге Бюджет города – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций государственных органов города, подведомственных им учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов п/п Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год I.Поступления, из них:2 067,21 219,01 019,91 357,8 Налоговые поступления 748,0750,2842,8936,4 Неналоговые поступления 9,88,08,58,7 Поступления от продажи основного капитала 26,016,318,420,3 Поступления трансфертов 1234,2391,7150,2392,4 Поступления от продажи финансовых активов 0,280,0 Свободные остатки 52,80,0 Внутренние государственные займы 48,90,0 II.Расходы 2 130,81 219,01 019,91 357,8 6

Доходы бюджета города Курчатов на 2015 год, %. 7

тыс.тенге Расходы бюджета города Курчатов Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год РАСХОДЫ , , , ,0 Государственные услуги общего характера , , , ,0 Оборона ,03 550,04 283,04 480,0 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 800,0521,0562,0606,0 Образование , , , ,0 Социальная помощь и социальное обеспечение , , , ,0 Жилищно-коммунальное хозяйство , , , ,0 Культура, спорт, туризм и информационное пространство , , , ,0 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 180,46 266,20,0 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения , , , ,0 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность ,78 734,79 343,09 488,0 Транспорт и коммуникации , , , ,0 Прочие , , , ,0 Обслуживание долга 7,710,00,0 Трансферты ,353,40,0 Бюджетные кредиты ,00,0 Погашение займов 8

9 Основные направления расходования средств бюджета города Курчатов в 2015 году

Затраты на образование в 2015 году составляют 573,3 млн. тенге. Кроме затрат текущего характера (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров и т.д.) предусмотрены следующие мероприятия: приобретение и доставка учебников в школы – 12,9 млн. тенге; ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей – 5,0 млн. тенге; укрепление материально-технической базы и проведение капитальных ремонтов – 2,3 млн. тенге; реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования (в рамках государственной программы «Балапан») – 44,9 млн. тенге; Содержание ребенка (детей) переданного патронатных воспитателей – 3,3 млн. тенге; Ремонт объектов в рамках и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 – 3,6 млн. тенге; Текущее обустройство моногородов – 47,4 млн. тенге; РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ 10

3 средние школы: - Средняя школа 1 - Школа – гимназия - Средняя школа 3 2 дошкольных учреждения: - Детский сад «Журавушка» - Детский сад «К ү ншуа қ » функционирует 2 мини-центра при общеобразовательных школах 5 учреждений дополнительного образования: - Детская музыкальная школа - Детский подростковый клуб «Горизонт» - Детский подростковый клуб «Скала» - Дом творчества - Детско-юношеская спортивная школа Сеть организаций образования, финансируемые из бюджета города Курчатов 10 организаций образования 11

Государственная адресная социальная помощь – 179,5 тыс. тенге Жилищная помощь – 1 150,0 тыс. тенге Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов ,0 тыс. тенге Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому - 0,0 тыс. тенге Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в ВОВ – 8 449,0 тыс.тенге Государственные пособия на детей до 18 лет - 929,2 тыс.тенге Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Ө рлеу – 4 772,8 тыс. тенге Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов – 870,0 тыс. тенге Социальная помощь, реализуемая за счет средств бюджета города в 2015 году 12

млн. тенге Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства, всего 78,585,790,991,0 из них: Поддержка культурно-досуговой работы 44,748,248,949,7 Содержание городских библиотек 7,610,67,88,1 Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана 6,56,66,46,5 Услуги по проведению государственной информационной политики 2,2 Реализация региональных программ в сфере молодежной политики 7,27,36,87,0 Проведение спортивных соревнований на городском уровне 0,60,30,60,7 Капитальные расходы подведомственных учреждений и организаций 4,03,64,52,1 Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на областных соревнованиях 5,76,913,714,7 13

Текущие расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство города Мероприятия по ЖКХ – 129,3 млн.тенге Освещение улиц города 12,8 млн.тенге Обеспечение санитарии населенных пунктов 16,1 млн.тенге Благоустройство и озеленение города 78,0 млн. тенге. Содержание мест захоронений и захоронение безродных 0,8 млн. тенге Изготовление технических паспортов на объекте кондоминиумов 0,6 млн.тенге Функционирование системы водоснабжение и водоотведения 20,1 млн.тенге Организация сохранения государственного жилищного фонда 0,9 млн.тенге

Расходы бюджета на обеспечение транспортной инфраструктуры города Обеспечение функционирования автомобильных дорог – 28,0 млн.тенге Летнее содержание городских дорог 4,0 млн.тенге Ямочный ремонт дорог улиц города– 20,0 млн. тенге Зимнее содержание городских дорог 4,0 млн.тенге 15

Общая сумма выделенных целевых трансфертов из областного бюджета в 2015 году на разработку проектно-сметной документации составляет 40,7 млн. тенге, в том числе: Общая сумма выделенных целевых трансфертов из областного бюджета в 2015 году на разработку проектно-сметной документации составляет 40,7 млн. тенге, в том числе: -Реконструкция сетей водоснабжения –18,0 млн. тенге -Реконструкция сетей водоснабжения –18,0 млн. тенге -Реконструкция систем канализации с магистральным коллектором в г. Курчатов, ВКО -22,7 млн. тенге -Реконструкция систем канализации с магистральным коллектором в г. Курчатов, ВКО -22,7 млн. тенге Реализация бюджетных инвестиционных проектов 16

17 Отчет об исполнении бюджета города Курчатов на 31 декабря 2014 года, млн. тенге Наименование 2014 год 12 ПОСТУПЛЕНИЯ 2 067,1 Налоговые поступления 747,9 Неналоговые поступления 9,8 Поступления от продажи основного капитала 25,9 Поступления трансфертов 1 234,2 Поступления от продажи финансовых активов государства 0,4 Поступления займов 48,9 РАСХОДЫ2 130,8 Государственные услуги общего характера 128,5 Оборона 16,9 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 0,8 Образование 492,0 Социальная помощь и социальное обеспечение 105,0 Жилищно-коммунальное хозяйство 707,1 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 98,4 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 0,1 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 20,5 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 10,0 Транспорт и коммуникации 27,4 Прочие 453,1 Обслуживание долга 0,7 Трансферты 70,3