Основные показатели социально-экономического развития Шахтинского региона за 9 месяцев 2015 года и планы развития на 2016 год

Объем промышленного производства 2 ИФО – 95,1% Снижение на 9,8%

Объем валовой продукции сельского хозяйства 3 760,4 млн. тенге 909,5 млн. тенге

Объем инвестиций в основной капитал 4

Показатели развития малого и среднего предпринимательства 5 Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве Количество зарегистрированных субъектов МСБ

Объем выпускаемой продукции малыми предприятиями 6

Объем строительных работ 7

Объем вводимого жилья 8

Объем грузооборота 9

Объем розничного товарооборота 10

Рост цен на социально-значимые продукты питания вермишель на 0,6% или на 1 тенге (155/156=1 тенге) 2. крупа перловая на 7,4% или 7 тенге (95/102=7 тенге) 3. крупа гречневая на 2,6% или на 5 тенге (191/196=5 тенге) 4. крупа овсяная на 3,2% или на 5 тенге (155/160=5 тенге) 5. крупа манная на 3% или на 4 тенге (135/139=4 тенге) 6. сахар на 9,1% или на 15 тенге (165/180=15 тенге) 7. молоко сырое на 1,6% или на 2 тенге (122/124=2 тенге) 8. масло подсолнечное на 3% или на 8 тенге (265/273=8 тенге) 9. яйцо на 4,8% или на 5 тенге (104/109=5 тенге) 10. чай черный байховый на 0,1% или на 2 тенге (1505/1507=2 тенге) Рост цен в сентябре 2015 г. в сравнении с августом 2015 г. При этом снижение цен наблюдается по 9 наименованиям продуктов питания (пшено, рис, говядина, творог, сыры сычужные, картофель, лук репчатый, морковь, свекла) от 0,3 до 12,8%.

Мероприятия по сдерживанию инфляционных процессов 12 Проведение сельскохозяйственных ярмарок Проведено 22 ярмарки; Реализовано сельскохозяйственной продукции на общую сумму 53,0 млн. тенге по ценам ниже рыночных на 15-20%.

13 Исполнение доходной части бюджета Объем поступлений за 9 месяцев 2015 года- 3 млрд. 011 млн. 071,2 тысяч тенге Республиканские и областные целевые трансферты 2 млрд. 223 млн. 735 тыс. тенге Собственные доходы 787 млн. 336,2 тысяч тенге.

Расширение налогооблагаемой базы Выявлено резервов: -к плану 88,3%; - к прошлому году 106,0%. Объем поступлений от выявленных резервов составил 56,8 млн. тенге или 100 % 64,3 млн. тенге 56,8 млн. тенге 53,4 млн. тенге

Анализ недоимки по итогам 9 месяцев 2015 года

Количество детей, охваченных дошкольным воспитанием 16 Дошкольное образование: - Охват детей от года до шести лет – 98%; - Охват детей от трех до шести лет – 100%; Среднее образование: - Доля подключения школ (гимназий, лицеев) к сети Интернет – 100% -Компьютерная база – 1135 единиц -Количество учащихся на 1 компьютер – 5,6

1. Снижение рождаемости на 5,9%. 2. Рост смертности на 2,5%. 3. Зафиксировано 3 случая младенческой смертности. 4. Отсутствуют случаи материнской смертности. 5. Увеличение заболеваемости туберкулезом на 48,2%. 6. Смертность от туберкулеза снизилась на 62,5%. 7. Отсутствуют случаи запущенных форм туберкулеза. Здравоохранение 17

Социальное обеспечение. Меры социальной защиты безработных. Обратилось за содействием в трудоустройстве за 9 месяцев 2015 года чел. Оказано содействие в трудоустройстве 1222 безработным или 83,9% от числа обратившихся Уровень регистрируемой бедности по итогам 9 месяцев составил 0,2 % 18

19 Общественная безопасность (негатив) 19

Общественно-политическая ситуация Информационно-пропагандистскими группами, проведено 40 встреч, из них: 1 республиканскими информационно-пропагандистскими группами; 4 областными информационно-пропагандистскими группами; 1 встреча с лектором – директором ТОО «Стратегический партнер» Охвачено 2810 человек. 20

Параметры бюджета города Шахтинска на годы ,0 тыс. тенге

Структура доходов на 2016 год - 2 млн. 125,2 тысяч тенге.

Динамика поступлений собственных доходов на годы

Динамика распределения субвенции городу Шахтинску на годы

25 Структура расходов бюджета на 2016 год – ,0 тысяч тенге.

26 Расходы бюджета по администраторам бюджетных программ на 2016 год – ,0 тысяч тенге

27 Доля расходов по сферам государственного управления

Бюджетные инвестиционные проекты представленные в отраслевые управления Наименование ПСД Номер гос. экспертизы Стоимость проекта (млн.тенге) Примечание Жилье 1 * Реконструкция (восстановление) пустующего 64 квартирного жилого дома по адресу: г. Шахтинск, пр. А. Кунанбаева, /12 от 14 декабря 2012 г. 173,393 В сентябре 2014 года по программе «Развитие регионов» была подана бюджетная заявка в Управление строительства Карагандинской области 2 Строительство 5-ти этажного 60 квартирного жилого дома по ул. К.Маркса г. Шахтинск (привязка) /14 от 28 мая 2014 г. 498,109 В феврале 2015 года по программе «Нурлы Жол» по линии АО «КИК» подана бюджетная заявка в ГУ «Управление строительства по Карагандинской области» 3 60-ти квартирный панельный дом по ул. Карла Маркса, город Шахтинск (привязка) /14 от 30 декабря 2014 г 548,883 В феврале 2015 года по программе «Нурлы Жол» по линии АО «КИК» подана бюджетная заявка в ГУ «Управление строительства по Карагандинской области» Объекты образования и спорта 4 *Спортивный комплекс в г. Шахтинск /13 от 30 апреля 2013 г. 310,996 Направлена бюджетная заявка в агентство по делам спорта и физической культуры РК года І 11-24/ Строительство детского сада на 280 мест в г.Шахтинск /14 от 28 марта 2014 г. 576,430 В 22 марта 2015 подана бюджетная заявка по программе «Моногород» в Управление образования Карагандинской области. Объекты коммунального хозяйства 6 * Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 2 – очередь /13 от 22 февраля 2013 г. 778,694 В феврале 2015 года подана бюджетная заявка по программе «Ақ бұлақ» в ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства по Карагандинской области» 7 Реконструкция очистных сооружений пос.Новодолинский /15 от 31 марта 2015 г. 619,373 В апреле 2015 года подана бюджетная заявка по программе «Развитие регионов» в ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства по Карагандинской области» 8 Строительство котельной и тепловых сетей в поселке Шахан /14 от 15 декабря 2014 г. 2809,462В феврале 2015 года подана бюджетная заявка по программе «Развитие регионов» в ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства по Карагандинской области»

29 Обеспечение бесперебойного теплоснабжения города Необходимый объем целевых трансфертов на 2016 – 1851,6 млн. тенге; Выделено в текущем году 607,7 или 56,8% от бюджетной заявки (1070,2 млн. тенге).

Проблемные вопросы Шахтинского региона реконструкция очистных сооружений поселка Новодолинский, на сумму 619 млн. 373,0 тыс. тенге (ПСД /15 от г., в апреле 2015 года подана бюджетная заявка по программе «Развитие регионов» в ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по Карагандинской области»); реконструкция водопроводных сетей города Шахтинска, 2-очередь, на сумму 778 млн. 694,0 тыс. тенге (ПСД /13 от г., в феврале 2015 года направлена бюджетная заявка по программе «Ақ бұлақ» в ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по Карагандинской области»); строительство котельной и тепловых сетей в поселке Шахан, на сумму 2 млрд. 809 млн. 462,0 тыс. тенге (ПСД /14 от г., в феврале 2015 года направлена бюджетная заявка по программе «Развитие регионов» в ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по Карагандинской области»); строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Шахтинске, на сумму 310 млн. 996,0 тыс. тенге (ПСД /13 от г., в начале 2014 года направлена бюджетная заявка в Аагентство по делам спорта и физической культуры РК).

Исполненные мероприятия в рамках 10-ти летнего Перспективного плана развития п/п Мероприятия Кол-во (единица измерения) Всего сумма Исполнение млн.тенге % исполнения к плану Экономический эффект (раб. места, объем произ., доходы и т.д.) Причины неисполнения бюджетные внебюджетные бюджетные внебюджетные год Промышленность 1«Изготовление брусчатки, строительных материалов, инертной пыли на базе простаивающих мощностей РГП "Енбек- Караганда " филиал 41" - ТОО «Кастроймарт 2050» Реализация проекта на первоначальном этапе – в 2015 году позволит создать 36 рабочих мест, в дальнейшем при расширении производства будет создано дополнительно 82 рабочих мест. Здесь нужно отметить, что порядка 103 человек будут трудоустраиваться осужденные. Производство запущено 4 июля 2015 г. Предпринимательство 1Открытие торгового центра промышленными товарами ИП Файзулин Повышение роста экономики и создание 10 рабочих мест. Мероприятие исполнено 2Открытие Супермаркета ИП Филинский Повышение роста экономики и создание 54 рабочих мест. Мероприятие исполнено ЖКХ 4 Строительство стеллы посвященного Дню Победы в п. Новодолинский Патриотическое воспитание подрастающего поколения, 4 рабочих места. Мероприятие исполнено

Мероприятия на стадии исполнения в рамках 10-ти летнего Перспективного плана развития п/п Мероприятия Кол-во (единица измерения) Всего сумма Исполнение млн.тенге % исполнения к плану Экономический эффект (раб. места, объем произ., доходы и т.д.) Причины неисполнения бюджетные внебюджетные бюджетные внебюджетные год Промышленность ЖКХ 1Благоустройство сквера по ул. 40 лет Победы в г.Шахтинске Улучшение архитектурного облика города и обеспечение культурного досуга населения, 104 рабочих места. Договор заключен с ТОО "Каржилстроймонтаж". Работы будут выполнены до г. В ходе конкурсных процедур сложилась экономия в размере тенге. 2Благоустройство дворовых территорий в г.Шахтинске Проведение конкурсных процедур запланировано на июнь. Работы будут выполнены до сентября. Спорт 3Благоустройство стадиона в п. Шахан Улучшение архитектурного облика поселка и обеспечение культурного досуга населения. Заключен договор с ПК "Жумыскер". Работы будут выполнены до г. Сельское хоз-во 4Приобретение части здания автовокзала г. Шахтинска для коммунального рынка Стабилизация и сдерживание роста цен на социально-значимые продукты В связи с отсутствием конкурсной среды, закупки от 21 октября текущего года признаны не состоявшимися. 28 октября 2015 года размещено повторное объявление. Подведение итогов запланировано на 5 ноября 2015 года.

Мероприятия 10-ти летнего Перспективного плана развития на 2016 год п/п МероприятияКол-во (Всего сумма в том числе: Экономическая эффективность бюджетные внебюджетные ИТОГО: Промышленность 1Строительство цеха по изготовлению мороженного в п. Долинка (ТОО "AIST") 110 Повышение роста экономики и создание 30 рабочих мест. 2Строительство тепличного комплекса, ТОО «GoGreen.kz, вместимость 2 тонны, 2 га. овощей ежемесячно в г. Шахтинске Создание 50 рабочих мест, увеличение объема промышленного производства на 396,6 млн. тенге. Предпринимательство 3Открытие автомагазина ИП Гитиятулин 13 3 Повышение роста экономики и создание 3 рабочих мест. 4Строительство индустриальной зоны в г. Шахтинске Привлечение отечественных и иностранных инвестиций для создания современных предприятий. 5Открытие продуктового магазина в п. Шахан ИП Панасюк 12 1,5 Рост экономики и создание 10 новых рабочих мест. 6Открытие продуктового магазина в п. Шахан ИП Мамедов Б 12 2 Создание 4 новых рабочих мест 7Строительство теплицы в п. Долинка ИП Азимов 13 3 Создание 3 новых рабочих мест Строительство 8Строительство 60-ти квартирного арендного жилого дома в г. Шахтинске (по ул. Карла Маркса) 1498 Обеспечение население жильем, увеличение объема строительных работ. 9Строительство 60-ти квартирного панельного жилого дома в г. Шахтинске (по ул. Карла Маркса) 1549 Обеспечение население жильем, увеличение объема строительных работ. ЖКХ 10Благоустройство сквера в г. Шахтинске 1150 Улучшение архитектурного облика города и культурного досуга населения, 56 рабочих мест 11Благоустройство прогулочных скверов в г.Шахтинске 480 Обеспечение культурного времяпровождения как детей и так взрослых, 38 рабочих мест Спорт 12Строительство ФОКА в г. Шахтинске на 160 мест 1311 Привлечение населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом

Спасибо за внимание!