Муниципальное образование «МОЖГИНСКИЙ РАЙОН» БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Консолидированный бюджет Можгинского района на 2016 год Брошюра подготовлена на основе решения Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» «О бюджете муниципального образования «Можгинский район» на 2016 год и решений Советов депутатов муниципальных образований сельских поселений о бюджете на 2016 год. В издании наглядно и доступно рассказывается о районном бюджете: основах его формирования, основных характеристиках, статьях расходов. Издание рассчитано на широкий круг заинтересованных лиц. Над брошюрой работали сотрудники Управления финансов Администрациии муниципального образования «Можгинский район»

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства; Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства; Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами; Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами; Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования; Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения; Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке. Основные понятия

Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты? Виды бюджетов Бюджет- это план доходов и расходов на определенный период

Бюджетный процесс – это ежегодное формирование и исполнение бюджета Утверждение бюджета на очередной финансовый год Исполнение бюджета в текущем году Утверждение бюджетной отчетности Контроль за исполнением бюджета Составление проекта бюджета на очередной финансовый год Рассмотрение бюджета на очередной финансовый год Этапы работы с бюджетом

Кто управляет и распоряжается бюджетом? Участники бюджетного процесса Главные распорядители бюджетных средств

Основные параметры бюджетов Доходы больше расходов Принимается решение как использовать избыточные доходы (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг) Расходы больше доходов Принимается решение как покрывать дефицит (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг) ПРОФИЦИТ ДЕФИЦИТ

Доходы бюджета Налоговые доходы Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации (налог на доходы физических лиц, земельный, налоги на имущество и др.) Неналоговые доходы Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства (плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от продажи и аренды имущества и др.) Безвозмездные поступления Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)

Основные характеристики Можгинского района в 2015 году человек численность населения района на г. количество муниципальных образований количество муниципальных учреждений км протяженность муниципальных дорог на г. млрд.рублей ВВП

Основные направления бюджетной политики Можгинского района на 2016 год

Прогноз социально- экономического развития Можгинского района на 2016 год Валовый внутренний продукт Прибыль прибыльных организаций Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям) Количество малых предприятий Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника Численность зарегистрированных безработных на конец года

, Из чего складывается консолидированный бюджет Можгинского района в 2016 году? тыс.руб. налог на доходы физических лиц акцизы налоги на имущество физических лиц налоги на совокупный доход другие доходы от использования имущества сборы штрафы другие дотации субсидии субвенции иные

Виды налоговых доходов 2016 год Налог на доходы физических лиц 70% Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 0,5126% Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100% Единый сельскохозяйственный налог 100% Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 100% Налог на имущество физических лиц 100% Земельный налог 100% Нормативы отчислений налоговых доходов подлежащих зачислению в местный бюджет

Виды неналоговых доходов 2016 год Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 100% Доходы от сдачи в аренду имущества 100% Доходы от перечисления части прибыли МУП100 % Плата за негативное воздействие на окружающую среду 55% Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 100 % Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 100 % Виды неналоговых доходов подлежащих зачислению в местный бюджет и нормативы отчислений по ним

Доходы консолидированного бюджета Можгинского района на 2016 год тыс.руб год факт 2016 год прогноз Всего доходы Налоговые и неналоговые доходы , , ,7 + 13,8 % +8,8 % +6,7 %

Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Можгинского района в годах в годах налоги на совокупный доход акцизы налог на доходы физических лиц налог на имущество физических лиц доходы от использования имущества и продажи активов прочие тыс.руб год (факт) 2016 год (прогноз) 2015 год 2016 год % 8% 4% 3%

Расходы консолидированного бюджета Можгинского района в 2016 году = 23,9 тыс.руб. на 1 жителя

Направления расходов в 2016 году по отраслям Общегосударственные вопросы Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Жилищно- коммунальное хозяйство тыс.руб. % в структуре

Охрана окружающей среды Образование Культура Социальная политика Физическая культура и спорт Обслуживание муниципального долга тыс.руб. % в структуре Направления расходов в 2016 году по отраслям

Финансовые потоки из районного бюджета в бюджеты сельских поселений в 2016 году Бюджеты 19 сельских поселений Районный Фонд финансовой поддержки поселений = ,6 тыс.руб. Муниципальное образование РФФП, тыс.руб. Содержание автомобильных дорог Александровское 746,0 259 Большекибьинское 475,4 311 Большепудгинское 66,0 292 Большесибинское 666,6 299 Большеучинское 161,0 969 Верхнеюринское 715,8 243 Горнякское 300,8 397 Кватчинское 111,0 367 Люгинское 691,6 289 Маловаложикьинское 874,8 284 Мельниковское 820,4 483 Можгинское 567,6 243 Нынекское 713,4 298 Нышинское 721,4 442 Пазяльское 325,4 552 Пычасское 507,8 918 Старокаксинское 705,8 235 Сюгаильское 548,6 358 Черемушкинское 843,2 261 Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения = тыс.руб.

Муниципальные программы Можгинского района в 2016 году ВСЕГО 11 программ 95,5 % Повышение качества жизни Поддержка отраслей экономики Муниципальное управление 6 Количество программ Тыс. рублей , , ,5

Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание» Цель: Организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории Можгинского района, создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи Общий объем расходов по программе ,4 тыс.руб. Основные направления Развитие общего образования Развитие дополнительного образования и воспитания детей Реализация молодежной политики Создание условий для реализации муниципальной программы ,9 тыс.руб ,5 тыс.руб. 210 тыс.руб тыс.руб. Основные результаты Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования от общей численности 72 % Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения 78,2 % в общем количестве учреждений Доля детей в возрасте лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности 48 % в общем количестве детей с ограниченными возможностями Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования 98 %

Муниципальная программа «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения» Цели : Создание условий для развития физической культуры и спорта в Можгинском районе Создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с Территориальной программой Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории района Формирование у населения района мотивации к ведению здорового образа жизни Улучшение условий и охраны труда Сохранения жизни и здоровья населения в процессе трудовой деятельности Общий объем расходов по программе тыс.руб. Основные направления Создание условий для развития физической культуры и спорта Создание условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья населения, содействие занятости населения тыс.руб. 353 тыс.руб. Основные результаты Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности 26,2 % Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом 10,6 % в общем количестве населения данной категории Количество средств израсходованных на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работающего руб. Количество населения, сдавших нормы комплекса ГТО чел.

Муниципальная программа «Развитие культуры» Цель: Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Можгинского района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения Общий объем расходов по программе тыс.руб. Основные направления Организация библиотечного обслуживания Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры Создание условий для реализации муниципальной программы тыс.руб тыс.руб тыс.руб. Основные результаты Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием от общей численности 45 % Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения 102 Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Можгинского района 4 Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры 88 %

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» Общий объем расходов по программе ,3 тыс.руб. Основные направления Социальная поддержка семьи и детей Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг Социальная поддержка отдельным категориям граждан ,9 тыс.руб ,5 тыс.руб ,9 тыс.руб. 636,0 тыс.руб. Основные результаты Количество многодетных семей 550 Доля людей пожилого возраста, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции 68 % в общем количестве Доля граждан с ограниченными возможностями, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции 43 % Цели: Создание условий для социальной и экономической устойчивости семьи Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Создание условий для повышения качества жизни пожилых людей и социальной защищенности граждан старшего поколения и инвалидов, содействие активному участию граждан в жизни общества

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» Общий объем расходов по программе 410 тыс.руб. Основные направления Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 360 тыс.руб. 50 тыс.руб. Основные результаты Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 101,8% Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе 92 % в общем количестве Количество трудоустроенных в сельскохозяйственные предприятия района выпускников образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования 10 человек Цели: Развитие сельскохозяйственного производства и повышение его эффективности, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, в том числе молока, мяса, зерна и продукции Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Можгинском районе Число субъектов малого и среднего предпринимательства 188,9 на 10 тыс.чел. населения

Муниципальная программа «Безопасность» Общий объем расходов по программе 232 тыс.руб. Основные направления Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Профилактика правонарушений, гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике экстремизма и терроризма 200 тыс.руб. 32 тыс.руб. Основные результаты Последовательное снижение аварий, происшествий и чрезвычайных ситуаций до 120 Снижение общего количества зарегистрированных правонарушений До 165 Цели: Развитие системы гражданской обороны, повышение безопасности населения и создание необходимых условий для укрепления существующей системы защиты населения, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории муниципального образования «Можгинский район» Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории района

Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства» Общий объем расходов по программе ,8 тыс.руб. Основные направления Территориальное развитие Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры 450 тыс.руб тыс.руб. Основные результаты Цель: Развитие муниципального хозяйства и территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем Жилищное хозяйство 718,8 тыс.руб. Благоустройство и охрана окружающей среды 206 тыс.руб. Развитие транспортной системы тыс.руб. до 55 % Доля муниципальных образований участвующих в районном конкурсе по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов Можгинского района 100 % в общем кол-ве Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 2 км 29,08 га Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов 5 Снижение износа сетей холодного водоснабжения до 68 % Снижение износа сетей горячего водоснабжения

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Общий объем расходов по программе 605 тыс.руб. Основные направления Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности 405 тыс.руб. Основные результаты Цель: Улучшение условий и качества жизни населения муниципального образования, повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности Модернизация системы уличного освещения 100 тыс.руб. 20 % Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда 100 тыс.руб. Экономия теплоэнергии в натуральном выражении 2,4 тыс.Гкал Экономия воды в натуральном выражении 143 тыс.м 3 Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» Общий объем расходов по программе ,1 тыс.руб. Основные направления Управление бюджетным процессом: -процентные платежи по долговым обязательствам- 224 т -зарезервированные расходы на уплату налога на имущество организаций, на заработную плату , ,5 тыс.руб. Основные результаты Цель: Обеспечение исполнения расходных обязательств консолидированного бюджета Можгинского района при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Можгинского района, повышение эффективности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента Создание условий для реализации муниципальной программы тыс.руб. надлежащий Повышение эффективности бюджетных расходов: -развитие информационных систем мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации и др предоставление дотаций муниципальным образованиям сельским поселениям , ,6 тыс.руб. не менее 30% Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Можгинского района Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Можгинский район» к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений в соответствии со статьей 107 БК РФ не более 30% Уровень качества управления муниципальными финансами по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике Уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами надлежащий

Муниципальная программа «Муниципальное управление» Общий объем расходов по программе ,4 тыс.руб. Основные направления Реализация основных полномочий (функций) Администрации Можгинского района тыс.руб. Основные результаты Цели: Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления в муниципальном образовании «Можгинский район» Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Можгинского района и земельных ресурсов Повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район» Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния тыс.руб. 45 % в общем кол-ве Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами тыс.руб. не менее 100% Количество обращений граждан в органы местного самоуправления района, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью 62 % Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Можгинского района Архивное дело 2 109,4 тыс.руб.

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту» наркотических средств и их незаконному обороту» Общий объем расходов по программе 22 тыс.руб. Основные направления Усиление взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных формирований и граждан по профилактике распространения наркомании и связанной с ним преступностью Основные результаты Цели : Обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании Совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения Поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий Профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ Формирование здорового образа жизни у населения района, в том числе у детей и молодежи Совершенствование системы лечебной и реабилитационной помощи наркозависимым лицам, психотерапевтической работы с родственниками Проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского потребления наркотиков среди подростков и молодежи 22 тыс.руб. до 4% Темп роста (снижения) зарегистрированных преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков Доля детей и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями 27,5 %

Проект адресной инвестиционной программы Можгинский район на 2016 год Пристройка к зданию школы для размещения пищеблока и 1 группы детского сада в с.Черемушки (софинансирование из УР) Строительство детского сада на ст.Сардан (софинансирование из УР) Реконструкция крыши здания МБОУ «Большеучинская СОШ» (софинансирование из УР) Лыжная ролледромная трасса в с.Б.Уча (софинансирование из УР) Техническое перевооружение котельной школы с переводом на газ в д.В.Юри (софинансирование из УР) Объекты социальной сферы тыс.руб. Объекты коммунального хозяйства

Дефицит консолидированного бюджета Можгинского района тыс.руб год 2016 год 3,3% уровень дефицита к налоговым и неналоговым доходам 1,8 % уровень дефицита к налоговым и неналоговым доходам Источники финансирования дефицита: Остатки прошлого года Бюджетные кредиты

Объем муниципального долга консолидированного бюджета Можгинского района тыс.руб. на г тыс.руб. на г. бюджетные кредиты ,2 тыс.руб. на г. Верхний предел муниципального внутреннего долга Предельный объем муниципального внутреннего долга: -на 2015 год тыс.руб. -на 2016 год – тыс.руб. - на 2017 год тыс.руб.

Муниципальное образование 2016 год Александровское 1 463,9 Большекибьинское 1 521,0 Большепудгинское 2 099,6 Большесибинское 1 393,8 Большеучинское 3 482,5 Верхнеюринское 1 405,6 Горнякское 1 612,1 Кватчинское 2 429,1 Люгинское 1 465,5 Маловаложикьинское 1 495,4 Муниципальное образование 2016 год Мельниковское 1 704,0 Можгинское 1 492,2 Нынекское 1 520,3 Нышинское 1 996,3 Пазяльское 1 809,3 Пычасское 2 760,7 Старокаксинское 1 488,7 Сюгаильское 2 023,7 Черемушкинское 1 720,8 ИТОГО34 884,5 Прогноз объема бюджетов муниципальных образований сельских поселений на 2016 год

Контактная информация Заместитель главы Администрации по финансовым вопросам – Начальник Управления финансов Администрации муниципального образования «Можгинский район» Мартьянова Галина Тимофеевна Телефон: (34139) Факс: (34139) Е-mail: