Инвестиционное предложение Создание крупнейшего в России производителя коммутационной техники средних напряжений

Краткое описание компании Предприятие инициатора более 65 лет остается одним из ведущих производителей электротехнических и электронных изделий на внутреннем рынке России. Исторически сложившимися направлениями деятельности компании является производство вакуумной техники на основе керамики и тугоплавких металлов. Основные факты Предприятие основано в августе 1941 года Компания является одним из крупнейших производителей электронных компонентов на рынке России и СНГ Оборот компании за 2006 год составил 20 млн. Евро Общая численность работающих – 700 чел. Общая площадь территории: 28,76 Га Регионы сбыта: Россия и страны СНГ 3

Производимая компанией продукция Электронные вакуумные приборы для систем радио и телекоммуникаций Металлокерамические генераторные лампы Коаксильно-волноводные модули СВЧ Полупроводниковые приборы средней мощности Стабилитроны кремниевые Диоды Ограничители перенапряжения Кремниевые высоковольтные транзисторы со статической индукцией Изделия из тугоплавких металлов – вольфрама, молибдена и их сплавов Проволока Прутки 4

Изделия из керамики Изоляторы для корпусов силовых полупроводниковых приборов Изоляторы для вакуумных дугогасительных камер Керамические пластины для бронежилетов Изоляторы для электронно – оптических преобразователей приборов ночного видения 5

Напряжение – 10 кВ Номинальный ток отключения – 20кА Номинальный ток 1600 А Напряжение – 10 кВ Номинальный ток отключения – 20кА Номинальный ток 1000 А Напряжение – 10 кВ Номинальный ток 630 А Вакуумные дугогасительные камеры Изделия на основе керамики 6

Силовые вакуумные выключатели 7 Организация производства вакуумных выключателей нагрузки Организация производства силовых вакуумных выключателей

Предпосылки развития производства вакуумной коммутационной техники в России прогнозы основных макроэкономических показателей развития экономики России на период до 2011 г. показывают положительные тенденции: ежегодный прирост ВВП на уровне 6%, рост промышленности на уровне 7%, оборот розничной торговли – 9% планируется реализация инвестиционных программ РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром» (в части, производства турбин и прочего энергетического оборудования), ОАО «РЖД» и другими крупными российскими компаниями увеличение инвестиций на модернизацию и техническое перевооружение предприятий промышленности и сельского хозяйства существующий значительный потенциал рынка : на сегодняшний день менее 27% предприятий Российской Федерации используют вакуумную коммутационную технику, когда в Европе и США ее доля составляет 70%, а в Японии – доходит до 100%. Более 60% предприятий Сибирского Федерального Округа считают, что на сегодняшний день у них на предприятии назрела необходимость модернизации используемой на сегодня воздушной и масляной техники на вакуумную коммутационную технику 8

Используемая предприятиями коммутационная техника (на примере выключателей) Российский рынок вакуумной коммутационной техники в настоящее время находится в самом начале своего развития. Так, исследования, проведенные на предприятиях показали, что на сегодняшний день около 90% предприятий используют масляную коммутационную технику. При этом более 60% предприятий считают, что на сегодняшний день у них на предприятии назрела необходимость ее менять и замена используемой на сегодня воздушной и масляной техники будет производиться на вакуумную коммутационную технику. Предпосылки развития производства ВКА Комментарии 9

Краткое описание проекта Первый этап создание на базе предприятия Инициатора производства электротехнической и электроэнергетической продукции, которая наиболее востребована современным рынком. В качестве такой продукции выступают: » камеры дугогасительные вакуумные (КДВ); » вакуумные выключатели нагрузки; » вакуумные силовые выключатели; » комплектные распределительные устройства (КРУ). Второй этап организация запуска производства новейших инновационных продуктов, обеспечение доминирования предприятия. Цель проекта: создание крупнейшего производителя коммутационной техники средних напражений в РФ Период реализации проекта: 2008 – 2012 г. Размер инвестиций: 19, 4 млн. Евро 10

Доходы от реализации проекта Структура доходов от реализации проекта, тыс. евро НаименованиеСтоимость1 год2 год3 год4 год5 год Дугогасительные камеры КДВ 0, Вакуумные выключатели нагрузки 0, Вакуумные силовые выключатели Комплексные распределительные устройства (КРУ) (включая ВДК и т.д.) Инжиниринговые услуги Итого Финансовые показатели 11

Финансовый план проекта Общая стоимость инвестиционного проекта оценивается в размере тыс. евро. Структура инвестиционной стоимости (тыс. евро) Структура инвестиционной стоимости (тыс. евро) 12

Эффективность проекта Соотношение доходов и расходов по проекту (тыс.евро) Характеристики финансовой эффективности проекта Чистый дисконтированный доход (NPV) тыс. евро Внутренняя норма доходности (IRR) 35% Простой срок окупаемости 4,1 года Дисконтированный срок окупаемости 4,6 года 13

-Предприятие располагает развитой производственной, энергетической, транспортной, социальной инфраструктурой, подразделениями с необходимым технологическим оснащением для разработки и производства вакуумной коммутационной аппаратуры (ВКА). Стоимость имущественного комплекса составляет 20 млн. евро; -Высокий профессиональный уровень персонала и многолетний опыт в области вакуумных СВЧ изделий, вакуумной коммутационной аппаратуры, технической керамики, силовых полупроводниковых приборов; -Технический и инновационный потенциал предприятия; -Значительная потенциальная емкость рынка Российской федерации; - Развитая керамическая база производства, основанная на европейском качестве оборудования (Niro Automizer, WISTRA), сырья (NАBALTEC) и технологии. Предпосылки к партнерству 14

Возможные схемы сотрудничества 1.Технологическое сотрудничество в части совместного производства вакуумной коммутационной аппаратуры. 2.Лицензионное производство вакуумной коммутационной аппаратуры с передачей технологии ноу-хау со стороны партнера и изготовления керамических изделий со стороны инициатора проекта. 3.Организация продаж изделий вакуумной коммутационной аппаратуры на основе заключения дилерского договора с инициатором проекта. 4.Организация совместного предприятия по производству и реализации изделий вакуумной коммутационной аппаратуры, при инвестировании 19,4 млн. евро в капитал нашей компании (50 % доли в компании). Предлагаем организовать сотрудничество по производству вакуумной коммутационной аппаратуры на средние напряжения в соответствии с нижеследующими схемами 15

Спасибо за внимание! Надеемся на долгосрочное сотрудничество! Контактная информация: ИДК «ПЕНТА - ПРИМ» , г.Ростов-на-Дону, ул.Восточная 11, оф.84, тел(факс):(863) , Директор:_ А.А. Симовонян