1 О проекте бюджета министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области на годы Министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской области Докладывает: Руководитель финансово-экономического управления министерства – Старченко С.М. Самара, 2010 год

2 2 Основные факторы, определяющие параметры проекта закона Самарской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Бюджетное послание Президента РФ Бюджетное послание Президента РФ Сценарные условия социально – экономического развития Самарской области на 2011 – 2013 годы и основные показатели прогноза социально – экономического развития Самарской области на 2011 – 2013 годы Сценарные условия социально – экономического развития Самарской области на 2011 – 2013 годы и основные показатели прогноза социально – экономического развития Самарской области на 2011 – 2013 годы Основные характеристики областного бюджета текущего года Основные характеристики областного бюджета текущего года

3 Основные принципы формирования расходов областного бюджета: индексация оплаты труда работников организаций бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 6,5%; увеличение размера страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 26,2% до 34,2% с 1 января 2011 года; обеспечение действующих социальны х обязательств; концентрация ресурсов на наиболее значимых мероприятиях и объектах с уточнением объемов бюджетных ассигнований на исполнение отдельных расходных обязательств, пересмотром сроков решения поставленных задач ; сохранение субсидий бюджетам муниципальных образований; сохранение на уровне 2010 года расходов на обеспечение выполнения функций (содержание) министерства.

4 Динамика общего объема расходов министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области в годах (тыс.руб.)

5 Структура расходов министерства в разрезе отраслей в годах (тыс. руб.)

6 6 Расходы на физическую культуру и спорт в 2011 году 851 млн. 345 тыс. рублей 395 млн. 515 тыс. руб. Содержание 8 спортивных учреждений: 4 школы высшего спортивного мастерства, 2 учебно- спортивных центра, областная детско- юношеской школа Олимпийского резерва, областная детско-юношеская школа по спидвею 280 млн. 473 тыс. руб. Предоставление субсидий спортивным организациям Самарской области на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий и физкультурно- оздоровительных мероприятий 144 млн. 27 тыс. руб. Реализация областной целевой программы по развитию физической культуры и спорта в Самарской области на годы 31 млн. 330 тыс. руб. Расходы социального характера: выплата стипендий Губернатора Самарской области спортсменам Самарской области; социальная поддержка спортсменов Самарской области, победителей и призеров международных и всероссийских соревнований по олимпийским видам спорта.

7 Распределение средств областного бюджета по отрасли «Физическая культура и спорт» в 2011 году

8 Основные ориентиры Стратегии развития физической культуры и спорта в Самарской областина период до 2020 года: Организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий; Развитие спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья; Пропаганда здорового образа жизни; Создание условий для занятий физической культурой и спортом, строительство спортивных сооружений; Строительство спортивных сооружений; Привлечение средств федерального бюджета для развития инфраструктуры сферы физической культуры и спорта Самарской области; Формирование региональной системы управления физкультурно-спортивной деятельностью.

9 Распределение средств областного бюджета на реализацию календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий в годах (тыс. руб.)

10 Основные направления спорта высших достижений, планируемые в 2011 году Наращивание количества проводимых н а территории Самарской области региональных и всероссийских мероприяти й. Рост количества и достоинства получаемых медалей, а также количества членов сборной РФ по различным видам спорта. Снижение оттока самарских спортсменов в другие регионы. Проведение Универсиад и Спартакиад для молодежи.

11 Команды Самарской области по игровым видам спорта, принимающие участие в первенствах и чемпионатах России, соревнованиях международного уровня: Крылья Советов» - футбол, премьер-лига «Академия» - футбол, 2 дивизион ГК «Лада» - гандбол, суперлига (женщины) БК «Красные Крылья» - баскетбол, суперлига «А» (мужчины) «Красные Крылья» - баскетбол, ДЮБЛ ВК «НОВА» - волейбол, высшая лига (мужчины) ХК «Лада» - хоккей, высшая лига ХК «Ладья» - хоккей, молодежные команды ХК ЦСК ВВС – хоккей, регион Поволжья СДЮСШОР «Лада» - хоккей (восемь возрастов) – первенство России СДЮСШОР ЦСК ВВС – хоккей (пять возрастов) – первенство России «Мега-ЛАДА» - спидвей, супер-лига «Футбольный клуб «Самарец» Детский футбольный клуб «Юнит» Детско-юношеский футбольный клуб «ЦСК ВВС»

12 Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья Общая численность инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в Самарской области составляет 5080 человек, или 1,2 % от общей численности инвалидов. В 2011 году планируется увеличение показателя до 2%. В Календарном плане официальных физкультурных и официальных спортивных мероприятий Самарской области областные, всероссийские и международные соревнования и учебно-тренировочные сборы спортсменов с ограниченными возможностями здоровья признаны приоритетными. В 2011 году общий объем финансирования указанных мероприятий составит порядка 4 млн. рублей или 117% к уровню 2010 года. Это позволит губернским спортсменам-инвалидам принять участие во всех наиболее значимых всероссийских и международных соревнованиях.

13 Основные мероприятия областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на годы» в 2011 году (тыс. руб.)

14 Характеристика результативности реализацииобластной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на годы» в 2011 году Характеристика результативности реализации областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на годы» в 2011 году Цель: создание условий для ведения здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом Увеличение удельного веса населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 13,5% в 2010 году до 22% к 2018 году Количество спортсменов Самарской области – членов сборных команд Российской Федерации с 356 чел. в 2010 году до 361 чел. к 2018 году Единовременная пропускная способность спортивных сооружений с 106,9 тыс. чел. в 2010 году до 112,3 тыс.чел. к 2018 году Ключевые показатели эффективности мероприятий программы

15 Распределение средств областного бюджета по отрасли « Молодежная политика » в 2011 году 129 млн. 642 тыс. рублей 25 млн. 108 тыс. руб. Обеспечение деятельности 2-х подведомственных учреждений в сфере молодежной политики: ГБУ МДОЦ «Лесная сказка» и ГБУ «Агентство по реализации молодежной политики» 100 млн. 39 тыс. руб. Мероприятия областной целевой программы «Реализация Стратегии государственной молодежной политики в Самарской области до 2015 года» 4 млн. 495 тыс. руб. Реализация целевой программы мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения Самарской области на годы

16 Основные мероприятия областной целевой программы «Реализация Стратегии государственной молодежной политики в Самарской области до 2015 года» (тыс. руб.)

17 Ключевыми направлениями государственной молодежной политики на годы являются следующие: 1. Вовлечение различных категорий молодежи в процессы социально- экономического, общественно-политического и социокультурного развития Самарской области В рамках реализации данного направления будут решены следующие задачи: - - поддержка талантливой и одаренной молодежи; - - социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; - - вовлечение молодежи в социальную практику по освоению социокультурного опыта. - Результатом решения данных задач станет снижение социального напряжения в молодежной среде и вовлечение всех категорий молодежи в социально значимую деятельность Создание условий для возникновения, развития и проявления социальных инициатив и гражданской активности молодежи. В рамках реализации данного направления будут решены следующие задачи: - поддержка и развитие молодежных движений; - развитие гражданских компетенций лидеров и участников молодежных движений; - включение молодежных движений и их лидеров в реализацию областных проектов, акций, мероприятий. Результат реализации данных мероприятий - выстраивание системы выявления, обучения, поддержки вовлечения молодежных лидеров в реализацию молодежной политики.

18 Ключевыми направлениями государственной молодежной политики на годы являются следующие: 3. Развитие системы информационного сопровождения, мониторинга и реализации государственной молодежной политики в Самарской области. В рамках реализации данного направления будут решены такие задачи как: -кадровое обеспечение отрасли; -формирование медийного информационного пространства молодежной политики, налаживание обратной связи с молодежной аудиторией; -разработка системы регулярного мониторинга и анализа молодежной аудитории. 4. Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики. В рамках реализации данного направления предполагается завершение проектирования и реконструкции государственного бюджетного учреждения Самарской области «Молодежный досугово-оздоровительный центр «Лесная сказка», а в дальнейшем – проведение капитального ремонта и улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений по работе с молодежью.

19 Характеристика результативности реализацииобластной целевой программы «Реализация Стратегии государственной молодежной политики в Самарской области до 2015 года» Характеристика результативности реализации областной целевой программы «Реализация Стратегии государственной молодежной политики в Самарской области до 2015 года» Цель: создание условий для успешной социализации молодежи Увеличение доли молодежи, вовлеченной в социальную практику с 15% в 2010 году до 24% к 2015 году Увеличение количества молодых людей, участвующих в волонтерском движении с 51 тыс. чел. в 2010 году до 83,5 тыс. чел к 2015 году Увеличение количества молодых людей, участвующих в программах по трудоустройству с 29,4 тыс. чел. в 2010 году до 47 тыс. чел. к 2015 году Ключевые показатели эффективности мероприятий программы

20 Распределение средств областного бюджета по отрасли « Туризм » в 2011 году 6 млн. 358 тыс. рублей 1 млн. 300 тыс. руб. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере туризма (ГБУ «Туристский информационный центр) 5 млн. 58 тыс. руб. Реализация областной целевой программы «Развитие туристско- рекреационного кластера в Самарской области на годы»

21 В рамках деятельности министерства в сфере туризма в 2011 году планируется решение следующих отраслевых задач: обеспечение информационной и выставочной деятельности; содействие повышению доступности туристических ресурсов и качества туристских услуг. По итогам работы на данном направлении предполагается достижение следующих результатов: проектирование туристско-рекреационного кластера «Дворянское гнездо» в с. Заборовка Сызранского муниципального района; проведение обучающих тематических семинаров (профориентация школьников, подготовка специалистов, проведение конференций, форумов, круглых столов); - повышение привлекательности туристских центров области как для потенциальных туристов, так и для потенциальных инвесторов (разработка концепции развития, формирование и апробация сети туристических маршрутов, проведение акций, фестивалей, форумов, содействие развитию ремесел); продвижение областного туристического продукта (маркетинговые исследования, проведение конкурсов, экспозиций, презентаций, организация рекламных кампаний, создание региональной системы бронирования объектов размещения).

22 Основные мероприятия областной целевой программы «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области на годы» (тыс. руб.):

23 Характеристика результативности реализации областной целевой программы «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области на годы» Цель: развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области, диверсификация и усиление преимуществ туристского продукта Самарской области Увеличение объема внутреннего и въездного туристского потока в Самарскую область с 792,2 тыс. чел. в 2010 году до 891,6 тыс. чел к 2014 году Увеличение объема услуг, оказанных населению Самарской области в сфере туризма с млн. руб. в 2010 году до млн. руб. к 2014 году Увеличение количества человек, занятых в сфере туризма Самарской области с чел. в 2010 году до чел. к 2014 году Ключевые показатели эффективности мероприятий программы

24 Поставленные цели и задачи при планировании бюджета министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области на годы Обеспечение действующих социальных обязательств Обеспечение действующих социальных обязательств Индексация оплаты труда работников организаций бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 6,5% Индексация оплаты труда работников организаций бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 6,5% Создание условий для стабильного функционирования подведомственных учреждений и укрепления их материально-технической базы Создание условий для стабильного функционирования подведомственных учреждений и укрепления их материально-технической базы Учет повышения результативности бюджетных расходов Продолжение практики стимулирования и поддержки муниципальных образований области Обеспечение мер по проведению ресурсосберегающих мероприятий в подведомственных организациях с целью повышения эффективности использования средств областного бюджета Обеспечение мер по проведению ресурсосберегающих мероприятий в подведомственных организациях с целью повышения эффективности использования средств областного бюджета Сохранение государственной поддержки некоммерческих организаций в сфере спорта и молодежной политики Сохранение государственной поддержки некоммерческих организаций в сфере спорта и молодежной политики

25 Спасибо за внимание !