Проект Закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Заместитель Губернатора области, директор департамента финансов

Слайд 1 Доходы областного бюджета, млн. руб

Слайд 2 Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет (без учета разовых поступлений) млн. руб.

Слайд 3 Стратегия социально- экономического развития Тюменской области Приоритетные направления расходов Миссия Основные направления деятельности Правительства Тюменской области

Слайд Четкие критерии оценки объема действующих расходных обязательств и процедуры принятия новых обязательств Расходы областного бюджета, млн. руб.

Слайд 5 27долгосрочные 3ведомственные Доля расходов на исполнение программ в общем объёме расходов бюджета 2011 год – 71 % 2012 год – 77 % 2013 год – 80 % 4 иные («Сотрудничество», программы по переселению, энергосбережению, повышению компьютерной грамотности) Обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных результатов Областные целевые программы

Слайд 6 Обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных результатов Определить приоритеты, цели и результаты использования бюджетных средств Установить индикаторы, характеризующие их достижение Организовать на постоянной основе мониторинг эффективности бюджетных расходов Областные целевые программы Позволят:

Слайд Объем расходов на 2011 – 2013 годы 2011 год «Развитие АПК» «Доступное и комфортное жилье гражданам России» «Образование» «Здоровье» Повышение качества человеческого капитала Приоритетные национальные проекты, млн. руб.

Слайд 8 Развитие образования, здравоохранения и социального обслуживания 2011 г. – г. – г. – Образование 2011 г. – г. – г. – Культура 2011 г. – г. – г. – Здравоохранение 2011 г. – г. – г. – % 22 % 27 % 13 % 5 % Социальная политика 2011 г. – г. – г. – Физическая культура 2011 г. – г. – г. – Расходы на социальную сферу, млн. руб.

Слайд 9 Повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы и стипендиального фонда Предусмотрено повышение на 6,5%: с 1 апреля 2011 года денежного довольствия сотрудников милиции общественной безопасности с 1 июня 2011 года заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 сентября 2011 года стипендии студентам начального, среднего и высшего профессионального образования

Слайд 10 Развитие транспортной инфраструктуры 2011 год – год – год – г г г г содержание автомобильных дорог (8 946,78 км автомобильных дорог, 405 мостов) - ремонт автомобильных дорог - строительство и реконструкция автомобильных дорог - мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, прочие расходы Расходы на дорожное хозяйство, млн. руб.

Слайд 11 Государственная поддержка реального сектора экономики 2011 г. – г. – г. – субсидии на государственную поддержку животноводства и растениеводства - предоставление нефтегазовым компаниям компенсации части стоимости заказанного и оплаченного оборудования и других материальных ресурсов - иные формы государственной поддержки - Возмещение части затрат по привлеченным кредитам и лизинговым платежам 2011 год млн. руб. - предоставление государственных гарантий 5 600

Слайд год – год – год– Государственная поддержка реального сектора экономики Расходы на сельское хозяйство, млн. руб. Животноводство – 2 418, 50% Содержание ветучреждений – 134; 3% Субсидирование процентных ставок – 580; 12% Растениеводство – 1 252; 26% Рыбоводство – 163; 3% Бюджетные инвестиции – 324; 6%

Слайд 13 Расходы на жилищно - коммунальное хозяйство 2011 год – млн. руб год – млн. руб год – млн. руб. из них: Строительство(приобретение), капитальный ремонт госжилфонда 2011 год – млн. руб год – млн. руб год – млн. руб. Развитие коммунальной инфраструктуры 2011 год – млн. руб год – млн. руб год – млн. руб. Другие вопросы в области ЖКХ (берегоукрепление, дамбы, противооползневые мероприятия) 2011 год – 931 млн. руб год – млн. руб год – млн. руб.

Слайд 14 Бюджетные инвестиции в коммунальное хозяйство и газификацию 2011 год млн.рублей 197 объектов 2012 год млн.рублей 139 объектов млн. руб год млн.рублей 86 объектов Объекты водоснабжения и водоотведения – 52, Объекты теплоснабжения –18, Защита территории от подтопления -7, Объекты газификации Обеспечение площадок инженерными сетями -10 Объекты водоснабжения и водоотведения – 40, Объекты теплоснабжения –11, Защита территории от подтопления -5, Объекты газификации -75 Обеспечение площадок инженерными сетями -8 Объекты водоснабжения и водоотведения – 36, Объекты теплоснабжения –2, Защита территории от подтопления -3, Объекты газификации -38 Обеспечение площадок инженерными сетями -7

Слайд 15 Формы и направления расходов на улучшение жилищных условий граждан 2011 год – млн. руб год – млн. руб год – млн. руб. из них: Предоставление субсидий и займов гражданам 2011 год – млн. руб год – 540 млн. руб год – 466 млн. руб. Капитальный ремонт жилья 2011 год – млн. руб год – 197 млн. руб год – 197 млн. руб. За гг. планируется обеспечить жильем семьи За гг. планируется капитально отремонтировать ок тыс.кв. м. жилья Строительство и приобретение жилья 2011 год – млн. руб год – 718 млн. руб год – 451 млн. руб. За гг. планируется ввести ок. 131 тыс.кв. м. жилья 6 886

Слайд Для своевременного и полного решения вопросов местного значения органы местного самоуправления будут располагать в 2011 году финансовыми ресурсами в объеме 28 млрд. рублей, что на 10% превышает уровень текущего года 2011 Обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их реализации на муниципальном уровне публичных властей Объемы местных бюджетов, млн. руб.

Слайд 17 Резервный фонд Тюменской области Средства Резервного фонда направляются на финансовое обеспечение расходных обязательств, в случае недостаточности доходов бюджета Сбережение части доходов в условиях благоприятной конъюнктуры Фонд финансового резерва, млн. руб.

Слайд 18 Основные параметры областного бюджета на годы, млн. рублей Проект 2011 год2012 год2013 год Доходы Расходы Дефицит (-), профицит (+) Источник покрытия дефицита в 2011 г., 2013 г. - остатки средств на начало соответствующего года Бюджет на 2011 – 2013 годы сбалансирован