ВСЕГО УЧАЩИХСЯ Дополнительное образование детей: за счет средств бюджета (12 134)за счет средств бюджета – (12 134) на платной основе3 086 (2 908)на платной основе – (2 908) Общее образование (1-11 классы) 210 (210) Дошкольное образование 22 (22) Курсы повышения квалификации для взрослых 810 (810) 2009 год ФАКТ (ПЛАН )

2 Наименование Количество мероприятийучастников Мероприятия для школьников города Мероприятия для Учащиеся Дворца Всероссийские и Международные мероприятия Участие в Международных и Всероссийских мероприятиях Мероприятия для взрослых Всего: Культурно-массовая работа

Объем финансирования в гг. (+3,64%) Код и наименование ОСГУ (экономическая статья) 2008 г.2009 г. 211 "Заработная плата" "Прочие выплаты" "Начисления на выплаты по оплате труда" "Услуги связи" "Транспортные услуги" "Коммунальные услуги" "Арендная плата за пользование имуществом" "Работы, услуги по содержанию имущества" "Прочие работы, услуги" "Пособия по социальной помощи населению" "Прочие расходы" "Увеличение стоимости основных средств" "Увеличение стоимости материальных запасов" Итого:

Анализ исполнения бюджета гг.

Приобретение основных средств структурным подразделениям в 2009 г. Структурное подразделениеСуммаСтруктурное подразделениеСумма Отдел предшкольного образования2 006 СДЮШОР Дирекция7 700 Электротехническая служба Отдел капитального строительства и текущего ремонта Редакционно-издательская служба Информационно-методический отдел Отдел информ. технологий и компьютерного обеспечения Служба благоустройства Отдел ГП и ДСИ Служба вент., кондиц., водопровода, отопл., канализ СДЮШОР ГЦРДО Столярно-слесарная служба Аудиовизуальная служба Отдел организационно-массовой работы Пожарно-сторожевая служба Служба МТС Библиотека ТКК "Карнавал" ЭБЦ "Крестовский остров" ЭХС Отдел организационного обеспечения и делопроизводства АТС Отдел художественного воспитания Отдел техники Бухгалтерская служба ЗЦ ДЮТ "Зеркальный" ОВД и РОУ УОК (передача здания бассейна) Отдел науки (Аничков лицей) Итого:

Поступления средств от предпринимательской деятельности, целевые поступления и пожертвования Наименование источников дохода Сумма, руб.% 1 Родительская плата за пребывание детей в ЗЦ "Зеркальный" ,10 2 Платные образовательные услуги ,71 3 Новогодние представления для детей ,22 4 Договора на оказание услуг ,94 5 Платные услуги УОК ,53 6 Театрализованные представления ,10 7 Долевое участие арендаторов и населения ЗЦ в коммунальных расходах ,26 8 Арендная плата ,89 9 Целевые поступления, пожертвования ,07 10 Летняя оздоровительная кампания (походы, выезды) родительская плата ,79 11 Долевое участие родителей в охране учреждения ,74 12 Питание прикомандированных сотрудников, оплата за детский сад ЗЦ ,24 13 VIII Всероссийский конкурс педагогов доп.образования ,07 14 Оргвзносы за участие в мероприятиях ,75 15 Целевые поступления от Фонда соц. страхования РФ ,57 16 Целевые поступления на Питание школьников ,01 Итого: ,00

Приобретено ОС в 2009 г. за счет заработанных средств отделов Структурное подразделениеСумма ЭБЦ "Крестовский остров" Предшкол. образование2 006 ТКК "Карнавал" Отдел науки Отдел ГП и ДСИ АВС6 195 Отдел ОМР Итого:

Структура расходов материальных запасов в 2009 г. Продукты питания ГСМ Хозтовары и моющие средства Канцтовары и бумага Постельные принадлежности Одежда и костюмы, спецодежда Посуда и столовые принадлежности Лекарственные препараты Корм для животных

Поступления средств от предпринимательской деятельности, целевые поступления и пожертвования Всего за 2009г.:

Поступления средств от платных образовательных услуг за 2009 г руб.

руб. Добровольные пожертвования на охрану в 2009 г руб.

Благотворительные пожертвования и целевые средства на нужды ГОУ «СПб ГДТЮ» в 2009 г. ОтделЮр.лицаФиз. лицаВсего: Дворец ЭБЦ Предшкол. Образование ГПДСИ ,2 Наука 1 663,2 ТКК "Карнавал" СДЮШОР СДЮШОР Техника ЗЦ "Зеркальный , ,4 РИС 6 179,32 Инф. Технологий ЦГПО 9 268,1 ГЦРДО Художественный Итого: , ,2

Благотворительные пожертвования и целевые средства на нужды ГОУ «СПб ГДТЮ» в 2009 г.

Темп роста доходов от предпринимательской деятельности ( и плановый 2010гг.)

Безвозмездные поступления основных средств в 2009 году (руб.) 1. Федеральное агентство по образованию Комитет по образованию Комитет по информатизации и связи Комитет по инвестициям и стратегическим проектам Комитет по транспортно-транзитной политике Комитет по строительству ФГУК "Государственный Эрмитаж" Академия постдипломного пед. образования ДБФ "Дворец Аничков" ООО "Рояль" ООО "Интарсия" Северо-Западное пароходство ГУП "Инпредсервис" Всего:

Поступления денежных средств от ПОУ

Материальная помощь сотрудникам в 2009 г. ОТДЕЛбюджетвнебюд,СуммаОТДЕЛбюджетвнебюд,Сумма ЗЦ ДЮТ "Зеркальный" ЗЦ ДЮТ "Зеркальный" Отдел кап. строит. Отдел кап. строит Отдел техники Отдел техники Юр. служба Юр. служба Отдел худ. Воспитания Отдел худ. Воспитания Отдел гос. заказа Отдел гос. заказа СДЮШОР 2 СДЮШОР ИМО ИМО Отдел делопроизвод. Отдел делопроизвод ТКК "Карнавал" ТКК "Карнавал" Дирекция Дирекция Служба благоустр. Служба благоустр ППС ППС ОВД и РОУ ОВД и РОУ ЭБЦ ЭБЦ Отдел науки Отдел науки Бухгалтерская служба Бухгалтерская служба Инженерная служба Инженерная служба Отдел кадров Отдел кадров ЦГПО ЦГПО СДЮШОР 1 СДЮШОР Стол.-слес. Служба Стол.-слес. Служба Отдел ОМР Отдел ОМР АТС 1 АТС ЭХС ЭХС Отдел ИТиКО Отдел ИТиКО Служба МТС Служба МТС ИТОГО:

Процентное соотношение структуры общего ФОТ за 2009 г.

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (бюджет+внебюджет) по основным отделам и категориям работников 13