Итоги реализации проекта модернизации общего образования в Томской области за 2011 год. Условия реализации, обязательства и финансовое обеспечение проекта модернизации общего образования в рамках Комплекса мер Томской области на 2012 год. Т.М.Величутина Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области по экономическим вопросам Департамент общего образования Томской области

2 Цель Новое качество образовательных результатов в соответствии с потребностями инновационной экономики региона, в котором создан Центр образования, исследований и разработок

3 Бюджет Проекта модернизации общего образования Томской области в 2011 году Федеральный бюджет 174,502 млн.руб. Региональный бюджет 243,3 млн.руб. (в т.ч. повышение з/платы – 203,3 млн.руб.) (в т.ч. повышение з/платы – 203,3 млн.руб.) Местные бюджеты более 96, 0 млн.руб. ИТОГО более 513, 802 млн.руб. ИТОГО более 513, 802 млн.руб.

4 Структура финансирования Проекта в 2011 году

5 Выполнение показателей результативности Проекта в 2011 году п/п Наименование показателя результативности Значение показателя результативности согласно соглашения Фактическое исполнение предоставления субсидии III кварталIV квартал 1. Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации за IV квартал 2011 г. и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации за I квартал 2011 г. (проценты) 92, Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) 10,2 11,17 3. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) 1,713,3 17,5 4. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (проценты) ,56 5. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) ,49 6. Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов положительная

6 Динамика показателей средней заработной платы Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в экономике Томской области Средняя ЗП учителей по годам Средняя ЗП учителей в 2011 году

7 Результаты Проекта в 2011 году Увеличение заработной платы учителей за сентябрь-декабрь в 1.46 раза. Доля образовательных учреждений в которых: приобретено: учебно-производственное оборудование 45% медицинское оборудование 21 % спортивное оборудование 60 % оборудование для школьных столовых 38 % учебно-производственное оборудование 41% библиотечный фонд 90% компьютерное оборудование 79 % Осуществляются мероприятия по энергосбережению 89% Увеличена пропускная способность доступа к Интернет 34 % Обновлено программное обеспечение 37 % Осуществлен текущий ремонт (выполнение СанПиН) 47 % Проведение комплексного капитального ремонта в 18 школах Томской области

Изменения, внесенные в Постановление Правительства 436 I. Направления расходов: а) приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно- производственное, спортивное оборудование и инвентарь для общеобразовательных учреждений, компьютерное оборудование, оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся, оборудование для школьных столовых, оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся); б) приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся; в) пополнение фондов школьных библиотек; г) развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования); д) повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей; е) модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов); ж) осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования; з) проведение капитального ремонта и реконструкции общеобразовательных учреждений.

II.Определение показателей Изменение методики расчета соотношения средней заработной платы учителей к средней заработной плате в экономике: положительная динамика III. Изменения по содержанию Комплекс мер должен содержать в том числе: а) план-график повышения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений субъекта Российской Федерации; б) план-график реализации мероприятий по модернизации региональной системы общего образования в 2012 году по кварталам; I кварталII кварталIII кварталIV квартал Заработная плата учителей за 1,2,3 квартал (соответственно) / средняя заработная плата в экономике за 1 квартал 2011 года Заработная плата учителей за 4 квартал / средняя заработная плата в экономике за 2011 год = 1

РЕШЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ за г.г. 1) Принять к сведению информацию о результатах реализации проекта модернизации общего образования Томской области за 2011год. Активизировать работу в общеобразовательных учреждениях по разъяснению оплаты труда и распределению стимулирующих выплат. 2) Согласовать представленный Департаментом общего образования проект Комплекса мер на 2012 год с учетом замечаний и предложений. 3) Одобрить предложения Департамента общего образования по принципам распределения средств федерального бюджета в 2012 годуна обеспечение обязательств по выполнению показателей Проекта и подготовить методические рекомендации МО по распределению средств.

Принципы и схема распределения средств федерального бюджета на мероприятия по реализации комплекса мер V субс. МОi тыс. руб. Н числ. общ. Н числ. МОi К (село, город) = XX К село =2 К город =1 ФБ тыс. руб тыс. руб тыс. руб. Капитальный ремонт школ Распределение средств между муниципальными образованиями (и ОГУ) на подушевой основе в соответствии с методикой распределения

Реализация Проекта в 2012 году Наименование МО Распределение объемов финансирования из ФБ на 2012 год, тыс.руб. Александровский район5 724 Асиновский район Бакчарский район8 443 Верхнекетский ЗАТО Северск Зырянский район9 545 Каргасокский район Кедровый1 883 Кожевниковский район Колпашевский район Кривошеинский район8 838 Молчановский район8 707 Парабельский район8 175 Первомайский район Стрежевой Тегульдетского района5 203 Томск Томский район Чаинский район7 621 Шегарский район9 946 ОГУ6 681 Итого

13 Распределение средств федерального бюджета в 2012 году ( тыс. рублей)

Значения показателей результативности предоставления федеральной субсидии на модернизацию в 2012 году региональной системы общего образования Наименование показателя1 квартал 2 кварт ал3 квартал 4 кварт ал Размер cреднемесячной заработной платы учителей в Томской области (рубли) Размер среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике Томской области (рубли) квартал 2011 года Прогноз средней заработной платы в экономике за 2011 год

Финансовое обеспечение обязательств Томской области по показателям средней заработной платы учителей 15 ОБ Госстандарт 1630,0 млн.руб. Коррекционка ЦФС в оу 165,1 млн.руб. 35 ст. 145,5 млн.руб. Кл.рук-во (ОБ+ФБ) 95,5 млн.руб. ИТОГО 2 036,1 млн.руб. Бюджет обеспечения ФОТ мо ОУ (без учета стр.взн.) Риски «-» В т.ч. сокращение численности обучающихся и педагогических работников с квалификационной категорией ИТОГО 42,0 млн.руб ,1 млн.руб кол-во учителей по состоянию на года 12 месяцев : ,08руб. ВСЕГО 2036,1 -42,0 2036,1 -42,0 = 1994,1 млн.руб.

Методика расчета ФОТ учителей, в рамках субвенции на госстандарт (Vi) V I = V общ. * K1xK V I - ФОТ учителей на 2012 год. V общ. - общий объем субвенции на госстандарт в 2012 год К1- доля общего ФОТ (95% в соответствии с Законом То 276-ОЗ от ) К2- доля ФОТ учителей в субвенции на госстандарт (65%)

Факторный анализ изменения показателей средней заработной платы за 2011 год 1 квартал Сентябрь-декабрь (кассовый план) с учетом выплат по итогам года 100% 146,5% Прирост 46,5% В том числе: индексация 30% Перераспределение кассового плана 8,5% Изменение численности 8%

Динамика изменения средней заработной платы учителей за 2011 год 1 кварта л апрель- август за период действия проекта Всего за год темп прироста,% (сентябрь- декабрь) сентябрьоктябрьноябрь средняя за сентябрь- ноябрь декабрь сентябрь- декабрь Александровский Асиновский Бакчарский Верхнекетский Зырянский Каргасокский Кожевниковский Колпашевский Кривошеинский Молчановский Парабельский Первомайский Тегульдетский Томский Чаинский Шегарский г. Стрежевой г. Кедровый г. Томск ЗАТО Северск ОГУ ВСЕГО

Условия, определяющие уровень обязательств по средней заработной плате учителей в соответствии с Постановлением Правительства 436. согласованные с Министерством образования и науки РФ 1 квартал 2012 года= ср.зар.плата 2011 года (сентябрь+октябрь+ноя брь) квартал 2012 года= ср.зар.плата 1кв.*1,001 % квартал 2012 года= ср.зар.плата 2кв.*1,9 % Средняя заработная плата учителей за январь-октябрь обеспечено НПФ руб. 4 квартал = *11,5 % Дополнительно ч/з НПФ руб.

Анализ численности обучающихся Наименование муниципального образования Кол-во обучающихся в ОУ по сосотоянию на Прогнозное кол-во обучающихся в ОУ по сосотоянию на % снижения Кожевниковский ,3 Парабельский ,1 Первомайский Шегарский ,2 Верхнекетский ,6 Бакчарский ,8 Чаинский ,8 г.Стрежевой ,9 Зырянский ,9 г.Томск Колпашевский ,2 Молчановский ,2 Тегульдетский ,5 Кривошеинский ,7 Каргасокский ,6 Александровский Асиновский ,1 ЗАТО Северск ,2 Томский ,6 г.Кедровый ,4 ИТОГО ,5

Задачи на период февраль-март (план-график организации мероприятий) Доработка и утверждение НПА Комплекса мер -на региональном уровне -до на муниципальном уровне -до Распределение средств ФБ и утверждение - на региональном уровне (Проект постановления, решение Совета, Распоряжение) -до на муниципальном уровне (НПА по распределению средств между ОУ) -до Заключение Соглашений: - между Администрацией Томской области и Министерством образования -до между Департаментом общего образования и Администрациями муниципальных образования до

Информация по выплате аванса за январь 2012 года г. Стрежевой Просрочена выплата аванса за январь 2012 года Асиновский Молчановский Парабельский Чаинский Бакчарский Колпашевский Первомайский Кривошеинский Кожевниковский г. Кедровый Александровский Выплаты произведены во время Верхнекетский Зырянский Каргасокский Тегульдетский Томский Шегарский г. Томск ЗАТО Северск

24 Спасибо за внимание ! Творческих успехов!