1 Индикативное управление. Реализация национальных проектов и целевых программ год Морозова Ольга Васильевна

Индикативное управление Индикативное управление экономикой позволяет отслеживать эффективность функционирования органов исполнительной власти. Функцией каждого из отдельных индикаторов является комплексное отражение состояния той или иной сферы социально-экономического развития региона. Индикативное планирование - планирование, оперирующее показателями-индикаторами. Индикативное управление - это совокупность параметров (индикаторов) управления экономикой, значений которых индикаторы должны достичь, или коридоры, в рамках которых индикаторы должны находиться для того, чтобы экономика развивалась, исходя из поставленных целей, а также механизмов воздействия на индикаторы. 2

3 Мониторинг выполнения Государственного заказа на управление министерствам, ведомствам Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни населения (ежеквартально) (Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от г. 929 «Об утверждении Государственного заказа на управление министерствам, ведомствам Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни населения на 2010 год» (количество индикаторов) Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ (6) Министерство экологии и природных ресурсов РТ (5) Министерство внутренних дел по РТ (6) Министерство промышленности и торговли РТ (7) Министерство образования и науки РТ (5) Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ (4) Министерство здравоохранения РТ (5) Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ (6) Министерство земельных и имущественных отношений РТ (4) Министерство информатизации и связи РТ (6) Министерство культуры РТ (4) Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ (7) Министерство финансов РТ (6) Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ (4) Министерство лесного хозяйства РТ (4) Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства РТ (4) Министерство экономики РТ (6) Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ (3) Министерство юстиции РТ (4) Комитет Республики Татарстан по тарифам (4) Управление по охране и использованию объектов животного мира РТ (3)

4 Мониторинг индикаторов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по повышению качества жизни населения ( ежеквартально) (Соглашение о достижении планируемых значений индикаторов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по повышению качества жизни населения в соответствии с переданными государственными полномочиями между Кабинетом Министров Республики Татарстан и главами муниципальных образований) 1. Денежные доходы на душу населения в среднем за месяц 3. Доля населения с доходами выше минимального потребительского бюджета 2. Минимальный потребительский бюджет на члена типовой семьи ИНДИКАТОРЫ 5. Естественный прирост (убыль) на 1000 человек населения 6. Смертность населения трудоспособного возраста 10.Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях: средний балл по математике, по русскому языку 9. Расходы бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя 8. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 7. Размер подушевого финансирования в здравоохранении 11. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений образования к среднемесячной заработной плате в среднем по республике 17. Расходы бюджета на культуру в расчете на одного жителя 15. Доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 14. Ввод жилья за год на одного жителя 13. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 12. Расходы бюджета на обучение в расчете на одного обучающегося 18. Индекс техногенной нагрузки, коэффициент 20. Удельный вес нестандартных проб по бактериологическим показателям 19. Удельный вес нестандартных проб по химическим показателям 21. Расходы на охрану окружающей среды в расчете на одного жителя 22. Доля автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям 23. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром 4. Уровень безработицы (по МОТ) в среднем за год, % 16. Удельный вес населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях

5 Мониторинг выполнения соглашений между Кабинетом Министров Республики Татарстан и муниципальным районом (городским округом) (ежеквартально) (Соглашение о достижении значений показателей, индикаторов, отражающих деятельность органов местного самоуправления по преодолению негативного воздействия мирового финансового кризиса на качество и уровень жизни населения) Уровень собираемости страховых взносов в пенсионный фонд Сумма просроченной задолженности бюджетных организаций перед поставщиками коммунальных услуг Доля открытых аукционов в электронной форме в общем объеме муниципальных закупок до 1 млн. рублей Доля контрактов, заключенных муниципальными заказчиками с местными товаропроизводителями, в общем объеме заключенных муниципальных контрактов Сумма просроченной задолженности по выплате заработной платы Сумма просроченной задолженности по выплате пенсии Уровень собираемости налогов во все уровни бюджетов Динамика валового территориального продукта Доля трудоустроенных из общего числа граждан, высвобожденных из организации в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности штата работников организации, поставленных на учет в центры занятости населения в качестве ищущих работу Уровень зарегистрированной безработицы Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах Обеспеченность занятости безработных граждан на общественных работах Доля направленных на профессиональное обучение безработных граждан из общего числа граждан, уволенных в отчетном периоде из организаций в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности штата работников и признанных в установленном порядке безработными Индекс производства продукции Валовой сбор во всех категориях хозяйств: - зерна; - картофеля; - овощей; - рапса; - сахарной свеклы Поголовье во всех категориях хозяйств -крупного рогатого скота; -свиней Произведено молока во всех категориях хозяйств Произведено (реализовано) скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств ИНДИКАТОРЫ Доля контрактов, заключенных муниципальными заказчиками с субъектами малого предпринимательства, в общем объеме контрактов

6 Мониторинг индикаторов оценки коррупционной ситуации в Республике Татарстан Министерство юстиции РТ Министерство культуры РТ Министерство финансов РТ Министерство экономики РТ Министерство информатизации и связи РТ Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ Министерство здравоохранения РТ Министерство земельных и имущественных отношений РТ Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ Министерство лесного хозяйства РТ Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Министерство образования и науки РТ Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ Управление по охране и использованию объектов животного мира РТ Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства РТ Министерство промышленности и торговли РТ Министерство экологии и природных ресурсов РТ Государственный Комитет РТ по тарифам (Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от г. 621 «Об утверждении Государственного заказа на управление министерствам, ведомствам Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни населения и эффективности их деятельности на 2009 год», от г. 223 «О внесении изменений в постановление КМ РТ от г. 750») ПЕРЕЧЕНЬ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ, ежемесячно представляющих информацию по 4 показателям

7 Мониторинг индикаторов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (1 раз в год) (Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008г. 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008г р ) (количество показателей) Экономическое развитие (14) Уровень доходов населения и здоровья (7) Здравоохранение и образование (46) Физическая культура и спорт (1) Жилищно- коммунальное хозяйство и жилищная политика (21) Организация муниципального управления (38) НАПРАВЛЕНИЯ

8 Мониторинг обеспечения комплексного социально-экономического развития Республики Татарстан (ежеквартально) (Указ Президента Республики Татарстан от 29 июля 2009 года УП – 393 «Об утверждении показателей, необходимых для мониторинга обеспечения комплексного социально-экономического развития Республики Татарстан») (количество индикаторов) Управление Федеральной налоговой службы по РТ (8) Управление Федеральной миграционной службы по РТ (22) Территориальный орган (органы) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ (13) Государственная инспекция труда в Республике Татарстан Федеральной службы по труду и занятости (7) Управление Федеральной службы судебных приставов по РТ (14) Территориальное управление Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по РТ (12) Управление Федеральной антимонопольной службы по РТ (8) Управление Федерального казначейства по РТ (3) Татарское управление государственного авиационного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (7) Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ (7) Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РТ (11) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ (27) Управление государственного автодорожного надзора по РТ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (6) Управление по недропользованию по РТ Федерального агентства по недропользованию (6) Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по РТ (12) Татарстанская таможня Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной службы (6) Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприродонадзора) по РТ (7) Управление Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по РТ (7) Управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по РТ (7) Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по РТ (7) Управление Министерства юстиции Российской Федерации по РТ (9) Отдел водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов в РТ (7) Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по РТ (9) Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РТ (8) Отдел (инспекция) в РТ Приволжского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (8) Отдел Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству по РТ (8) Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Татарстан Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан (8) Инспекция страхового надзора по Приволжскому федеральному округу (6)

9 Мониторинг социально-трудовой сферы Республики Татарстан (ежеквартально) (Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 марта 2010г. 205 «О мониторинге социально-трудовой сферы Республики Татарстан» (количество индикаторов) 1. Неформальный рынок труда (16) 2. Производство и распределение добавленной стоимости хозяйствующих субъектов (11) 3. Денежные доходы населения по социально-демографическим группам 3.1. Оплата труда работающих на крупных, средних и малых предприятиях (35) Доходы населения от собственности и предпринимательской деятельности (15) 3.3 Социальные трансферты (пенсии, стипендии, пособия)(13) 6. Состав безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центре занятости населения Республики Татарстан (12) 5.1. Меры социальной поддержки семьям с детьми (9) 5.2. Меры социальной поддержки отдельных категорий населения (8) 4.2. Меры социальной поддержки отдельных категорий населения (12) 5. Категории граждан, предоставление мер социальной поддержки которым отнесено к полномочиям Российской Федерации 4. Категории граждан, представление мер социальной поддержки отнесено к полномочиям Республики Татарстан 4.1. Меры социальной поддержки семьям с детьми (22) 3.4. Доход от личного подсобного хозяйства (8)

10 Мониторинг основных показателей развития нефтегазохимического, автомобилестроительного, энергетического кластеров по видам экономической деятельности (ежеквартально) ПОКАЗАТЕЛИ: 1. Добавленная стоимость; 2. Производительность труда; 3. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по "чистым" видам экономической деятельности); 4. Инвестиции в основной капитал ; 5. Прибыль (убыток); 6. Сальдированный финансовый результат; 7. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг; 8. Дебиторская (кредиторская) задолженность на конец отчетного периода; 9. Количество крупных и средних предприятий, имеющих среднюю начисленную заработную плату ниже ПМ; 10. Количество крупных и средних предприятий, имеющих среднюю начисленную заработную плату ниже МПБ; 11. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей); 12. Среднемесячная заработная плата работников; 13. Принято (выбыло) работников; 14. Выбыло работников в связи: - с сокращением численности работников; - с массовым увольнением; - по собственному желанию 15. Число вакантных рабочих мест (требуемых работников); 16. Численность работников, намеченных к высвобождению на ближайший квартал. Нефтегазохимический: - добыча сырой нефти и природного газа; - предоставление услуг в этих областях; - производство нефтепродуктов; - химическое производство; - производство резиновых и пластмассовых изделий Автомобилестроительный: - производство легковых автомобилей; - производство грузовых автомобилей. Электроэнергетический: - производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды

11 Мониторинг основных показателей развития IТ-кластера в экономике Республики Татарстан (ежеквартально) ПОКАЗАТЕЛИ: 1. Сальдированный финансовый результат 2. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 3. Среднемесячная заработная плата работников 4. Добавленная стоимость 5. Производительность труда 6. Инвестиции в основной капитал 7. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по "хозяйственным" видам экономической деятельности) Министерство информатизации и связи РТ ФГУП "Радиотелевизионный передающий центр" Министерство образования и науки РТ Казанский электротехникум связи ООО "Телесет" КГТУ им. А.Н. Туполева ГОУ ВПО Поволжский Государственный институт Телекоммуникаций и информатики Казанский филиал Институт экономики управления и права (г.Казань) ОАО "ICL-КПО ВС" ФГУП УПС "Татарстан почтасы" Наименование организации, предприятия Наименование организации, предприятия Мониторинг основных показателей развития IТ-кластера в экономике Республики Татарстан (ежеквартально) Мониторинг основных показателей развития IТ-кластера в экономике Республики Татарстан (ежеквартально)

12 Мониторинг реализации приоритетных национальных проектов и мероприятий по улучшению демографической ситуации в Республике Татарстан (ежеквартально) Демография 1. Показатели эффективности ( ) 2. Формирование здорового образа жизни 3. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний 4. Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи 5. Совершенствование медицинской помощи матерям и детям НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ (количество показателей) 1. Показатели эффективности (32) 2. Формирование здорового образа жизни (3) 3. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний (30) 4. Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи (22) 5. Совершенствование медицинской помощи матерям и детям (16) 1. Стимулирование развития жилищного строительства (11) 2. Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в т.ч. с помощью жилищного кредитования (3) 3. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (2) 4. Повышение качества жилищного фонда, жилищных и коммунальных услуг (2) 1. Показатели эффективности (5) 2. Модернизация институтов образования как инструментов социального развития (5) 3. Развитие инновационного характера базового образования как основы становления экономики знаний (8) 1. Показатели эффективности (8) 2. Устойчивое развитие сельских территорий (5) 3. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства (3) 4. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства (15) 5. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства (13) 6. Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (1) 1. Общие показатели демографического развития (8) 2. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком (21) 3. Предоставление дополнительных мер государственной поддержки семьям с детьми в форме материнского (семейного) капитала при рождении второго и последующих детей (23) 4. Проведение диспансеризации детей- сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации пребывающих в стационарных учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защиты (7) 5. Показатели развития системы дошкольного образования (18) 6. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях (7) 7. Общие показатели по детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей (13) 8. Выплата единовременных пособий при всех формах устройства ребенка на воспитание в замещающую семью (1) 9. Минимальные размеры денежных выплат на содержание ребенка, оставшегося без попечения родителей (4)

13 Сведения о финансировании федеральных, республиканских целевых(отраслевых, территориальных) программ, реализуемых на территории Республики Татарстан Объем средств – всего: в том числе: из федерального бюджета из бюджета субъектов Российской Федерации из местных бюджетов из внебюджетных источников - всего в том числе: собственные средства организаций кредиты средства иностранных инвесторов заемные средства Кроме того: средства целевых бюджетных фондов средства внебюджетных фондов исполнительных органов субъектов Российской Федерации Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) Объем средств по заключенным государственным контрактам с исполнителями программ (подпрограмм) Фактическое поступление средств на счета исполнителей Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя)