Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Об основных результатах деятельности департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области по итогам 2010 года и задачам на 2011 год 2011 год Докладчик – директор департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области И.П. Шарошихин

4 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА Средняя цена на электрическую энергию в регионе: на 2011 год (нерегулируемая)– 2,95 руб./кВт.ч, рост к цене 2010 года - 15%, на 2010 год (декабрь средневзвешенная) – 2,57 руб./кВт.ч, Тариф на электрическую энергию для населения: на 2011 год – 2,45 руб./кВт.ч, рост к тарифу 2010 года - 10 %, на 2010 год – 2,23 руб./кВт.ч, рост к тарифу 2009 года – 10%. В регулировании департамента находится 75 организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и сбыту электрической энергии 12 место из 16 регионов ЦФО 11 место из 16 регионов ЦФО КОМБИНИРОВАННАЯ ВЫРАБОТКА Рост среднего тарифа на тепловую энергию ОАО «ТГК-2» в 2011 году к 2010 году -12,2 %, в 2010 году – 10,6%. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА В регулировании департамента находится 128 теплоснабжающих организаций (408 котельных, 32 передач тепловой энергии) Средний тариф на тепловую энергию на 2011 год в регионе – 901,65 руб./Гкал, рост к тарифу 2010 года – 12,8 %. Средний тариф на тепловую энергию на 2010 год в регионе – 799,08 руб./Гкал., рост к тарифу 2009 года – 12,97 %.

Структура необходимой валовой выручки региона, гг год Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

5 Регулирование тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов производится в отношении 163 организаций коммунального комплекса ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД И УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по Ярославской области на 2011 год составил 114,9%. по услугам холодного водоснабжения на 2011 год - 113,5 %, (на 2010 год – 106,9 %) водоотведения и очистки сточных вод на 2010 год – 112,1% (на 2010 год – 107,7%); по услугам утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на 2011 год - 112,0% (на 2010 год – 98,3 %). Индекс максимально возможного изменения установленных тарифов организаций коммунального комплекса 2011 года к 2010 году составил:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПАРТАМЕНТА Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ ЭНЕРГО- СБЕРЕЖЕНИЯ Основные задачи Обеспечение развития Ярославской области в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора Ярославской области от ; Перевод экономики и социальной сферы области на энергосберегающий путь развития Создание кластера энергетического машиностроения Повышение энергобезопасности и надежности энергообеспечения потребителей Ярославской области Ликвидация энергодефицитности региона по мощности и электроэнергии Модернизация технологической базы энергетического комплекса Ярославской области, техническое перевооружение и реконструкция существующих производственных мощностей, в том числе на базе развития когенерации Обеспечение энергоресурсами инвестиционных площадок Повышение энергоэффективности энергетических компаний области, в том числе за счет интеграции муниципальных электросетевых и теплогенерирующих активов Развитие использования в производстве электрической и тепловой энергии местных и альтернативных видов топлива Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области ЗАКОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ Г. 60-З «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ГОДЫ И ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ Для решения задач приняты и реализуются:

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2008 – 2012 ГОДЫ И ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА Система программных мероприятий Подпрограмма «Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета»; Подпрограмма «Повышение энергоэффективности энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики» на годы и перспективу до 2015 года Подпрограммы межотраслевые мероприятия по энергосбережению, научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере энергоресурсосбережения; мероприятия повышения энергоэффективности в промышленности, электроэнергетике, жилищно- коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве строительном комплексе; мероприятия повышения энергоэффективности в социальной сфере; мероприятия повышения энергоэффективности в муниципальных образованиях Ярославской области. Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

Организационно- техническое обеспечение работы Совета и реализации Программы Механизм реализации Программы энергосбережения Исполнители Механизм реализации Программы энергосбережения Исполнители Совет по энергосбережению Ярославской области Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области НКО Фонд «Энергоэффективность Бюджетные учреждения Сфера ЖКХ Промышленные предприятия Сельско- хозяйственные предприятия Строительный комплекс Предприятия и организации ТЭК Инженерный центр энергетической и экологической эффективности Отраслевые департаменты Органы местного самоуправления Координация работы исполнителей и участников Контроль над реализацией Программы Реализация Плана мероприятий и Подпрограмм Контроль за исполнением разработка муниципальных программ энергосбережения разработка программ энергосбережения регулируемых организаций, иных предприятий и организаций области разработка типовых быстроокупаемых мероприятий по энергосбережению по отраслям реализация программ повышения энергоэффективности в государственных и муниципальных учреждениях, на предприятиях и в организациях области Субъекты и участники проведения программных мероприятий

Основные итоги работы в сфере энергосбережения в 2010 году Внедрена в действие информационно-аналитическая система ведения топливно-энергетических балансов (ИАС ТЭБ) по предприятиям ТЭК и государственным учреждениям Ярославской области с проведением анализа эффективности работы 599 энергоснабжающих организаций и 873 котельных Ярославской области по регулируемым организациям: - установлены по 290 ресурсоснабжающим организациям целевые показатели энергоэффективности, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий по энергосбережению - реализованы быстроокупаемые мероприятия по энергосбережению в организациях коммунального комплекса области - проведены работы по оптимизации систем теплоснабжения в городах Ярославской области: Ярославле, Рыбинске и Угличе по бюджетным организациям: - рассчитаны и утверждены лимиты потребления топливно- энергетических ресурсов для 231 государственного учреждения и государственного унитарного предприятия области на 2011 год со снижением потребления ТЭР для областной сферы на 3% от среднегодового потребления - выполнено требование Федерального закона 261-ФЗ по установке приборов учета Реализованы пилотные проекты по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, создание комплексных систем автоматизированного учета потребления коммунальных ресурсов в городах Ростове, Гаврилов – Яме, Данилове, Ярославле, Тутаеве Начата реализация областной программы повышения энергоэффективности ТЭК Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики Принята программа развития энергетики на года с целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности Проведен Ярославский энергетический форум, получивший статус целевой площадки в ЦФО по обмену опытом в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности в регионах

Основные задачи энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2011 год Создание в Ярославской области кластера энергетического машиностроения Разработка в муниципальных образованиях схем системы теплоснабжения и схем электрических сетей 6-10 кВ, организация дальнейшей работы по их оптимизации Организация ведения ТЭБ в муниципальных образованиях Ярославской области Включение в ТЭБ анализа работы организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод Организация проведения энергетических обследований в бюджетных учреждениях, регулируемых организациях, занимающихся выработкой и передачей энергоресурсов Принятие нового областного закона по энергосбережению и повышению энергоэффективности, стимулирующего проведение энергосберегающих мероприятий во всех сферах Организация установки общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах с внедрением автоматизированной системы учета потребления энергоресурсов Реализация комплексных проектов по энергосбережению на основе современных технологий энергосбережения в ЖКХ, отраслях промышленности и социальной сфере Привлечение инвесторов на принципах государственно-частного партнерства Реализация программы развития энергетики области на годы с развитием собственной генерации

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ЭНЕРГО- СИСТЕМЫ Валдайское ПМЭС МРСК Центра Реализация основных мероприятий Программы по строительству, техперевооружению и реконструкции электросетевых объектов в гг. Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Террито- риальные сетевые организа- ции Развитие электросетевого комплекса Организация нового строительства и реконструкции распределительных сетей на основании схем электроснабжения муниципальных районов: ПС кВ РеконструкцияНовое строительство ВЛ кВ145 км26,5 км ВЛ 0,4 -10 кВ873 км220 км Реконструкция ПС с реализацией целевых технических программ с увеличением мощности на 222,6 МВА Строительство 3 ПС 110 кВ: Академическая Некрасово Сокол – 210 МВА Строительство 2 ПС 35 кВ: Фабричная Заволжская -22,6 МВА РеконструкцияНовое строительство ВЛ 220 кВ130,7 км104 км ПС 220 кВ4 ПС- РеконструкцияНовое строительство ТП 0,4 кВ7,2 МВА- ВЛ 0,4 -10 кВ44,8 км6,2 км Организация АИИС КУЭ РРЭ для расчетов с потребителями

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ЭНЕРГО- СИСТЕМЫ 8 Объекты программы когенерации Объекты программы модер- низации ЖКХ «Средняя» когенерация 8 объектов ПГУ/ПТУ МВт: г. Тутаев МУП Теплоэнергосеть - ПГУ- 50 г. Ростов – ПГУ -50 г. Гаврилов-Ям котельная льнокомбината – ПТУ-12 г. Рыбинск мкр-н Веретье – ПГУ -30 г. Переславль-Залесский ООО Технопарк – ПГУ-22 г. Рыбинск п.Волжский – ПГУ-22 г. Углич ЗАО Угличэнергия – ПГУ-22 г. Ярославль Сибур – ПГУ-22 «Малая» когенерация 30 объектов на базе КГУ - 6,0 МВт Модернизация с переводом на газ – 27 котельных Реконструкция – 11 котельных Техперевооружение – 2 котельных Новое строительство - 8 котельных Реконструкция тепловых сетей - 26,694 км Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Генерация Тепло- снабжающие организации Реконструкция, модернизация и техперевооружение котельных и тепловых сетей Организация реализации мероприятий по оптимизации теплосетевых комплексов муниципальных образований на основе схем теплоснабжения КВВГЭС Реконструкция Угличской и Рыбинской ГЭС-14 с заменой трансформаторов замена 3 гидроагрегатов Рыбинской ГЭС-14 мощностью 55МВт на гидроагретагы мощностью 60МВт – увеличение мощности 30 МВт ТГК-2 Строительство блока ПГУ 450 МВт на Тенинской котельной Реконструкция Ляпинской котельной со строительством блока ПГУ 22 МВт Модернизация систем теплоснабжения, в том числе на базе когенерации Реализация основных мероприятий Программы по вводу новых объектов генерации в гг.

Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРО- ВАНИЯ ИСТОЧНИКИ Финансирование программы осуществляется в основном из внебюджетных источников Бюджетное финансирование предусмотрено в рамках реализуемых областных целевых программ Итого Инвестиционные программы субъектов энергетики: -Валдайское ПМЭС ОАО «ФСК ЕЭС» 315,8130,1539,9436,7480,01902,4 - филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» 1224,71308,21160,41175,41201,76070,4 - территориальные сетевые организации 121,8128,5134,9141,7148,8675,7 - Каскад ВВГЭС 2200,01100, ,0 - ОАО «ТГК-2» 3921,08529,13307, ,2 - теплоснабжающие организации 433,6457,5480,3504,3529,62405,3 Итого по ИП субъектов: 8126,811653,46722,72258,12360,031210,9 Подпрограмма «Повышение энергоэффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики» Привлеченные средства 3016,9961,71825,43547,01443,710794,7 ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ ЯО на гг.» мероприятия по объектам теплоснабжения: Лимит областного бюджета 78,5153,0176,8169,6-577,8 Привлеченные средства 23,044,951,949,80,00169,6 Итого по ОЦП: 101,5197,9228,7219,40,00747,4 ВСЕГО:11335,212812,98776,76024,43803,742753,0 Финансирование мероприятий Программы на период гг. млн.руб.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве области Организация контроля за исполнением Программы Координация деятельности субъектов энергетики в рамках исполнения Программы Организация ежегодной корректировки Программы Субъекты энергетики Реализация инвестиционных проектов, входящих в Программу Основные исполнители Функции исполнителей Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Органы местного самоуправления Ярославской области Обеспечение разработки схем теплоснабжения на территории муниципальных образований Обеспечение совместно с электросетевыми организациями и ДТЭиРТ разработки схем электроснабжения распределительных сетей 6-10 кВ на территории муниципальных образований Согласование инвестиционных программ субъектов энергетики

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (продолжение) Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области Основные исполнители Функции исполнителей Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Утверждение инвестиционных программ субъектов энергетики Осуществление контроля : - за реализацией инвестиционных программ субъектов энергетики; - за реализацией подпрограммы «Повышение энерго-эффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики»; - за реализацией мероприятий программ в соответствии с подписанным Соглашением между Правительством области и ОАО МРСК Центра: - повышение надежности электроснабжения и развития электросетевого комплекса - интеграция муниципальных и бесхозных сетей, - ликвидация бесхозных электрических сетей, - приведение категорий надежности электроснабжения социально- значимых объектов в соответствие, - реконструкция и развитие наружного освещения. Организация взаимодействия с департаментом экономического развития и другими профильными департаментами по обеспечению энергоресурсами приоритетных инвестиционных площадок и развитию отраслевых предприятий Осуществление контроля за реализацией ОЦП Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ Ярославской области на гг.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ Основные показатели эффективности реализации Программы в электроэнергетике Основные показатели эффективности реализации Программы в теплоэнергетике Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Технологический расход электрической энергии – потери в сетях ОрганизацияЕд.изм Ярэнерго тыс.кВт.ч526,7514,5498,0480,8443,3433,2 %7,417,146,886,636,396,16 ТСО тыс.кВт.ч432,9421,2406,2390,6358,7349,2 %13,6213,0812,5612,0611,1811,12 Всего : тыс.кВт.ч959,6935,7904,1871,4802,0782,5 %13,5012,9912,5012,0211,5711,13 Основным показателем в сфере электроэнергетики является снижение потерь электроэнергии, в сфере тепловой энергетики - снижение удельных расходов топлива, электрической энергии и воды на единицу тепловой энергии путем оптимизации затрат на производство тепловой энергии Показатель Ед. изм Удельный расход условного топлива тут/ Гкал 155,1154,3153,7153,1152,6152,5 % 10099,599,198,798,498,3 Удельный расход электрической энергии кВт.ч/ Гкал 26,325,123,823,222,622,0 % 10095,490,588,285,983,7 Удельный расход воды на тех. цели м 3 / Гкал 0,490,470,45 % 10095,991,8 Снижение потерь электрической энергии в сетях за период проведения мероприятий Программы ( гг.) планируется в размере 2,37% или 177,1 млн. кВт.ч.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ (продолжение) 19 Общая планируемая экономия топлива за период реализации Программы Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Основным показателем эффективности реализации Программы является экономия топлива при энерго- эффективном развитии энергетического комплекса по сравнению с традиционным Достижение основных показателей энергоэффективности является общей задачей Правительства Ярославской области, субъектов энергетики и органов местного самоуправления Реализации данной задачи планируется достичь через установление регулируемым организациям требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности при тарифном регулировании, в том числе и к строящимся и модернизируемым объектам. тыс. тут Экономия топливно-энергетических ресурсов за период реализации мероприятий Программы ( гг.) планируется в размере 1024 тыс. тонн условного топлива

Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Благодарю за внимание