Исполнение Консолидированного бюджета ТПУ 2011 года ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 1

2 тыс. руб. Базовое финансирование образования (средства федерального бюджета, гл. 0706) Ст.Наименование расходов смета на начало года смета на конец года ростостаток Заработная плата Прочие выплаты (литер) Начисления на з/пл Связь Транспортные услуги Коммунальные услуги Содержание имущества Прочие услуги Выплаты сиротам Стипендия и практика Оборудование Прочие расходы Всего

3 тыс. руб. Базовое финансирование НИР (средства федерального бюджета, гл. 0110, 0708) Ст.Наименование расходов смета на начало смета на конец года ростостаток Заработная плата Прочие выплаты (литер) Начисления на з/пл Связь Транспортные услуги Коммунальные услуги Содержание имущества Прочие услуги Выплаты сиротам Стипендия и практика Оборудование Прочие расходы Всего

Выполнение плана привлечения внебюджетных средств за 2011г 4 тыс. руб. Направление деятельности Итого Вып. % Разница планфакт ОСН ПОУ % ДПОУ % Спонсорские % Аренда % Программы и гранты ВБ % Хоздоговоры % Прочие услуги % ИТОГО %

Выполнение плана привлечения внебюджетных средств за 2011г 5 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств по ПОУ Всего Вып. год ПланФакт ФТИ % ИПР % ЭНИН % ИФВТ % ИК % ИНК % ГФ % ИЭФ % ИИП % ИДО % ИМОЯК % ФФК % общеуниверсит0253 ИТОГО %

Выполнение плана привлечения внебюджетных средств за 2011г 6 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств по ДПОУ Всего Вып. год ПланФакт ФТИ % ИПР % ЭНИН % ИФВТ % ИК % ИНК % ГФ % ИЭФ % ИИП % ИДО % ИДНО % ИМОЯК % ФФК % ЦПК 0404 Прочие НУ % РНЦ % РФЦ % Прочие ОМД % Центр качества 0844 ИТОГО %

Выполнение плана привлечения внебюджетных средств за 2011г 7 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств по программам и грантам (ВБ) Всего Вып. Год ПланФакт ФТИ % ИПР % ЭНИН % ИФВТ % ИК % ИНК % ГФ % ИЭФ % ИИП 10066% ИДНО 10000% ИМОЯК % ФФК % Прочие НУ Прочие ОМД % ИТОГО %

Выполнение плана привлечения внебюджетных средств за 2011г 8 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств по ХД Всего Вып. год ПланФакт ФТИ % ИПР % ЭНИН % ИФВТ % ИК % ИНК % ГФ % ИЭФ % ИИП % ИДО ИДНО % ИМОЯК % ФФК 50000% Прочие НУ % Прочие ИАУ ИТОГО %

Выполнение плана привлечения внебюджетных средств за 2011г 9 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств по целевым пожертвованиям Всего Вып. год ПланФакт ФТИ % ИПР % ЭНИН % ИФВТ % ИК % ИНК % ГФ % ИЭФ % ИИП % ИДО % ИДНО 077 ИМОЯК % ФФК % Прочие НУ 0780 РНЦ % РФЦ % ЦМОП % Прочие УСВР 0200 Издательство 025 общеуниверсит ИТОГО %

Выполнение плана привлечения внебюджетных средств за 2011г 10 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств по прочим услугам Всего Вып. год ПланФакт НТБ % ЦМОП % Вузсервис % Прочие АХУ 445 Прочие РиБ % МКЦ % Комбинат питания % Профилакторий % Общежитие % Прочие УСВР % Центр качества % Прочие ИАУ 0236 Издательство % Прочие УКОМП 0738 ИТОГО %

Доходная часть консолидированного бюджета 2011 г. (млн. руб.) 11 Cтруктура консолидированного бюджета 2011 год вып., % планфакт Федеральный бюджет, в т. ч % гл «Образование» % гл. 0110, 0708 «Наука» % Постановление % ФЦП «Ядерная безопасность»211778% Налог на недвижимость, земля % аренда нежилых10995% Внебюджетные средства, в т. ч % платные образовательные услуги, в т. ч % основные % дополнительные % внебюджетные средства на выполнение НИР, в т. ч % программы и гранты % хоздоговора и контракты, мегапроекты ПИР и ТП % добровольные пожертвования % аренда % прочие % НИУ % ВСЕГО консолидированный бюджет %

Динамика консолидированного бюджета г.г. (млн. руб.) 12

13 Расходная часть консолидированного бюджета (заработная плата), руб Рост %2011 Рост % Средняя заработная плата ТПУ, руб % % в т.ч. ППС % % УВП (в т.ч. научные сотрудники) % % АУП % % ПОП % % ассистент ст.преподаватель доцент профессор зав.кафедрой

14 Расходная часть консолидированного бюджета (централизованные расходы), тыс.руб. Направления расходов2010 год2011 год Налоги на имущество и землю Налог на прибыль Офис в Москве Услуги связи Коммунальные услуги Капитальный ремонт объектов Развитие материально-технической базы (НУ, АХУ, ОМД, УИ, УСВР) Аттестация рабочих мест

15 Расходная часть консолидированного бюджета (централизованные расходы), тыс.руб. Направления расходов2010 год2011 год Совершенствование образовательной деятельности Грифование учебников и учебных пособий Литература для НТБ Выплаты за защиты диссертаций Компенсация литературы Стимулирование сотрудников подразделений (ФМП) Стимулирование руководителей подразделений (2,3 уровень) Реконструкция лыжероллерной трассы Реклама Позиционирование ТПУ

16 Расходная часть консолидированного бюджета (централизованные расходы), тыс.руб. Направления расходов2010 год2011 год Материальная помощь сотрудникам и пенсионерам Социальные выплаты студентам, в т.ч. сироты Культурно-массовая и спортивная работа, оздоровление студентов Культурно-массовые мероприятия и оздоровление сотрудников БО «Политехник» и ДОЛ "Юность" Детские сады ВСЕГО