О КОМПЛЕКСНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПЛАНЕ МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА БАЙКАЛЬСКА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ГОДЫ

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ г. БАЙКАЛЬСКА Высокая зависимость экономики города и систем жизнеобеспечения от деятельности ОАО «БЦБК» (доля работающих на комбинате в численности работающих в 2008 г. - 45%; доля выручки комбината за 2008 г. – 84%) Напряженная ситуация на рынке труда вследствие низкой предпринимательской активности (уровень безработицы в 2009 г. – 15,6%, доля занятых в малом бизнесе в 2008 г. – 11,6%) Особый режим природопользования и законодательные ограничения на ведение хозяйственной деятельности Неразвитость туристической и инженерной инфраструктур (доля туризма и розничной торговли в общем объеме отгруженной продукции города 2008г.-11%) Наличие ограничений по транспортной доступности города (отсутствует путепровод через ж/д на участке М-55 «Байкал», что приводит к образованию заторов в пиковые периоды нагрузки) Последствия запуска ОАО «БЦБК» и отсутствия активной государственной политики в отношении г. Байкальска к 2010 г. Сохранение монопрофильности (доля БЦБК – 55%) Снижение предпринимательской активности (доля занятых в малом бизнесе – 14%) Уровень безработицы - 3,5% (в среднем по области в 2009 г. 2,9%) Усугубление экологической ситуации, наличие в воздушной атмосфере города «дурнопахнующих» газов 1

SWOT - АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В Г. БАЙКАЛЬСКЕ Сильные стороныСлабые стороны Высокий туристско-рекреационный потенциал Выгодное географическое положение и мягкий климат Развитость социальной и транспортной инфраструктуры, высокая степень благоустроенности жилья Высокая зависимость экономики города и систем жизнеобеспечения населения от деятельности ОАО «БЦБК» Негативное влияние деятельности ОАО «БЦБК» на экологическую ситуацию Неразвитость туристической и инженерной инфраструктур Наличие ограничений по транспортной доступности города ВозможностиУгрозы Ускоренное развитие туризма и зимних видов спорта, создание ОЭЗ туристско- рекреационного типа Развитие торговли и сферы обслуживания Диверсификация промышленности за счет создания производств розлива байкальской воды, переработки рыбы и кедрового ореха, таежных ягод и местных садово-огородных ресурсов Особый режим природопользования Законодательные ограничения на ведение хозяйственной деятельности Продолжение работы ОАО «БЦБК» и снижение привлекательности города как центра туризма Снижение предпринимательской активности населения 2

Цель: создание комфортной среды проживания на основе диверсификация экономики г. Байкальска ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. БАЙКАЛЬСКА ЗАДАЧИ: Привлечение инвестиций в развитие туризма и сопутствующей инфраструктуры Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства Реконструкция и совершенствование городской инфраструктуры Содействие занятости, повышение уровня и качества жизни населения Снижение негативного воздействия на окружающую среду 3

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «БЦБК» до 2020 г. 4 1 СЦЕНАРИЙ2 СЦЕНАРИЙ Временный запуск ОАО «БЦБК» до нач. 2014г. Проведение природоохранных мероприятий Подготовка к перепрофилированию Продолжение работы комбината до 2020 г. Остановка деятельности предприятия в 2020 г. в связи с ухудшением конъюнктуры цен на мировом рынке Диверсификация экономики к 2014 г. (доля БЦБК – 6%, в 2020 г. – 0%) Значительное снижение безработицы (2,1%) Увеличение доли малых предприятий – 59%, Численность работающих на малых предприятия – 45% от трудоспособного нас. Дотационность бюджета города – 5% Улучшение экологической ситуации Значительное высвобождение работников комбината: уровень безработицы (18%) Снижение предпринимательской активности: численность работающих на малых предприятия – 19% от трудоспособного нас. Дотационность бюджета города – 82% Усугубление экологической ситуации Последствия к 2020 г. для города Целевой сценарий развития г. Байкальска – 1 сценарий Последствия к 2020 г. для города РИСКИ: Возможный дефицит лесосырья, высокая транспортная составляющая его доставки

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВО В гг., чел г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2020 г Занятые на общественных работах Обучение работников в т.ч. опережающее в 2010г. Трудоустроено на созданных новых рабочих местах 5 Распределение трудоустраиваемых: Высвобождено:

6 КРАТКОСРОЧНЫЕ, СРЕДНЕСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЯ Г. БАЙКАЛЬСКА Краткосрочные мероприятия – до 2010 г.Среднесрочные мероприятия –2013 гг. Запуск ОАО «БЦБК» Создание 2-х предприятий по розливу воды, цеха по переработке рыбы и производство лекарственного препарата Реализация проекта «Лёд и пламя» Оснащение и ремонт медико-санитарной части Реализация мер по снятию напряженности на рынке труда Развитие туристической инфраструктуры и торговли, строительство гостиниц туристических центров Реконструкция объектов ЖКХ города Развитие муниципальных дорог и строительство путепровода через ж/д Проведение берегоукрепительных работ, благоустройство и джентрификация Мероприятия по содействию занятости Эффект: Создание новых рабочих мест – 831 ед. Доля малого бизнеса – 29,8% (2008 г. –5%). Уровень безработицы снизится до 2,6% Эффект: Создание новых рабочих мест – ед. (нар. итог.) Снижение уровня дотационности бюджета до 33% Доля малого бизнеса – 41,5% Долгосрочные мероприятия – до 2020 г. Созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа Ликвидация объектов размещения отходов в результате производственной деятельности ОАО «БЦБК» Эффект: Диверсификация экономики (доля малых предприятий – 59%, доля БЦБК – 0%) Создание новых рабочих мест – ед. Снижение безработицы до 2,1% Снижение дотационности территории до 5%

КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТ Инвестиции млн. руб. Создание раб. мест, чел. Механизмы федеральной поддержки Создание ОЭЗ туристско- рекреационного типа (ФБ – 1 126,6) 1206 Средства РосОЭЗ в том числе создание центра туризма (ООО "БГК "Гора Соболиная) (ФБ – 162) 200 Строительство завода по производству питьевой бутилированной воды (ЗАО "Кю Вотер оф Байкал") 905 (ФБ – 260) 130 Целевые субсидии для моногородов Строительство завода по питьевой бутилированной воды (ЗАО "БайкалСан") 2442,9 (ФБ – 347,4) 292 Помимо создания ОЭЗ на территории города планируется реализация порядка 27 инвестиционных проектов на общую сумму 8,5 млрд. руб., направленных на розлив воды, переработку рыбы и кедрового ореха, таежных ягод и местных садово-огородных ресурсов, а также развитии туризма и торговли. В результате их реализации будет создано около 2,4 тыс. новых рабочих мест и вклад во все уровни бюджетной системы РФ составит 4,4 млрд. руб. за все время реализации Плана. 7 Соотношение объемов частных и государственных инвестиций - 2,6

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТ Инвестиции млн. руб. Создание раб. мест, чел. Механизмы федеральной поддержки Строительство путепровода через ж/д на участке а/д М-55 км (325 - ФБ) 15 проект ФЦП «Охрана озера Байкал и социально- экономическое развитие Байкальской природной территории» Строительство напорного коллектора очистных сооружений, КНС -1А, КНС-3 88,5 (30,5 - ФБ) 31 Реконструкция водоснабжения 154,8 (46,4 – ФБ) 21 Капитальный ремонт многоквартирных домов* 55,5 (48,6 - ФОНД) 166 Фонд содействия реформированию ЖКХ Строительство данных объектов позволит решить проблему транспортной доступности г. Байкальска, ликвидировать заторы в пиковые периоды нагрузки, повысить безопасность движения и решить проблему отведения стоков с города на городские очистные сооружения. 8 * В период 2008 – 2009 гг. за счет средств Фонда было отремонтировано 95 домов. В 2010 г. получено 22,3 млн.руб., дополнительно будет выделено 26,3 млн.руб.

9 ПРОЕКТ Инвести ции млн. руб. Создание раб. мест, чел. Механизмы фед. поддержки Реконструкция внешнего энергоснабжения (КЛ - 04 Кв, КЛ - 06 Кв и строительство ГПП 35/6) 125 (79,8 - ФБ)9 Проект ФЦП «Охрана озера Байкал и социально- экономическое развитие Байкальской природной территории» Реконструкция системы теплоснабжения города и внедрение тепловых насосов в схеме централизованного теплоснабжения 392,5 (379,5 - ФБ) 70 Берегоукрепление набережной оз. Байкал (240 м) 61,8 (61,8 - ФБ) 31 Реализация мероприятий позволит восстановить систему внешнего электроснабжения города (износ 82%) и сократить потери тепла. В целом выполнение этих мероприятий позволит повысить уровень благоустройства и привлекательность г. Байкальска для развития туриндустрии. ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

9 ПРОЕКТ Инвес- тиции млн. руб. Создание раб. мест, чел. Механизмы фед. поддержки Инвентаризация объектов размещения промышленных отходов ОАО «БЦБК» 22,2 (22,2 - ФБ)2 Проект ФЦП «Охрана озера Байкал и социально- экономическое развитие Байкальской природной территории» Проведение исследований состояния подземных вод ОАО «БЦБК» 5 (5 - ФБ)2 Реализация мероприятий программы по ликвидации и утилизации накопленных отходов в результате деятельности ОАО «БЦБК» 1 485,6 (742,8 - ФБ) 115 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ * Основание по ФЦП : поручение Правительства РФ от г. ВП-П9-26пр

10 СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ по Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Иркутской области и профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан Мероприятия Инвестиции млн. руб. Создание временных раб. мест чел. Механизмы фед. поддержки Организация общественных работ 3,9200 Субсидии из федераль- ного бюджета Организация стажировок выпускников 1,525 Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, доп. рабочих мест 0,464 Опережающее обучение 1,6 Адресная поддержка 1 В рамках данной Программы опережающее обучение работников по 44 специальностям для планируемых к реализации инвестиционных проектов будет проводиться на базе среднеспециальных учреждений г. Байкальска (НОУ СПО филиал "Ангарский экономико-юридический колледж«, ПУ-16 и МРЦПК ИрГТУ). В целом за период гг. пройдут обучение и переподготовку около чел.

1 РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ Инвестиции млн. руб. Создание раб. мест, чел. Механизмы поддержки Создание бизнес-центра "У озера" 72,6 (50 - кредиты) 45 Микрокредитование Предоставление гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства из областного Гарантийного фонда Выделение грантов на открытие малого бизнеса Строительство ледяной бани "Лед и пламя" 0,9 (0,9 – кредиты) 33 Модернизация хлебобулочного и кондитерского производства 15 (10 - кредиты) 9 Создание сети кафе 14,7 (9,7 - кредиты) 60 Расширение сети розничной и оптовой торговли, бытовых услуг 4,6 (4,6 - кредиты) 57 Планируется развитие инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства за счет создания центра поддержки малого и среднего предпринимательства по принципу «Одного окна», предоставления льгот по аренде помещений и земельных участков. Всего в малом бизнесе будет создано порядка новых рабочих мест

2008 г. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ Г. БАЙКАЛЬСКА ДО 2020 Г. Доля ОАО «БЦБК» и доля малых предприятия в общегородском объеме отгруженной продукции 84% БЦБК 40% БЦБК 6% БЦБК 0% - БЦБК 2010 г.2014 г.2020 г. Доля работающих на малых предприятиях от численности трудоспособного населения, % 11,6% 20,1% 32,6% 45% 2008 г г г г г. Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах бюджета МО, % 15,6% 2,6% 3% 2,1% 2010 г.2014 г.2020 г. 37% 46% 81%81% 95% 2008 г г г г. Уровень зарегистрированной безработицы в МО и количество созданных новых постоянных рабочих мест (накопленный итог) 831 ч ч ч. 2,6% Уровень безработицы, % 831 ч. Количество созданных новых рабочих мест, чел. 5% МБ 30% МБ 43% МБ 59% МБ 1212

13 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА Г. БАЙКАЛЬСКА, млрд. руб. Источники ВСЕГО за 2010 – 2014 в том числе по годам ВСЕГО Общий объем финансирования 14,73,211,53,8 Средства федерального бюджета 3,60,53,12,1 ФЦП, субсидии СМСП, содействие занятости 1,80,051,752,06 целевые субсидии для монопрофильных городов 0,610,350,26- Средства областного бюджета1,200,061,190,060,06 Средства местного бюджета0,140,010,130,18 Собственные средства инвесторов и кредиты инвесторов 9,72,67,11,51,5 Фонд содействия реформированию ЖКХ 0,048 -

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНОМ КООРДИНАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ СТОРОН: рабочая группа по модернизации моногородов Иркутской области под руководством Заместителя Председателя Правительства Иркутской области КООРДИНАТОР РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ: Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области КООРДИНАТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ: администрация Слюдянского района при участии администрации г. Байкальска Предприятия, инвесторыОбщественные организации + ежегодный отчет о ходе выполнения мероприятий Плана ежеквартальный мониторинг итогов социально-экономического развития г. Байкальска разработка и реализация Плана на год контроль за использованием средств ежегодно подготовка отчета ежеквартально мониторинг итогов развития ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ: ежегодно отчет о выполнении Плана подлежит официальному опубликованию 14