М ] ф М ] ф Материалы к заседанию Правительства Российской Федерации Основные направления бюджетной политики и основные характеристики федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 7 июля года

М ] ф М ] ф Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Закрепление начиная с 2015 года правил использования нефтегазовых доходов и ограничения на размер дефицита федерального бюджета Снижение ставок страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в 2012 и 2013 годах с 34% до 30%, для малого бизнеса и некоммерческих организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, а также благотворительных организаций и организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, – до 20% Реформирование денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, повышение пенсий и социальных пособий, модернизация здравоохранения и образования Повышение отдачи от использования государственных финансовых ресурсов, в том числе за счет формирования рациональной сети государственных учреждений, совершенствования перечня и улучшения качества оказываемых ими услуг 2 Основные положения Бюджетного послания Президента Российской Федерации на годы [1]

М ] ф М ] ф Кардинальная перестройка системы государственных закупок, встраивание процедур государственного заказа в единую институциональную среду Внесение в 2011 году изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации по вопросам государственного и муниципального финансового контроля, а также применения мер ответственности за нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации Обеспечение эффективной децентрализации полномочий между уровнями публичной власти в пользу субъектов Российской Федерации и местного самоуправления Утверждение и последующая реализация Концепции создания и развития интегрированной информационной системы управления общественными финансами 3 Основные положения Бюджетного послания Президента Российской Федерации на годы [2]

М ] ф М ] ф 4 Показатель2010 год (отчет)2011 год2012 год2013 год2014 год ВВП (млрд. рублей) , , , , ,0 2. Темпы роста ВВП к предыдущему году, % + 4,0+ 4,2+ 3,5+ 4,2+ 4,6 3.Нефть (долл/барр) 78,2105,093,095,097,0 4.Инфляция (ИПЦ), прирост цен в % 8,86,5-7,56,05,55,0 5.Курс доллара США (рублей за доллар США) 30,428,427,9 28,0 Основные макроэкономические показатели в годах * В соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на гг., одобренными на заседании Правительства Российской Федерации 21 апреля 2011 г.

М ] ф М ] ф Динамика мировых цен на нефть «Urals» (долл. США/барр.) 5 *Оценка **Прогноз

М ] ф М ] ф 66 Основные характеристики федерального бюджета в годах (млрд. руб.)

М ] ф М ] ф Основные характеристики федерального бюджета в гг. (в % к ВВП) Доходы15,517,620,319,520,123,723,323,422,518,918,519,318,4 17,9 2Расходы14,114,618,917,815,816,315,918,018,324,722,520,721,2 20,3 3Дефицит/профицит1,43,01,41,74,37,57,45,44,1- 5,9- 4,0-1,3-2,7 -2,3 4Ненефтегазовый дефицит -1,7-1,0-2,9-3,2-1,8-2,5-3,5-3,3-6,5-13,6-12,6- 11,2 - 11,0- 10,1 16,1 16,8 Дефицит Доходы Профицит 15,5 1,4 17,6 3,0 20,3 1,4 19,5 1,7 20,1 4,3 23,7 7,5 23,3 7,4 23,4 5,4 22,5 4,1 -5,9 18,9 -4,0 18,5 19,3 -1,3 -2,7 18,4 17,9 -2,7 -2,3

М ] ф М ] ф 8 Доходы федерального бюджета (в реальном выражении, 2008 г. = 100%) 100,0% 72,7% 75,6% 87,3% 84,8% 88,4% 91,1%

М ] ф М ] ф 9 Расходы федерального бюджета (в реальном выражении, 2008 г. = 100%)

М ] ф М ] ф 10 Финансовое обеспечение расходов федерального бюджета

М ] ф М ] ф Изменение расходов федерального бюджета к предыдущему году год2013 год2014 год Прирост в млрд. руб ,61 233,2861,3 2.Темп роста в номинальном выражении, % 110,5110,1106,4 3.Темп роста в реальном выражении, % 104,3104,4101,4 Справочно: Расходы, всего (млрд. руб.)12 185, , ,6 Расходы, в % к ВВП21,2 20,3 Темпы роста ВВП, к предыдущему году, % 103,5104,2104,6 Инфляция (ИЦП), % 106,0105,5105,0

М ] ф М ] ф 12 Источники финансирования дефицита федерального бюджета в годах (млрд. руб.) 12 п/пПоказатель2011 год (уточненный бюджет) 2012 год2013 год2014 год Всего719,11 570,51 744,31 648,4 в том числе: 1. Резервный фонд* - 676,9 (пополнение) - 164,0 (пополнение) - 51,4 (пополнение) 0,0 (пополнение) 2. Фонд национального благосостояния 5,07,510,0 3.Иные источники1 390,91 727,01 785,71 638,4 * при снижении объема – «+», при увеличении объема – «-»

М ] ф М ] ф 13 Прогноз объема Резервного фонда в годах (млрд. руб.) 13 п/п Показатель2011 год закон с учетом изменений 2012 год2013 год2014 год Объем на начало года775,21 408,11 568,21 618,9 % к ВВП1,52,42,52,3 2. Курсовая разница-44,0-3,9-0,75,5 3. Пополнение средств Резервного фонда676,9164,051,40,0 4. Объем Резервного фонда на конец года1 408,11 568,21 618,91 624,4 % к ВВП2,62,72,62,3

М ] ф М ] ф 14 Прогноз объема Фонда национального благосостояния в годах (млрд. руб.) 14 п/п Показатель2011 год закон с учетом изменений 2012 год2013 год2014 год Объем на начало года2 695,52 555,32 542,32 531,4 % к ВВП5,14,44,03,6 2. Поступления и курсовая разница-135,2-5,5-0,929,9 3. Использование средств ФНБ (софинансирование пенсионных накоплений) -5,0-7,5-10,0 4. Объем на конец года2 555,32 542,32 531,42 551,3 % к ВВП4,84,44,03,6 Справочно: Средства ФНБ, размещенные в финансовых активах648,5550,7474,0472,6 Объем ФНБ на конец года без учета размещения в финансовых активах 1 906,81 991,62 057,42 078,7

М ] ф М ] ф 15 п/п Показатель2011 год (уточненный бюджет) 2012 год2013 год2014 год Иные источники, всего 1 390,91 727,01 785,71 638,4 поступление2 187,52 638,22 731,42 880,9 выбытие- 796,6- 911,2- 945, ,5 в том числе: 1. Заемные источники1 311,31 592,31 601,71 626,1 привлечение1 801,12 181,72 284,02 474,1 погашение- 489,8- 589,4- 682,3- 848,0 2.Приватизация298,0276,1309,4300,0 3.Исполнение государственных гарантий РФ - 64,3- 120,2- 85,8- 248,7 4.Прочие источники- 154,1- 21,2- 39,6- 39,0 поступление88,4180,4138,0106,8 выбытие- 242,5- 201,6- 177,6- 145,8 Иные источники финансирования дефицита федерального бюджета в гг. (млрд. руб.) Справочно: привлечение заемных средств в 2009 году – 518,9 млрд. руб., в 2010 году – 1 021,6 млрд. руб.

М ] ф М ] ф ,5 млрд. руб ,7 млрд. руб ,8 млрд. руб ,3 млрд. руб ,7 млрд. руб ,9 млрд. руб ,2 млрд. руб ,8 млрд. руб. 875,4 млрд. руб ,3 млрд. руб ,4 млрд. руб ,4 млрд. руб ,8 млрд. руб ,9 млрд. руб ,5 млрд. руб ,7 млрд. руб ,5 млрд. руб ,0 млрд. руб. Объем государственного долга Российской Федерации % к ВВП 23,2% 14,2% 9,0% 7,2% 6,5% 8,3% 9,3% 11,2% 14,1% 16,1% 778,5 млрд. руб ,3 млрд. руб. 875,4 млрд. руб ,4 млрд. руб ,9 млрд. руб ,5 млрд. руб ,2 млрд. руб ,7 млрд. руб ,8 млрд. руб ,2 млрд. руб ,7 млрд. руб ,4 млрд. руб ,4 млрд. руб ,8 млрд. руб ,3 млрд. руб ,3 млрд. руб ,4 млрд. руб ,6 млрд. руб ,0 млрд. руб ,8 млрд. руб. 17,0% 9 977,2 млрд. руб ,7 млрд. руб.

М ] ф М ] ф п/п Наименование2012 год2013 год2014 год Всего1 683,92 037,22 504,8 в том числе: 1.Перевод финансирования милиции общественной безопасности на федеральный уровень 188,0190,1 2.Реформа денежного довольствия военнослужащих и иные решения по военнослужащим 607,1863,1*972,8 3.Компенсация выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов в связи со снижением тарифов 236,4275,60,0 4.Расходы инвестиционного характера 126,2148,051,3 5.Индексация на прогнозный уровень инфляции 97,2153,4172,1 6.Межбюджетные трансферты государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 149,5145,2446,9 7.Модернизация региональных систем общего образования 60,040,00,0 8.Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 27,020,0 9.Инвестиционный проект «Строительство в г.Санкт- Петербурге автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» 20,0 10,7 10.Взнос в Антикризисный фонд ЕврАзЭС 14,0 11.Геологическое изучение недр 13,120,227,3 Принятые решения по уточнению расходов (млрд. руб.) [1] 17 * С учетом сокращения численности военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов на 15% до (за исключением Минобороны России и МВД России)

М ] ф М ] ф Расходы федерального бюджета по разделам классификации расходов (млрд. руб.) 18 Раз- дел Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год проект % к предыду- щему году проект % к предыду- щему году проект % к предыду- щему году 12345=4/367=6/489=8/6 ВСЕГО , ,1110, ,3110, ,6106,4 Условно утвержденные 335,5 714,0 ВСЕГО (без учета условно утвержденных) , ,1110, ,8107, ,6103,7 в том числе: 1.Общегосударственные вопросы 870,6794,191,2801,4100,9784,097,8 2.Национальная оборона 1 532,81 847,7120,52 334,7126,42 752,6117,9 3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 229,91 687,2137,21 903,3112,81 994,6104,8 4.Национальная экономика 1 834,41 762,296,11 681,495,41 652,598,3 5.Жилищно-коммунальное хозяйство 232,599,843,086,386,562,272,1 6.Охрана окружающей среды 17,519,6111,719,9101,721,4107,1 7.Образование 552,4547,299,1508,592,9454,589,4 8.Культура и кинематография 87,681,092,478,596,976,497,4 9.Здравоохранение 466,8498,8106,9454,091,0445,098,0 10.Социальная политика 3 153,23 796,7120,44 102,3108,04 134,2100,8 11.Физическая культура и спорт 42,438,490,530,779,924,479,5 12.Средства массовой информации 61,462,6102,056,490,150,389,1 13.Обслуживание государственного и муниципального долга 350,7438,9125,1538,0122,6640,2119,0 14.Межбюджетные трансферты общего характера 590,2510,886,5487,395,4473,697,2

М ] ф М ] ф Расходы на финансовое обеспечение мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (млрд. руб.) 19 Наименование расходного обязательства2011 год2012 год2013 год2014 год проект% к предыду- щему году проект% к предыду- щему году проект% к предыду- щему году 12345=4/367=6/489=8/6 Всего125,0130,0 104,0 118,0 90,8 118,0 100,0 из них: 1.ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» 7,7 100,07,7100, ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв и земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на годы и на период до 2013 года» 10,010,9109,011,4104,6-- 3.Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 99,7100,0100,392,7 111,8 из них: 3.1 -субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным и краткосрочным кредитам, полученным в российских кредитных организациях 87,371,181,480,3112,980,3100, субсидии бюджетам субъектов РФ на поддержку животноводства 4,34,6107,04,375,04,3100, субсидии бюджетам субъектов РФ на поддержку растениеводства 1,84,8266,71,837,51,8100,0 4.Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 1,63,5218,81,542,91,5100,0 5.Проведение закупочных и товарных интервенций сельскохозяйственной продукции, а также залоговых операций 6,07,9131,74,759,54,7100,0

М ] ф М ] ф Бюджетные ассигнования на дорожное хозяйство (млрд.руб.) 20 Наименование расходного обязательства2011 год2012 год2013 год2014 год проект% к предыду- щему году проект% к предыду- щему году проект% к предыду- щему году 12345=4/367=6/489=8/6 Всего352,1364,4103,5428,8117,7452,7105,6 в том числе: 1.Подпрограмма "Автомобильные дороги" ФЦП "Развитие транспортной системы России ( годы)" 207,0225,1108,7236,1104,9228,496,7 в том числе сельские дороги5,06,0120,07,0116,77,0100,0 2.Иные ФЦП (строительство, реконструкция и субсидии субъектам РФ) 27,38,832,27,079,57,0100,0 3.Ремонт и содержание автодорог99,6125,8126,3180,2143,2212,3117,8 4.Прочие расходы на дорожное хозяйство18,24,725,85,5117,05,090,9

М ] ф М ] ф 21 Расходы на ФЦП и бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в ФЦП, на годы (млрд. руб.) Наименование расходного обязательства2011 год2012 год2013 год2014 год проект% к предыду- щему году проект% к предыду- щему году проект% к предыду- щему году 12345=4/367=6/489=8/6 Всего1 456,11 372,794,31 327,196,71 230,492,7 в том числе: 1.Федеральные целевые программы1 022,91 061,5103,81 055,399,41 006,195,3 в том числе: действующие ФЦП1 022,91 015,299,21 005,099,0954,995,0 новые ФЦП 46,350,3108,651,2101,8 из них: «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС» на годы 19,3 100,019,3100,0 «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в годах» 15,019,0126,719,9104,7 2.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в ФЦП 433,2311,271,8271,887,3224,382,5

М ] ф М ] ф Аналитическое распределение расходов по государственным программам (млрд. рублей) 2011 годПроект 2012 год2013 год2014 год Всего по государственным программам (41 программа) , , , ,5 в том числе по направлениям: Новое качество жизни (13 программ) 4 588,15 610,75 834,25 828,0 Инновационное развитие и модернизация экономики (17 программ) 1 781,61 837,81 832,61 846,7 Обеспечение национальной безопасности (2 программы) 1 876,01 977,32 438,52 769,8 Сбалансированное региональное развитие (4 программы) 818,1744,7621,4554,9 Эффективное государство (5 программ) 1 136,81 578,91 928,02 157,1 22

М ] ф М ] ф Основные параметры бюджетной системы Российской Федерации 23 Показатель2010 год2011 год2012 год2013 год2014 год млрд. руб.% ВВПмлрд. руб.% ВВПмлрд. руб.% ВВПмлрд. руб.% ВВПмлрд. руб.% ВВП Доходы, всего ,635, ,336, ,335, ,935, ,334,6 1.1Федеральный бюджет 8 305,418, ,419, ,618, ,018, ,217,9 1.2Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ 4 814,510,75 540,210,46 675,511,67 373,111,68 130,511,5 в том числе доходы без учета межбюджетных трансфертов 2 034,84,53 071,55,83 618,36,34 022,46,34 402,46,3 1.3Консолидированные бюджеты субъектов РФ 6 534,214,57 012,013,27 271,512,67 722,912,28 254,311,7 в том числе доходы без учета межбюджетных трансфертов 5 137,011,45 668,710,66 147,410,76 717,510,67 300,710,4 1.4ТФОМС 587,81,3849,11,6871,61,6984,71,61 122,51,6 в том числе доходы без учета межбюджетных трансфертов 241,40,5267,70,50,0 2.Расходы, всего ,639, ,337, ,538, ,138, ,437,1 2.1Федеральный бюджет ,522, ,520, ,121, ,321, ,620,3 в том числе расходы без учета межбюджетных трансфертов 5 962,713,37 233,113,68 339,414,59 457,214, ,214,3 2.2Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ 4 779,510,65 529,710,46 672,811,67 367,211,68 122,511,5 в том числе расходы без учета межбюджетных трансфертов 4 675,810,45 205,99,85 782,210,06 359,510,06 977,09,9 2.3Консолидированные бюджеты субъектов РФ 6 634,114,87 077,313,37 519,913,17 944,712,58 428,012,0 в том числе расходы без учета межбюджетных трансфертов 6 369,314,26 797,112,87 203,312,57 572,711,97 974,711,3 2.4ТФОМС 587,81,2849,11,6871,61,5984,71,61 122,51,6 3.Дефицит (-)/профицит (+), всего ,0-4,2-773,9-1, ,2-3, ,2-3, ,1-2,6