1 ФОРМАТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА государственного органа Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан Астана, 2010 год

2 Формат стратегического плана госоргана в реализацию Правил разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля Стратегического плана развития Республики Казахстан, Прогнозной схемы пространственно-территориального развития, государственных программ, программ развития территорий, стратегических планов государственных органов, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года 931

3 Стратегический план госоргана разработка один раз в три года на пятилетний период бюджетные программы с объемами финансирования на 3 года Внесение изменений и дополнений в стратегические планы госорганов Принятия новых либо внесения изменений в законы РК Принятия новых либо внесения изменений в стратегические и программные документа Изменения параметров республиканского или местного бюджетов, влияющих на достижение показателей Изменения функций, структуры государственного органа в случаях: в случаях:

1) миссия и видение 2) анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности 3) стратегические направления, цели, целевые индикаторы, задачи, мероприятия, показатели результатов 4) развитие функциональных возможностей 5) межведомственное взаимодействие 6) управление рисками 7) бюджетные программы структура 4 Стратегический план госоргана

5 1. Кто мы есть? 2. Для чего мы существуем? 3. Что мы делаем и для кого? МИССИЯ Миссия стратегического плана госоргана

6 Пример Миссия стратегического плана госоргана создание условий по сохранению, восстановлению и улучшению качества окружающей среды, обеспечению перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений МООС РК Разработка, реализация государственной политики, осуществление межотраслевой координации и государственное регулирование предоставления услуг в области здравоохранения Минздрав РК Формирование и реализация государственной политики в области здравоохранения, направленной на улучшение здоровья казахстанцев

7 должно отражать то, какими видит госорган в перспективе курируемые отрасли или сферу деятельности Видение стратегического плана госоргана

8 Пример Высокообразованная, конкурентоспособная, интеллектуальная нация МОН РК Результатом реализации мер Стратегического плана в годах станет обеспечение устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса, развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции, обеспечение продовольственной безопасности страны и эффективности управления государственными финансами и материальными активами, достижение высокого уровня координации подведомственных отраслей экономики МСХ РК Устойчивый конкурентоспособный агропромышленный комплекс

9 Анализ текущей ситуации и тенденции развития курируемых отраслей (сферы) деятельности 1. Стратегическое направление 1 1-1) Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности 1-2) Анализ основных проблем 1-3) Оценка основных внешних и внутренних факторов 2.Стратегическое направление 2 …

10 Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов Стратегические направления на основе анализа регулируемых отраслей, секторов экономики или сфер деятельности Цель 1Цель 2Цель 3Цель 4…

11 Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов На примере Агентства РК по статистике 1) совершенствование статистической методологии и статистического инструментария 2) совершенствование работы с респондентами 3) совершенствование работы с пользователями статистической информации 4) повышение эффективности системы органов государственной статистики 5) получение международного опыта в области статистической деятельности Стратегические направления: совершенствование работы с пользователями статистической информации Анализ текущей ситуации недостаточный уровень доверия к официальным статистическим данным и степени удовлетворенности пользователей

12 Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов окончательный срок (периода) достижения и промежуточные значения в плановом (5 лет) периоде ЦЕЛЬ изменение в деятельности самого госоргана либо в регулируемой им сфере ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР проверяемо планируемое значение

13 Стратегическое направление 1. Укрепление здоровья граждан Цель 1.1. Охрана здоровья матери и ребенка Целевой индикатор (с указанием окончательного срока (периода) достижения) Источник информа ции в том числе с указанием промежуточного значения в плановом периоде ед-ца изм. 1-й год2-й год3-й год4-й год5-й год Материнская смертность к 2020 году снизится в 2 раза стат. данные на 100 тыс. ново- рожд. ххххх 2 Младенческая смертность к 2020 году снизится в 2 раза стат. данные на родив- шихся живыми ххххх … Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов На примере Минздрава РК

14 Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов ЗАДАЧА условия, которые необходимо выполнить для достижения соответствующей цели в 5-летнем периоде показатели результатовпроверяемы перечень основных мероприятий с указанием сроков их реализации

15 Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача Укрепление здоровья женщин Показатели прямых результатов Источник информа- ции ед-ца изм. плановый период 1-й год2-й год3-й год4-й год 5-й год Увеличение выявляемых заболеваний на ранних стадиях беременности офиц данные %хххх х … Мероприятия для достижения показателей прямых результатов срок исполнения в плановом периоде* 1-й год2-й год3-й год4-й год5-й год Профилактические осмотры беременных хххх х … На примере Минздрава РК

16 Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов 3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства Стратегические направления и цели государственного органа Наименование стратегического и (или) программного документа 12 Стратегическое направление 1. Укрепление здоровья граждан Цель 1.1. Охрана здоровья матери и ребенка Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года (3 ключевое направление) На примере Минздрава РК

17 Развитие функциональных возможностей Наименование стратегического направления и цели госоргана Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа Период реализации 12 3 …

18 Развитие функциональных возможностей Материальные активы – какие капитальные расходы будут сделаны в целях повышения эффективности исполнения стратегического плана? Человеческие ресурсы – какие ключевые сдвиги в навыках персонала необходимо произвести в предстоящие 5 лет для повышения эффективности труда? Информационные технологии – какие меры требуется предусмотреть для автоматизации процессов либо совершенствования имеющихся информационных систем, способствующих повышению эффективности исполнения стратегического плана?

19 Развитие функциональных возможностей Стратегическое направление 1. Укрепление здоровья граждан Цель 1.1. Охрана здоровья матери и ребенка 1. Повышение потенциала подведомственных организаций здравоохранения (научно-исследовательских институтов и научных центров) путем обучения сотрудников, интеграции в мировое научное и образовательное пространство, эффективного использования ресурсов Института развития здравоохранения и создаваемого Национального медхолдинга для трансферта управленческих, научных и медицинских технологий. 2. Развитие и совершенствование действующих информационных ресурсов (национальные регистры пролеченных больных; регистры больных, состоящих на учете по отдельным видам заболеваний; национальные счета здравоохранения). Повышению эффективности управления отраслью будет способствовать интеграция существующих в отрасли информационных ресурсов и разработка новых инструментов с национальными базами данных в рамках развития Единой информационной системы здравоохранения На примере Минздрава РК

20 Межведомственное взаимодействие Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие Меры, предполагаемые для установления межведомственных взаимосвязей 123 Стратегическое направление 1. Обеспечение доступности качественного образования Цель 1.2 Обеспечение доступности школьного образования и повышение его качества Задача Содействие здоровому образу жизни, укреплению здоровья учащихся, формированию культуры здоровья Обеспечение доступности дополнительного образования местные исполнительные органы 1. Увеличение сети дворовых клубов, спортивных секций 2. Увеличение сети организаций дополнительного образования совместно … На примере Минобразования и науки РК

21 Управление рисками Наименование возможного риска Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками Мероприятия по управлению рисками 123 Внешние риски Реализация проекта развития международного транспортного коридора «Север-Юг», проходящего через территорию Ирана, может быть поставлена под угрозу в случае резкого ухудшения отношений и начала военного конфликта между Ираном и США. Успешная интеграция Казахстана в международные транспортные сети ставится под угрозу На снижение данных рисков повлияет активное взаимодействие с международными и региональными организациями по развитию международных транспортных коридоров Республики Казахстан Внутренние риски Техногенные и экологические риски потребуют серьезных дополнительных капиталовложений и приведут к отвлечению средств с других объектов транспортной системы Для снижения данного риска требуется внедрение передовых технических и экологических регламентов, стандартов, модернизация транспортных активов На примере Минтранскома РК

22 Раздел 7. Бюджетные программы Раздел 7. Бюджетные программы 7.1. Бюджетные программы Бюджетная программа _____________________________________________________ (код и наименование бюджетной программы (с указанием кодов и наименования бюджетных подпрограмм при их наличии)) Описание бюджетной программы содержание бюджетной программы вид бюджетной программы в зависимости от содержания в зависимости от способа реализации текущая/развитие для достижения стратегические направления цели задачи

23 Наименование показателей бюджетной программы Ед. изм. Плановый период 1-й год2-й год3-й год Показатели прямого результата Показатели конечного результата Показатели качества Показатели эффективности Объем бюджетных расходов всего по программетыс. тг. в том числе: по подпрограмме __ тыс. тг. по подпрограмме __тыс. тг. В том числе: Базовые расходы тыс.тг. Расходы на новые инициативы тыс.тг.

7.2. Свод бюджетных расходов Ед.изм. Плановый период 1-й год2-й год3-й год ВСЕГО бюджетных расходов:тыс.тг. В том числе: Базовые расходы тыс.тг. Расходы на новые инициативытыс.тг. Текущие бюджетные программытыс.тг. Бюджетные программы развитиятыс.тг.

Раздел 7. Бюджетные программы Раздел 7. Бюджетные программы 7.1. Бюджетные программы Бюджетная программа 020 «Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием» (код и наименование бюджетной программы (с указанием кодов и наименования бюджетных подпрограмм при их наличии)) Описание бюджетной программы содержание бюджетной программы Для подготовки специалистов в рамках государственного заказа с высшим и послевузовским образованием, привлечение зарубежных консультантов для подготовки специалистов вид бюджетной программы в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них госуслуг в зависимости от способа реализации Индивидуальная текущая/развитие текущая для достижения стратегические направления 1 цели 1.4 задачи

Наименование показателей бюджетной программы Ед. изм. Плановый период 1-й год2-й год3-й год Показатели прямого результата Количество обученных по программам бакалавриата Чел Показатели конечного результата Кол-во трудоустроенных выпускников в первый год выпуска % Показатели качества хххх Показатели эффективности Стоимость обучения 1 студента Затраты на 1 студента ххх

Показатели бюджетной программы - «Управление сельского хозяйства области» 014 «Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельхозтоваро производителям» Наименование показателей бюджетной программы Ед. изм. Плановый период 1-й год2-й год3-й год Показатели прямого результата удешевление стоимости услуг по доставке до т.т. поливной воды сельскохозяйственным товаропроизводителям куб.м Показатели конечного результата Удешевление стоимости сельскохозяйственных культур Затраты на 1 кг ххх Показатели качества ---- Показатели эффективности Размер субсидии тенгеххх На примере бюджетной программы:

Показатели бюджетной программы Наименование показателей бюджетной программы Ед. изм. Плановый период 1-й год2-й год3-й год Показатели прямого результата Ввод в эксплуатацию запланированных объектов строительства Кв.метр ы Показатели конечного результата Обеспеченность жителей города благоустроенным жильем (% жителей, стоящих в очереди на жилье) % Показатели качества ---- Показатели эффективности Стоимость квадратных метров тенге На примере бюджетной программы: - «Управление строительства республиканского значения, столицы» 012 «Строительство жилья государственного жилищного фонда»

Показатели бюджетной программы Наименование показателей бюджетной программы Ед. изм. Плановый период 1-й год2-й год3-й год Показатели прямого результата Количество специалистов, получивших кредиты для приобретения жилья, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты Ед Показатели конечного результата Рост числа специалистов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты % Показатели качества ---- Показатели эффективности (Льготные условия кредитования) На примере бюджетной программы: - «Отдел экономики и бюджетного планирования района» 012 «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов»