Проектный Офис Рабочей группы по Энергоэффективности Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России Декабрь 2009 г.

McKinsey & Company | Цели и задачи проектов по Энергоэффективности ИСТОЧНИК: Презентация от Э.С. Набиулиной: «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» ЦельИндикаторы (примеры) Сокращение энергопотребления на 20% Снижение темпов расходов на энергоресурсы в 2 раза по сравнению с темпом роста тарифов Общее сокращение энергопотребления до 60% от 2009 г., например за счет – Снижения потребления на 60-80% на объектах здравоохранения и образования – Минимизации расходов на публичное освещение при поддержании высокого его качества Сокращение выбросов парниковых газов и оксидов азота Использование возобновляемых ресурсов России на уровне > млн. тут/год Дать гражданам и коммерческому сектору возможность оптимизировать потребление энергоресурсов Оптимизировать расходы бюджета на оплату энергоресурсов Сократить вредные выбросы в окружающую среду Снизить потребление невозобновляемого органического топлива Создать возможность использования возобновляемых потенциальных ресурсов Цели проектов по ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ Сокращение энергоемкости ВВП России на 2,5 трлн. руб. в год Сокращение затрат 1 Экологическая безопасность 2 Развитие инновационной энергетики 3

McKinsey & Company | 2 Цели и задачи Проектного Офиса мониторинга программы "Энергоэффективность" Обеспечение достижения заявленных целей программы "Энергоэффективность" при Комиссии по Модернизации при Президенте РФ Информирование о ходе реализации программы (сбор, анализ, синтез) Организация сбора / обобщение требований к нормотворчеству, разработки, продвижения проектов нормативной и методической базы, требуемых в рамках принятых инициатив Всяческая поддержка реализации программы: от выявления проблем в ходе реализации и разработки рекомендаций до организационно-методического сопровождения подготовки принятия решений ФОИВ и региональными администрациями, а также координация и посредничество в «смежных» зонах ответственности вовлеченных сторон Пилотные проекты в рамках программы энергоэффективности Проекты в рамках дальнейшего развертывания программы энергоэффективности по выбранным направлениям и возникшие по результатам информирования местных органов власти Изменения социально-экономических показателей развития регионов РФ по результатам осуществления программы Цель мониторинга A Задачи B Объекты мониторинга C ИСТОЧНИК: рабочая группа

McKinsey & Company | Принципы взаимодействия участников Участник Комиссия по модернизации Ставит стратегические цели и определяет перспективные направления Определяет и утверждает финансирование и принципы работы Оценивает результаты работы рабочей группы по Энергоэффективнсти Роль Рабочая группа по энерго- эффективности Несет ответственность за реализацию программы повышения энергоэффективности Формирует и управляет проектными командами, проектным офисом Координирует взаимодействие ФОИВов при необходимости ФОИВы и МЭР Организуют работу по проектам в зоне своей ответственности МЭР дополнительно курирует нормотворческую деятельность по программе повышения энергоэффективности ФГУ «Агентство по Энерго- эффективности» Организует специализированное статистическое наблюдение Организует популяризацию «энергоэффективного поведения», распространяет методическую базу энергоэффективности, стимулирует развитие бизнеса в сфере энергоэффективности в регионах Проектный офис Супервайзер/ Руководитель проекта Отвечает за реализацию проекта в соответствие с ТЗ, Дорожной картой и планом проекта Отчитывается перед рабочей группой и своевременно информирует ПО Планирует проект, бюджет проекта, а также нормотворческую деятельность Информирует ФОИВ о ходе реализации проектов (по планам и по оперативным запросам) Организует разработку и продвижения проектов нормативной и методической базы, предусмотренной в рамках принятых проектов Поддерживает реализацию проектов. Выявляет проблемы в ходе реализации проектов, разрабатывает рекомендации, оказывает организационно-методическое сопровождение подготовки принятия решений ФОИВ и региональными администрациями. Осуществляет координацию в смежных зонах 3

McKinsey & Company | Основные участники мониторинга Научный Экспертный совет Администрация Президента Супервайзеры/ руководители проектов Исполнители ФГУ «Агентство по Энергоэффективности» Комиссия по модернизации Аппарат Правительства МЭР ФОИВ Проектный офис Рабочая группа Организация специализированного статистического наблюдения по энергоэффективности Популяризация и стимулирование бизнеса в сфере энергоэффективности на основе опыта пилотных проектов Ежегодный отчет по программе Ежемесячный отчет по проектам Отчет по нормотворческой деятельности Мониторинг по поручениям Экспертиза Оперативные запросы Ежемесячные отчеты Годовой отчет Нормотворческая деятельность Отраслевая экспертиза Обеспечение текущей информацией Инициация проекта Согласование целей и дорожной карты Запуск проекта – План проекта – Источники финансирования Регулярный мониторинг и управление Методологическое сопровождение в т.ч. Анализ эффективности Оценка технологических решений Подготовка заключений по запросам Все проекты в рамках рабочей группы по Энергоэффективности 4

McKinsey & Company | 5 Взаимодействие Проектного Офиса и ФГУ «Агентство по Энергоэффективности» Проектный Офис ФГУ «Агентство по энергоэффективности» Разработка системы макро-показателей для мониторинга в рамках сопровождения программы Создание специализированных баз данных и информационных ресурсов Регулярный информационный мониторинг макро-показателей и сопровождение программы Создание базы данных для накопления опыта по факту реализации пилотных проектов Запуск системы информирования населения о ходе реализации программы Тиражирование результатов пилотных проектов в регионах Создание и проведение специальных обучающих программы в области энергоэффективности Создание региональных центров по продвижению энергоэффективности Инициация проектов Реализация системы управления проектами Запуск системы проектной отчетности Выработка критериев отсечения непрофильных инициатив и неэффективных решений Накопление базы проектных решений Работа с нормативной базой Вовлечение новых участников и привлечение международного опыта и экспертизы Формирование библиотеки типовых решений в области энергоэффективности Консалтинг участников на этапе тиражирования по их запросу Запуск программы Реализация пилотных проектов Тиражирование результатов

McKinsey & Company | 6 6 Директор Проектного Офиса Эксперт по работе с нормативной базой Координация изменений нормативной базы Помощь в подготовке и согласовании ТЗ Взаимодействие с подрядчиками Функции Кураторы проектов (3 чел.) Менеджеры направлений (6 чел.) Руководство одним или несколькими направлениями Функциональное партнерство с про- ектными командами на местах в продвижении и достижении целей Эксперт по отчетности и мониторингу Сбор и подготовка отчетности для ПО и РГ Совершенствование бизнес-процессов по мониторингу в целом Планирование и координация работв в рамках ПО Куратор по информационному взаимодействию Взаимодействие с – ФОИВ – Научным Экспертным Советом – ФГУ РИР – Ведение PR и взаимодействия с участниками Эксперт экономическо- техническому анализу Анализ выполнения индикаторов программы, в том числе экономического эффекта Первоначальная экспертиза Референт Структура Проектного Офиса ИСТОЧНИК: рабочая группа

McKinsey & Company | 7 Основные бизнес-процессы в деятельности Проектного Офиса ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы Описание процесса ПроцессыВовлеченность Проектного Офиса Начало проекта Реализация проекта Завершение проекта Инициация и запуск проекта Анализ, мониторинг и формирование текущей отчетности Нормотворческая и методологическая деятельность Получение заключений или экспертиз Формирование проектной команды Начало работ по проекту Открытие финансирования Оценка хода проекта и результатов в области энергоэффективности Корректировка планов и хода проекта по мере необходимости Выявление и внедрение изменений в нормативные документы, необходимые для целей программы Генерирование и согласование идей Подготовка к запуску, включая проработку всей необходимой документации Обеспечение выполнения планов проектов Координация взаимодействия с РосИнформРесурс Обеспечение прозрачности достигаемых результатов и критериев оценки Методическое обеспечение и регуляризация взаимодействия участников программы Обеспечение согласования ТЗ на изменение нормативной базы, в том числе гармонизация требований между направлениями Координация взаимодействия с участниками нормотворческой деятельности Обеспечение качества проектной документации Обеспечение необходимой экспертизы (взаимодействие с Научным Экспертным Советом) Обеспечение соблюдения процедуры принятия решения Закрытие проекта и подготовка к тиражированию Выбор проектов к тиражированию Подведение итогов этапа проекта Определение готовности к тиражированию Подготовка пакета документов для принятия решения о тиражировании Проверка на соответствующие критерии Принятие решений о тиражировании Полный всесторонний анализ возникающих вопросов с привлече- нием внешней экспертизы (например, технической) Контроль качества результатов выполнения поставленных целей Контроль готовности к тиражированию Формирование пакета документов, в том числе сбор и анализ лучших практик проекта Передача полного пакета документов в РосИнформРесурс для тиражирования Организация и обеспечение соблюдения процедуры оценки Обеспечение прозрачности критериев оценки Координация взаимодействия с РосИнформРесурс Сбор, анализ и синтез заключений внешних экспертов Координация взаимодействия с Научным Экспертным Советом E A B C D F

McKinsey & Company | 8 На данном этапе программы важнейшими процессами ПО являются запуск и мониторинг проектов, а также нормотворчество Запуск программы Реализация пилотных проектов и наращивание методологической базы Тиражирование результатов и методики пилотирования Функционально- методологическое управление Координация / мониторинг и анализ достижения поставленных результатов Сбор и обобщение лучших практик и уроков реализации Масштабирование – Тиражирование лучших практик – Принятие решений об инвестировании Инициация и запуск проекта A Анализ, мониторинг и формирование текущей отчетности B Закрытие проекта и подготовка к тиражированию E Инициация и запуск проекта A Анализ, мониторинг и формирование текущей отчетности B Нормотворческая и методологическая деятельность C Анализ, мониторинг и формирование текущей отчетности B Получение заключений или экспертиз D Нормотворческая методологическая деятельность C ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы Выбор проектов к тиражированию F Основной фокус Степень участия ПО в конкретные направления и проекты Критические бизнес- процессы 2010 год2011 год

McKinsey & Company | Селекторные совещания по подготовке к совещанию РГ Селекторные совещания куратора с проектными командами Совещание ПО Совещание ПО по подготовке к совещанию РГ Совещание ПО Встреча с курирующим заместителем министра по подготовке к совещанию РГ Встреча с курирующим заместителем министра Совещание Рабочей Группы Рассылка повестки и документов членам РГ Селекторные совещания куратора с проектными командами Календарь "контрольных точек" мониторинга ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы Формирование предложений по повестке совещания РГ Направления для детального обзора статуса Проблемы, требующие решения РГ Финальное утверждение повестки совещания РГ и проекта решения 24 6 Подготовка материалов для совещания Рабочей Группы Кураторы: сбор данных по исполнению бюджета и актуализация модели экономической эффективности Эксперт по организационной работе: подготовка проекта сводного отчета и повестки для РГ Уточнение недостающих данных по использованию бюджета и экономической эффективности с проектной командой Официальная рассылка повестки и документа не позднее, чем за 2 рабочих дня до совещания РГ 153 Коммуникация результатов совещания РГ Протокол совещания РГ отправляется на согла- сование в тот же день 7 ПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСубботаВоскресенье x Последовательность действий по подготовке к совещанию Рабочей Группы Цвет соответствует типу встречи/ совещания Исполнителю необходимо предоставить данные

McKinsey & Company | 10 Направления программы "Энергоэффективность" Энерго- эффективный город Энерго- эффективная социальная сфера Цели/задачи/технологии Текущие проектные площадки Супервайзер/проектный менеджер Цель: Отработка типовых технологических и финансовых решений в сфере энергоэффективности (в том числе из других пяти проектов) Задачи: Снижение расходов семьи на оплату жилищно- коммунальных услуг в среднем на % Снижение расходов муниципального бюджета на оплату энергоресурсов на %, Снижение общего уровня потребления энергоресурсов отраслями экономики города на %, Снижение вредных выбросов, загрязняющих окружающую среду, на % к базовому уровню Технологии: Диагностика ресурсоснабжения/потребления Оснащение приборами учета, переоснащение ламп накаливания на энергоэффективные световые устройства Реконструкция сетей, ремонт жилищного фонда В качестве пилотных проектов Комиссией по технологическому развитию экономики России и Президиумом Совета по науке, технологиям и образованию при Президента РФ выбраны следующие муниципальные образования: г. Тюмень г. Апатиты г. Воркута г. Казань г. Екатеринбург Куйвашев Е.В. / Жуков Е.А. Цель: Повышение энергоэффективности социального сектора Задачи: Снижение расходов консолидированного бюджета на оплату энергоресурсов школ и больниц в среднем на % Снижение общего потребления энергоресурсов объектами социальной сферы на 20 – 30% к уровню 2009 г. Распространение не менее чем в 50% школ и больниц типовых решений Создание более комфортных условий для пациентов больниц, учеников школ, сотрудников Технологии: Оснащение приборами учета тепло и электро-энергии, автоматическими системами регулирования теплопотребления Установка теплоотражающих экранов, утепление фасадов здания, замена светопрозрачных конструкций Реконструкция систем освещения Министерством Образования и Минсоцздравом предложены следующие регионы для пилотных площадок: Ханты-Мансийский автономный округ Калужская область Республика Татарстан Тверская область Алтайский край Пермский край Новгородская область Красноярский край Хабаровский край Краснодарский край Рашевский В.В. / Зубов Д.А. Администрация г. Тюмень Министерство образования Министерство здравоохранения

McKinsey & Company | 11 Направления программы "Энергоэффективность" Малая комплексная энергетика Считай, экономь, плати Цели/задачи/технологии Текущие проектные площадки Супервайзер/проектный менеджер Цель: Дать возможность гражданам экономить на потреблении энергоресурсов и стимулировать энергоэффективное поведение Задачи: Сокращение энергопотребления в жилом и коммерческом секторе на 20% Снижение темпов роста расходов на энергоресурсы граждан в два раза по сравнению с темпом роста тарифов Обеспечение 100% оплаты энергоресурсов Технологии: Интегрированные системы учета, отвечающие современным требованиям по классу точности с возможностью регулирования энергопотребления, системами передачи и анализа данных об энергопотреблении Внедрение систем регулирования энергопотребления (в сфере теплоснабжения) в зависимости от внешних условий (температуры окружающего воздуха) Регионы присутствия: Владимирская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Оренбургская, Челябинская, Тюменская, Свердловская, Кировская, Нижегородская, Иркутская, Новосибирская, Читинская области, Республики Марий Эл, Коми, Ямало-Ненецкий АО, Пермский край Слободин М.Ю. / Портянкин Б.А. Цели: Снижение потребления в энергетике невозобновляемого органического топлива Повышение надежности энергоснабжения Преодоление энергодефицита в регионах Задачи: Снижение себестоимости производимого для населения ряда регионов тепла и электроэнергии до 30% Привлечение внебюджетные инвестиций в программу, на ту же сумму – заказ российскому машиностроению и стройиндустрии Снижение выбросов парниковых газов и оксидов азота на 3-4 тыс.т на 1 МВт установленной мощности Технологии: Газотурбинные установки малой мощности, газопоршневые агрегаты Когенерация В качестве пилотных проектов рассматриваются регионы: 1 этап: Республика Башкортостан, Ярославская, Нижегородская, Рязанская области 2 этап: Свердловская, Воронежская, Орловская, Саратовская, Волгоградская, Томская, Тверская области, Республика Татарстан, Пермский, Алтайский, Краснодарский края Пономарев А.К. / Мордасов Р.А. ООО «Управляющая компания «Объединенная Двигателестроительная корпорация»

McKinsey & Company | 12 Направления программы "Энергоэффективность" Новый свет Инновационная энергетика Цели/задачи/технологии Текущие проектные площадки Супервайзер/проектный менеджер Цель: Расширение использования возобновляемых источников энергии, сокращение уровней антропогенного воздействия на окружающую среду и климат Задачи: Создание на базе отечественного научно-технического и производственного потенциала инновационной продукции, превышающей по своим технико- экономическим характеристикам зарубежные аналоги Формирование условий для развития внутреннего рынка энергетического оборудования на основе использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов моторных топлив Повышение экспортного потенциала российской экономики Технологии: Ветряная энергетика, малые ГЭС, биомасса, солнечная энергетика, геотермальная энергетика, приливная энергетика Сверхпроводники для транспорта, накопления и потребления энергии Пилотные площадки пока не определены Михайлов С.А. / Белов В.М. Цель: Сделать в России освещение энергоэффективным – минимум энергии на максимум света Задачи: Сокращение затрат на оплату электроэнергии на освещение в среднем до 60% от уровня 2009 г. Сокращение затрат бюджетов на оплату внутреннего освещения до 50%, на оплату наружного освещения – до 30% от уровня 2009 г. Доведение мощностей по выпуску современных осветительных устройств в России до 200 млн. единиц в год Технологии: Натриевые лампы высокого давления(ДНаТ) Люминесцентные лампы нового поколения Светодиодные лампы Рассматриваются следующие пилотные площадки: г. Горноалтайск г. Киров г. Тюмень г. Пермь г. Казань 2 предприятия Росэлектроники Данилов-Данильян А.В. / Морозов П.В. ООО "Новый свет " Департамент Государственной энергетической политики и энергоэффективности