РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 28 февраля 2012 года

1. Об итогах работы за 2011 год и о задачах органов исполнительной власти Хабаровского края по развитию экономики в 2012 году Докладчик: Калашников В.Д. – заместитель Председателя Правительства края – министр экономического развития и внешних связей края 2. Об итогах исполнения бюджета края за 2011 год и о мерах по реализации Закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2012 год» Докладчик: Кацуба А.С. – заместитель Председателя Правительства края – министр финансов края

«Об итогах работы за 2011 год и о задачах органов исполнительной власти Хабаровского края по развитию экономики в 2012 году» КАЛАШНИКОВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края – министр экономического развития и внешних связей края

Распоряжение Правительства Хабаровского края от 25 марта 2011 года 137-рп «Об итогах работы за 2010 год и о задачах органов исполнительной власти Хабаровского края по развитию экономики в 2011 году» Обеспечение социальной стабильности Выполнение социальных обязательств перед населением края Снижение напряженности на рынке труда Поддержка реального сектора экономики и модернизация производственного аппарата Улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства Развитие инвестиционных и инновационных процессов в экономике края Министерство экономического развития и внешних связей края Приоритетные направления деятельности Хабаровского края

Министерство экономического развития и внешних связей края Всего к выполнению в 2011 году от 18 марта 2011 г. 127-рп «Об основных направлениях деятельности Правительства Хабаровского края на период годов» 21 Выполнено: 16 Срок продлен: 5 (разработка гос. программ) от 25 марта 2011 г. 137-рп «Об итогах работы за 2010 год и о задачах органов исполнительной власти Хабаровского края по развитию экономики в 2011 году» 105 Выполнено: 101 Частично выполнено: 1 (выполнение программы кап. стрительства) Срок продлен: 3 от 11 августа 2011 г. 482-рп «Об итогах работы за первое полугодие 2011 года и основных задачах по развитию экономики Хабаровского края до конца года» 43Выполнено: 43 Динамика инвестиционного рейтинга Хабаровского края Министерство экономического развития и внешних связей края Выполнение распоряжений Правительства Хабаровского края

Основные макроэкономические показатели Показатели2011 г г. в % к 2008 г. ВРП 104,2* 104,5 Индекс промышленного производства 112,9 127,5 Инвестиции в основной капитал 103,9 170,6 Объемы работ по виду деятельности «Строительство» 74,1 117,7 Производство продукции сельского хозяйства 100,0 100,9 Грузооборот транспорта 107,4 136,3 Оборот розничной торговли 103,6 114,0 Министерство экономического развития и внешних связей края * - по оценке

Промышленное производство, всего в том числе: добыча цветных металлов 112,9 104,3 добыча каменного угля 122,8 производство транспортных средств обработка древесины нефтепереработка железнодорожный 117,3 142,7 102,2 107,2 Основные направления наращивания производства (2011 г. в % к 2010 г.) Министерство экономического развития и внешних связей края Грузооборот транспорта, всего в том числе: 107,4

Производство транспортных средств и оборудования СудостроениеАвиастроение в 2,2 раза в 1,8 раза Министерство экономического развития и внешних связей края в 1,4 раза в 1,2 раза

Объем государственного оборонного заказа Оборонно-промышленный комплекс, всего в т.ч. ОАО «КнААПО» в 3,1 р. в 4,7 р. Министерство экономического развития и внешних связей края в 1,4 р. в 1,3 р.

Развитие деревообработки 19,7 18,9% 81,1% 7,4 млрд. руб. Лесозаготовка Деревообработка 33,3% 66,7 % 2009 г г г. Структура инвестиций Министерство экономического развития и внешних связей края Производство продукции переработки древесины Рост деревообработки 142,7% Пиломатериалы (тыс. куб. м) 589,9 867,7 147,1% ДСП (тыс. куб. м) 55,2 84,2 152,5%

Консолидированная поддержка МСП (млн. руб.) 2010 г г г.2008 г Министерство экономического развития и внешних связей края

Основные показатели развития МСП в 2011 году Министерство экономического развития и внешних связей края Рост оборота на 13 % Рост субъектов малого и среднего предпринимательства на 5 % Рост налоговых поступлений > 18 % Создание новых рабочих мест ~ 3000 в бюджеты всех уровней 8,5 % в бюджет края

Показатели состояния рынка труда в Хабаровском крае Министерство экономического развития и внешних связей края Уровень зарегистрированной безработицы на конец года, % Численность зарегистрированных безработных на конец года, тыс. чел.

Динамика задолженности по заработной плате по Хабаровскому краю за гг. (млн. руб.) 2010 г г г г г. Министерство экономического развития и внешних связей края

Динамика показателей, характеризующих уровень жизни населения в гг г.2009 г.2010 г.2011 г. Реальная заработная плата (к уровню предыдущего года с учетом динамики цен), % 105,695,6103,2104,0 Реальные денежные доходы (к уровню предыдущего года с учетом динамики цен), % 95,1107,6105,1104,0 Величина прожиточного минимума на душу населения в месяц (в среднем за год), руб Покупательная способность, раз заработной платы (к уровню прожиточного минимума трудоспособного населения) 2,642,422,472,75 доходов (к уровню прожиточного минимума на душу населения) 2,332,412,612,81 Министерство экономического развития и внешних связей края

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет поддержки краевого бюджета в 2011 году (квартир) Ветераны Великой Отечественной войны в том числе построено Молодые семьи в том числе построено Строительство жилья на условиях ипотеки Дети-сироты и граждане этой категории Инвалиды и ветераны боевых действий Министерство экономического развития и внешних связей края

1. Повышение качества жизни населения и укрепление населенческого потенциала 2. Устойчивое развитие экономики края 3. Повышение эффективности государственного управления Распоряжение от 18 марта 2011 г. 127-рп «Об основных направлениях деятельности Правительства Хабаровского края на период годов» Основные направления деятельности Правительства Хабаровского края Министерство экономического развития и внешних связей края

Прирост ВРП в 2012 году будет обеспечен за счет: – увеличения промышленного производства: производства транспортных средств; добычи полезных ископаемых; – торговли; – транспорта. Основные источники роста ВРП Министерство экономического развития и внешних связей края Обрабатывающие производства 10,4% Производство и распределение газа и воды 4,3% Строительство 8,7% Торговля 15,3% Транспорт и связь 17,0% Аренда и предоставление услуг 10,7% Государственное управление 9,0% Образование и здравоохранение 9,8% Прочие 3,3% С\х, охота и лесное хозяйство 6,3% Добыча полезных ископаемых 5,2% Промышленность 19,9%

Динамика основных макроэкономических показателей Хабаровского края (% к предыдущему году) 2012 г. ВРП103,0 Индекс промышленного производства104,6 Инвестиции в основной капитал101,0 Объемы работ по виду деятельности «Строительство» 100,0 Производство продукции сельского хозяйства 100,7 Грузооборот транспорта102,1 Оборот розничной торговли104,0 Реальная заработная плата104,3 Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), % 2,1 Министерство экономического развития и внешних связей края

Динамика среднемесячной заработной платы (руб.) (оценка) Образовательных учреждений Преподаватели краевых учреждений профессионального образования Учителя общеобразовательных школ Воспитатели дошкольных учреждений Учреждений культуры Театрально-концертные учреждения Библиотеки Музеи Дома культуры и клубы Министерство экономического развития и внешних связей края

Обеспечить исполнение заданий по развитию экономики и росту инвестиций Выполнить установленные обязательства по федеральной и краевой адресным инвестиционным программам Продолжить работу по улучшению инвестиционного климата, продвижению проектных инициатив Развивать приоритеты в сфере комплексирующих проектов Выполнить модернизацию системы стратегического планирования Экономические задачи на 2012 год

Динамика инвестиций в основной капитал Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. Доля инвестиций в валовом региональном продукте, % ( оценка ) Министерство экономического развития и внешних связей края

Вводные объекты в экономике края в 2012 г. Ввод Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань (ОАО «РЖД») Амурский гидрометаллургический комбинат (ОАО «Полиметалл») Завод по производству лущеного шпона Дальневосточного центра глубокой переработки древесины в г. Амурске (ОАО «Дальлеспром») Завод по производству клеёной пилопродукции, топливных гранул и вторая линия лесопиления деревообрабатывающего комплекса СП «Аркаим» Министерство экономического развития и внешних связей края

104,3% Министерство экономического развития и внешних связей края Ввод общей площади жилых домов (тыс. кв. м)

Направления2009 год 2010/2011 годы Улучшение позиции По инвестиционному потенциалу По инвестиционному риску Место края в инвестиционном рейтинге регионов России Министерство экономического развития и внешних связей края

Инвестиционная декларация Инвестиционный совет при Правительстве края План создания объектов инфраструктуры Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами Министерство экономического развития и внешних связей края Стандарты АСИ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата Наличие подготовленных площадок (промышленных парков, бизнес-инкубаторов, центров кластерного развития) Канал прямой связи руководства региона с инвесторами (телефон, «горячая линия», блоги руководителей) Интернет-портал об инвестиционной деятельности в регионе Публичный отчет главы региона по инвестиционной политике Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

Строительство Дальневосточного стеклотарного завода в г. Хабаровске с использованием нано- структурированного покрытия (ЗАО «Орехово-Зуевская стекольная компания») Строительство Дальневосточного стеклотарного завода в г. Хабаровске с использованием нано- структурированного покрытия (ЗАО «Орехово-Зуевская стекольная компания») Строительство завода по производству диметилового эфира (DME) на основе природного газа (ООО «Когаз Восток», Республика Корея) Строительство газохимического завода по производству пропилена на основе природного газа («Сумитомо Корпорэйшн», Япония) Строительство центра амбулаторного диализа в г. Хабаровске на основе частных инвестиций (ООО «Б.Браун Авитум Руссланд») Министерство экономического развития и внешних связей края Сопровождение проектных инициатив Сотрудничество с ЗАО «Национальная химическая группа» по созданию газохимического кластера

Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте г.Комсомольска-на-Амуре Автодорога Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г.Комсомольску-на-Амуре Строительство автодорожного моста через протоку Амурская Реконструкция ВПП аэропорта Чумикан Реконструкция ВПП аэропорта Богородское Министерство экономического развития и внешних связей края Приоритетные объекты Финансирование объектов края в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП ) Из федерального бюджета (млрд. руб.) 3,49,1в 2,7 р г г г. в % к 2011 г.

Министерство экономического развития и внешних связей края Финансирование объектов Хабаровского края из краевого бюджета 2011 г.2012 г.2012 г. в % к 2011 г. По Единому перечню объектов капитального строительства 3067,73900,0127,1 Дорожный Фонд Хабаровского края, утвержденный Законом Хабаровского края «О краевом бюджете на 2012 год» от расходы на дорожное хозяйство 2012,1 2854,2 из него: 2563,5127,4 (млн. руб.)

Министерство экономического развития и внешних связей края Вводные социальные объекты 2012 года Детские сады в городе Хабаровске: - на 190 мест по ул. Флегонтова - на 230 мест по ул. Рабочий городок - Ленинградская Школа на 150 ученических мест в пос. Тумнин Школа на 100 ученических мест в с. Ачан Начальная школа-детский сад в с. Казакевичево (80 ученических и 40 мест детского сада) Объекты здравоохранения (хирургический блок онкодиспансера в Комсомольске-на-Амуре, ПЭТ- центр Краевого клинического центра онкологии, вторая очередь больничного корпуса ГУЗ «Краевая клиническая больница 2», капитальный ремонт ~ 80 медицинских учреждений) Объекты в сфере социальной защиты населения (реабилитационный центр в г. Советская Гавань и психоневрологический интернат в пос. Эльбан)

Министерство экономического развития и внешних связей края Проект Основная задача ПОЭЗ Советская Гавань Привлечение резидентов, строительство объектов инфраструктуры Большой Уссурийский остров Определение статуса проекта и механизмов его реализации КИП Чегдомын Утверждение на федеральном уровне Технопарк «Хабаровский» Разработка пакета документов для подачи заявки Создание новых ОЭЗ Обоснование промышленно- производственной зоны на базе судостроительных предприятий Динамика инвестиционного рейтинга Хабаровского края Министерство экономического развития и внешних связей края Продвижение комплексирующих проектов

Реформирование системы стратегического планирования края Адаптация системы планирования к структуре показателей Указа Президента РФ от Перевод работы ОИВК на механизм краевых государственных программ Внедрение механизма Перечня КАИП Внедрение механизма Соглашений края с ОМСУ по вопросам планирования и реализации показателей СЭР края Министерство экономического развития и внешних связей края

Направления модернизации системы поддержки МСП Усиление роли отраслевых министерств и комитетов Мониторинг развития МСП в курируемой отрасли Разработка спец. программ развития МСП в отрасли Усиление поддержки производствен- ного бизнеса Субсидирование лизинговых схем для модернизации производства Продвижение поддержки МСП на муниципальный уровень Увеличение объемов поддержки муниципальных программ развития МСП Развитие муниципальной инфраструктуры поддержки МСП Популяризация краевых программ поддержки МСП Развитие краевой инфраструктуры (бизнес-инкубатор, гарантийный фонд, индустриальный парк) Гранты на создание инновацион- ной компании Расширение финансовых форм (гранты) Министерство экономического развития и внешних связей края

«Об итогах работы за 2011 год и о задачах органов исполнительной власти Хабаровского края по развитию экономики в 2012 году» КАЛАШНИКОВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края – министр экономического развития и внешних связей края

Динамика основных макроэкономических показателей экономики в 2011 году по сравнению с 2010 годом (%)

Обеспеченность расходов бюджета собственными доходами за 2011 год Сахалинская область Хабаровский край Приморский край Республика Саха (Якутия) Амурская область Чукотский АО Магаданская область Камчатский край Еврейская АО в среднем по ДФО 77 % 78 % 66 % 64 % 60 % 47 % 57 % 33 % 56 % 62 %

Удельный вес видов экономической деятельности в общей сумме налоговых поступлений в бюджет края в 2011 году Виды экономической деятельностиУдельный вес (%) 1 Транспорт Строительный комплекс Торговля Добыча полезных ископаемых Производство пищевых продуктов Финансовая деятельность Металлургическое и промышленное производство Добыча угля, производство нефтепродуктов, торговля топливом Производство, передача и распределение электроэнергии Связь Жилищно-коммунальное хозяйство Лесное хозяйство, обработка древесины Рыболовство, переработка рыбо- и морепродуктов Туризм Сельское хозяйство 0.2

Поступление налога на прибыль в 2011 году в сравнении с 2008 и 2010 гг млн.руб млн.руб млн.руб. 20 % или млн.руб.

Формирование доходов бюджета края и бюджетов отдельных муниципальных районов за счет налога на доходы физических лиц в 2011 году млн.руб. 217 млн.руб. 74% 374 млн.руб. 80% 355 млн.руб. 66% 119 млн.руб. 68% 40%

Резервы увеличения доходов бюджета края и местных бюджетов (млн.руб.) Факторы увеличения поступлений Сумма поступлений по отдельным источникам бюджет края всего в том числе местные бюджеты Общая сумма резервов, в том числе: Налог на доходы физических лиц Обеспечение перечисления налога с выплаченной заработной платы Реализация мероприятий по повышению занятости населения и созданию новых рабочих мест Легализация «теневой» заработной платы и доведение ее уровня до среднеотраслевого уровня Земельный налог Арендная плата за пользование государственным и муниципальным имуществом и земельными участками

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства Хабаровского края Финансирование из бюджета млн. руб. Финансирование из фонда млн. руб. Льготы по уплате налогов - 15 млн. руб.

Эффективность мер государственной поддержки субъектов малого предпринимательства (СМП)

Удельный вес недоимки в налоговых доходах (%) РФ – 2,98 % ДВФО – 2,59 % Хабаровский край 1 %

Структура недоимки в бюджет края на 1 января 2012 года 43% (142 млн.руб.) – банкроты 28% (92 млн.руб.) – отсутствующие должники 15% (47 млн.руб.) – физ. лица (не наступили сроки взыскания) 14% (46 млн.руб.) – прочая проблемная недоимка 2010 г г. 588 млн.руб. 540 млн.руб.

Расходы консолидированного бюджета Хабаровского края (млрд. рублей) 112 %

Динамика расходов на оплату труда работников бюджетной сферы края (млрд. рублей)

Наименование отрасли Исполнено (млрд. рублей) % в общих расходах бюджета % роста 2011 г. к 2010 г год2011 год ВСЕГО расходов бюджета края 71,580,2 х112,2% ИТОГО на социальную сферу 43,653,266,3%122,0% Образование 17,921,426,7%119,7% Здравоохранение 8,513,216,4%154,3% Социальная политика 13,114,217,7%108,2% Культура и кинематография 2,52,73,4%108,2% Физическая культура и спорт 1,31,41,7%107,6% Средства массовой информации 0,3 0,4%122,5% Расходы консолидированного бюджета края на социальную сферу

Структура финансовых потоков жилищно-коммунального хозяйства в 2011г. Льготы и субсидии 4,3 Субвенции на снижение платежей населения за тепловую и электрическую энергию Строительство, капитальный ремонт и содержание объектов ЖКХ Топливные кредиты Благоустройство Платежи бюджетных учреждений 23.4 Прочие потребители Бюджетные ассигнования Население

Структура бюджетных инвестиций за 2011г. млрд.руб Объекты коммунальной инфраструктуры Жилищное строительство Учреждения образования Учреждения здравоохранения Учреждения социальной сферы Учреждения культуры Учреждения физкультуры и спорта Объекты дорожного хозяйства

Средства, направляемые на выравнивание обеспеченности и сбалансированность местных бюджетов млрд.руб.

Выравнивание обеспеченности местных бюджетов в 2012 году городские округа муниципальные районы разрыв в 34 раза сокращение разрыва до 5 раз + 3 млрд.рублей в 2012 году в муниципальные районы сокращение разрыва до 2 раз

Основные задачи городских округов и муниципальных районов края по исполнению местных бюджетов в 2012 году - исполнение ранее принятых расходных обязательств; - увеличение действующих или установление новых расходных обязательств только при наличии источников дополнительных поступлений; - погашение просроченной кредиторской задолженности за 2011 год, недопущение её образования по расходным обязательствам 2012 года; - снижение дефицита местных бюджетов и объемов муниципального долга за счет поступлений от сверхплановых доходов; - контроль за соблюдением нормативов на содержание органов местного самоуправления; - создание финансовых резервов в целях недопущения временных кассовых разрывов и стабильного исполнения местных бюджетов.

Контрольные мероприятия, проведенные органами исполнительной власти края и финансовыми органами городов и районов края в 2011 году Орган исполнительной власти края Кол-во проверок Муниципальное образование края Кол-во проверок Министерство финансов края34Городской округ «Город Хабаровск»133 Министерство образования и науки края30Городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре»125 Министерство строительства края27Муниципальный район им. Лазо32 Министерство социальной защиты населения края22Ванинский муниципальный район30 Главное управление бухгалтерского учета и финансового контроля Правительства края 20Советско-Гаванский муниципальный район27 Комитет по труду и занятости края Правительства края 16Комсомольский муниципальный район24 Министерство жилищно-коммунального хозяйства края 10Ульчский муниципальный район21 Министерство здравоохранения края10Хабаровский муниципальный район18 Министерство сельского хозяйства и продовольствия края 9Николаевский муниципальный район17 Управление лесами Правительства края9Вяземский муниципальный район13 Управление гражданской защиты Правительства края 6Верхнебуреинский муниципальный район13 Министерство культуры края2Солнечный муниципальный район12 Министерство имущественных отношений края1Бикинский муниципальный район11 Муниципальный район им. Полины Осипенко10 Охотский муниципальный район9 Амурский муниципальный район5 Аяно-Майский муниципальный район2 ИТОГО:196ИТОГО:502 Министерство природных ресурсов края Министерство экономического развития и внешних связей края Комитет по печати, полиграфической промышленности и телерадиовещанию Правительства края Комитет по спорту Правительства края Министерство промышленности и транспорта края Управление по делам архивов Правительства края Нанайский муниципальный район Тугуро-Чумиканский муниципальный район 0 0 0

Основные направления Программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года - реструктуризация бюджетного сектора, совершенствование финансового обеспечения деятельности государственных учреждений (закон 83-ФЗ) - обеспечение открытости информации о деятельности органов исполнительной власти и подведомственных учреждений - внедрение программно-целевых принципов в бюджетный процесс, формирование «программного бюджета» - повышение качества бюджетного планирования, переход к конкурсному распределению ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств - ежегодная оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета - составление и утверждение краевого бюджета на трехлетний период, начиная с 2014 года - стимулирование органов местного самоуправления к повышению качества управления муниципальными финансами

Основные задачи по исполнению бюджета в 2012 году - выполнение мероприятий по мобилизации доходов в бюджет, повышению собираемости платежей, снижению долговой нагрузки бюджета края; - активное взаимодействие с бюджетообразующими предприятиями – филиалами межрегиональных компаний по увеличению платежей в бюджет края и выполнению ими объема согласованных поступлений; - привлечение в краевой бюджет средств федерального бюджета для реализации инвестиционных проектов, их полное освоение; - обеспечение эффективности работы подведомственной сети, включая своевременную выплату заработной платы работниками бюджетных и автономных учреждений, своевременное заключение контрактов в соответствии с утвержденными лимитами; - повышение качества управления государственными и муниципальными финансами, в том числе за счет перехода на «программный бюджет», конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств, открытости информации о бюджетном процессе и деятельности учреждений; - реализация Программы повышения эффективности бюджетных расходов.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 28 февраля 2012 года