Основные итоги деятельности муниципальных образовательных учреждений за 2011 год

Содержание образовательных учреждений (млн. ) 34,9 29,5 35,6 44,8 Бюджет города (млн.) Бюджет УО (млн.)

3 Бюджет управления образования (млн.) 1843,9 1950,2 2268,4 2441,

4 Исполнение бюджета в 2011 году Содержание образовательных учреждений за счет средств бюджета города ПланФакт 2302,62268,4 В целом бюджет управления образования за 2011 год исполнен на

5 Выделение дополнительных средств 2009 год 2010 год 2011 год 19,6 млн. 32,0 млн. 30,5 млн. 93,3 млн. 131,0 млн. 70,3 млн.

6 Выделение дополнительных средств в 2011 году Приобретение жилья детям - сиротам 4,4 млн. Внедрение инновационных образовательных программ 1,5 млн. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 1,5 млн. Сбалансированность местных бюджетов 16,0 млн. Модернизация региональной системы образования 32,3 млн. Компенсация части родительской платы 5,9 млн. Реализация комплексных программ поддержки ДОУ 1,6 млн. Содержание детей с семьях опекунов и приемных семьях 0,65 млн. Поощрение лучших учителей 0,05 млн. Увеличение заработной платы и начислений 6,4 млн.

7 расходы по заработной плате и начислениям на оплату труда работников УО 04 млн. открытие дополнительных групп для детей в ДОУ 9,0 млн. увеличение заработной платы и начислений работникам бюджетной сферы 24,3 млн. повышение заработной платы воспитателей 7,8 млн. питание в ДОУ35,0 млн. ремонтные работы по предписаниям надзорных органов 49,5 млн. проведение оздоровительной кампании 5,0 млн.

8 Исполнение бюджета 2011 года по видам расходов, тыс. План

9 Исполнение бюджетных смет по статьям расходов, %

10 Перераспределение средств, тыс. Услуги связи (областной бюджет) 674,0 Книгоиздательская продукция 64,4 Услуги по содержанию имущества 1107,7 Прочие услуги, работы401,5 Уплата налогов3445,8 Увеличение стоимости материальных запасов 10565,4 Увеличение стоимости основных средств 3200 Данные средства направлены на: Наглядные пособия (обл.бюджет) 674,0 Услуги связи423,2 Транспортные услуги30,3 Коммунальные услуги5633,5 Аренда мусорных контейнеров 3,0 Уплата госпошлин503,7 Приобретение мебели, технологического оборудования и пр. 7865,1 Ремонтные работы3549,0 Подключение беспроводного Интернета 823,0

11 Улучшение материально-технической базы, тыс , ,2 во вновь открывающейся группе МДОУ 89447,0 помещений28117,7 кровли14753,3 инженерных сетей9215,9 вентиляции2059,6 АПС454,2 прогулочных веранд1162,0 ограждений1016,2 плескательного бассейна104,5 контейнерной площадки26,9.

12 Увеличение стоимости основных средств ст. 310, тыс , ,7 прокладка сетей наружного электроснабжения2604,0 оборудование эваковыходов678,9 строительства прогулочных веранд, спорт.площадок4037,7 комплекты оборудования узлов учета ТЭ4063,3 приобретение технологического оборудования4322,6 мебель10545,3 медицинское оборудование685,0 игрушки, учебно-наглядные пособия2638,0 оргтехника29463,7 прочие хоз.товары учебники 4609,5 6315,9

13 Заработная плата С С должностной оклад учителя Фонд стимулирования учителей не менее С Заработная плата медицинских работников Воспитателей дошкольных групп

14 Расходы на оплату труда по сравнению с 2010 годом Процент стимулирующих выплат (2010 год = 29,6%) Среднемесячная з/плата работников, руб. ШколыДОУУчреждения доп.образ. Педагогические работники Воспитатели Медицинские работники Обслуживающий персонал6948, Административно- хозяйственный персонал Средняя зарплата

15 СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В школах В ДОУ

16 Модернизация общеобразовательных учреждений Постановление Правительства РФ от 31 мая «О порядке предоставления в годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования» Постановление Губернатора Владимирской области от 01 июля «О реализации постановления Правительства РФ от «О порядке предоставления в годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования» Приказ департамента образования Владимирской области от 08 июля «О реализации постановления Губернатора Владимирской области от «О реализации постановления Правительства РФ от «О порядке предоставления в годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования» Постановление администрации города Владимира от 14 июля «О Комплексе мер по модернизации общего образования г. Владимира» Постановление администрации города Владимира от 29 июля «О реализации постановления Губернатора Владимирской области от «О реализации постановления Правительства РФ от «О порядке предоставления в годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования»

17 Средства, направленные на модернизацию в 2011 году Общий объем средств субсидии субвенции ,3 тыс ,8 тыс. 70,3% 29,7%

18 Расходование средств Повышение квалификации 0,1 млн. (0,2%) Дистанционное обучение 0,7 млн.( 1,2%) Энергосбережение 2,4 млн.(4,2%) Школьная инфраструктура 12,7 млн. руб (22,7%). Учебники 6,3 млн.(11,3%) Оборудование 33,9 млн. (60,5%) учебно-лабораторное учебно-производственное спортивное компьютерная техника оснащение школьных столовых медицинское обслуживание 3,2% 13,9% 2,3% 77,5% 2,3% 0,8%

19 Реализация Комплекса мер по модернизации образования Приобретено единиц учебно-лабораторное учебно-производственное спортивное компьютерная техника оснащение школьных столовых медицинское обслуживание 1590 ед.35 ОУ 4084 ед.46 ОУ 1147ед.26 ОУ 1348 ед.48 ОУ 44 ед.21 ОУ 200 ед.41ОУ ед.46 ОУ 6085 ед.44 ОУ уч.26 ОУ ремонт, охрана здоровья учащихся 33,8% руководителей 100% учителей 1-х классов 13 ОУ

20 ПРОГРАММНО- ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ 1. Ведомственная целевая программа «Развитие дошкольного образования города Владимира на годы» 2. Модернизация региональной системы общего образования по долгосрочной целевой Программе развития образования Владимирской области на годы 3. Ведомственная целевая программа « Совершенствование организации питания учащихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы на годы» 4. Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования города Владимира на годы» 5. Долгосрочная целевая программа «В здоровом теле - здоровый дух» на годы 6. Долгосрочная целевая программа « Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Владимира в и на период до 2020 года» 7. Долгосрочная целевая программа «Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира на годы» 8. Комплексная программа поддержки развития дошкольных образовательных учреждений во Владимирской области

21 Выполнение предписаний надзорных органов Всего Наличие неисполненных предписаний гг. по состоянию на ,8 млн. Наличие неисполненных предписаний 2010 года по состоянию на ,2 млн. Устранение имеющихся предписаний г.г.21,0 млн. Выданы новые предписания надзорных органов в 2011 году 81,6 млн. Устранено предписаний 2011 года36,8 млн. Потребность средств на выполнение предписаний по состоянию на г. 206,8 млн. Не имели предписаний в 2011 году: СОШ1, МДОУ7, 15, 43, 51, 65, 90, 91, 93. На 01 января 2012 года полностью выполнили предписания СОШ 42, ВСОШ 8, ДОУ 64, 68, 102, 125.