Июнь, 2012 г. Инвестиционный проект по строительству Костромского завода кремнистых сплавов и производству высококачественного ферросилиция

Ферросилиций – сплав железа с кремнием. Кремний повышает твердость стали, сопротивление разрыву, пределы упругости и текучести, увеличивает сопротивление окислению, снижает потери электроэнергии. Ферросилиций, производимый на проектируемом предприятии с использованием высокочистого кварцевого песка и древесного угля имеет высокое качество, минимальные примеси, в частности серы и фосфора, что необходимо при производстве высококачественных сталей. % Динамика производства ферросилиция за период гг. Ферросилиций в России производится на следующих предприятиях: –ОАО «Серовский завод ферросплавов»; –ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»; –ОАО «Кузнецкие ферросплавы»; –ООО «Братский завод ферросплавов»; –ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». 1. Характеристика отрасли производства ферросилиция

Яковлево Нагатино Вяхирево СтруковоЕкимово Галичское озеро Васильевское Вострилово Сальково Абабково Горки Апушкино Челсма Починок Нагатинское месторождение формовочных песков расположено в 12 км западнее г. Галич. Мощность полезной толщи измеряется от 1,1 м до 29,7 м. Вскрышные породы представлены моренными суглинками и глинистыми флювиогляциальными песками мощностью от 4,0 до 16,0 м. Лицензией на право пользование недрами владеет ООО «Нагатинские промышленные пески». 2. Схема расположения Нагатинского месторождения формовочных песков

Производственная мощность завода по основному продукту – ферросилицию ФС75 – тонн в год. Основные переделы завода Технический состав основного оборудования Подготовительный Приемка и подготовка шихтовых материалов Брикетировочный Смесеприготовление и брикетирование Металлургический Получение жидкого ферросилиция Разливка жидкого ферросилиция по формам Разливочный Дробление или грануляция Дробление и упаковка Энергетический Производство электрической энергии Комплекс бункерных и дозирующих устройств Оборудование для помола древесного угля Смеситель брикетируемых материалов Брикетировочное оборудование Руднотермические электропечки РКЗ-6,3 Разливочное оборудование Оборудование для измельчения и сортировки ферросилиция Оборудование для затаривания и упаковки Система конвейеров Подъемно-транспортное оборудование Комплектное оборудование газовой ТЭС 3. Примерная схема завода. Производственные мощности

Наименование этапа Сроки 2012 год2013 год2014 год IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV 1 Разработка аванпроекта. Разработка технического регламента под условия завода. Разработка заданий на проектные и конструкторские работы. 2 Разработка рабочего проекта, включая разработку конструкторской документации на нестандартизированное оборудование. 3 Реконструкция и строительство производственной площадки. Изготовление оборудования. СМР. Формирование штата предприятия. Пусконаладочные работы. 4 Функционирование завода в штатном режиме 4. Этапы реализации проекта

Объем инвестиций, млн. руб год2013 годI полугодие 2014 г. Здания и сооружения Оборудование и СМР Проект ИТОГО Общая стоимость проекта – млн. рублей NPV – 128,7 млн. рублей IRR – 9,2% Срок окупаемости – 5,9 года 5. Объем инвестиций

Должность Количество, ед. Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.) Платежи Управление Сотрудники аппарата управления 515Ежемесячно, весь проект Охрана1015 Ежемесячно, весь проект Специалисты и служащие2025 Ежемесячно, весь проект Руководители1050 Ежемесячно, весь проект Производство Рабочие, занятые производством13025 Ежемесячно, весь проект Рабочие, служащие, ИТР, незанятые производством 2025 Ежемесячно, весь проект Маркетинг Специалисты по сбыту продукции 535 Ежемесячно, весь проект Количество новых рабочих мест, создаваемых на предприятии – 200 ед. * Количество постоянно работающего персонала и должностные оклады определены ниже. Предполагается определенный рост заработной платы, согласованный с темпом инфляции. Среди требований к организации производства серьезное внимание будет уделено охране труда, окружающей среды и пожарной безопасности. 6. План по персоналу

Показатель Сумма, млн. рублей 2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год Выручка от реализации Затраты на проданную продукцию 280,45560,9 Валовая прибыль519, Налог на прибыль103,95207,8 Чистая прибыль415,6831,2 Чистая прибыль нарастающим итогом 415,61 246, ,23 740, ,6 Факторы успеха проекта: В Европейской части России нет ни одного завода по производству ферросилиция (не считая цеха по производству ферросилиция для собственных нужд в объеме т. на Новолипецком металлургическом комбинате); Наличие крупных потребителей ферросилиция: Череповецкий металлургический комбинат, металлургический завод «Электросталь», «Тулачермет», Старооскольский завод, Ижорские заводы, Волгоградский металлургический завод; Собственное сырье (кварцевый песок), восстановитель, древесный уголь, собственная электроэнергия обеспечивают низкую себестоимость продукции; Высокое качество ферросилиция, обусловленное наличием в своем составе древесного угля с низким содержанием вредных примесей (фосфора и серы). 7. Основные финансово-экономические показатели. Факторы успеха реализации проекта в Костромской области