О реализации организационно- финансового плана по реализации целевых программ в отрасли культуры в 2012 – 2013 годах: итоги исполнения 2012 года, планирование 2013 года, сетевые графики, отчетность г. Ханты-Мансийск, 29 ноября 2012 года.

Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Культура Югры» на годы и на период до 2015 года, утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 октября 2010 года 270-п. (редакции постановлений Правительства ХМАО - Югры от п, от п, от п, от п, от п, от п) Статус программы: целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Культура Югры» на годы и на период до 2015 года

Исполнение целевых программ, государственным заказчиком которых является Департамент культуры 99% «Дети Югры» на годы. Уточненный план на год составляет ,5 тыс. рублей. 99,1% «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" в годах» Уточненный план на год составляет ,0 тыс. рублей 100% «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на годы» Уточненный план на год составляет 450,0 тыс. рублей 92% «Современная социальная служба Югры» на годы Уточненный план на год составляет 8 750,0 тыс. рублей 100% «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре на годы» Уточненный план на год составляет ,0 тыс. рублей 100% «О развитии российского казачества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на годы» Уточненный план на год составляет 2 400,0 тыс. рублей

На реализацию мероприятий целевой программы «Культура Югры» на 2012 год запланирован бюджет в объеме – 1 миллиард 129 миллионов 43 тысячи 300 рублей, в том числе субсидии муниципальным образованиям в объеме 579 миллионов 528 тысяч 400 рублей. Исполнение - 72,8% или ,5 тыс. рублей. Исполнение бюджета целевой программы «Культура Югры» на годы и на период до 2015 года в 2012 году

Строительство культурного центра (дом культуры, детская музыкальная школа, библиотека) в пгт. Пионерский Советского района в объеме 20000,0 тыс. рублей; Реконструкция центра культуры «Нефтянник» г. Лангепас (ПИР, СМР) в объеме 30000,0 тыс. рублей; Реконструкция дома культуры «Октябрь» г. Покачи в объеме 35000,0 тыс. рублей; Реконструкция ГДК «Россия» г.Пыть-Ях в объеме 34750,0 тыс. рублей; Строительство культурно-образовательного комплекса (музыкальная школа) в пгт. Пойковский Нефтеюганского района в объеме 54300,0 тыс. рублей. Перечень объектов культуры, строительство которых осуществляется с привлечением спонсорских средств

Государственный заказчик – координатор: Департамент культуры автономного округа Органы местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) Ханты- Мансийского автономного округа – Югры Департамент строительства, энергетики и жилищно- коммунального комплекса Ханты- Мансийского автономного округа-Югры Департамент государственного имущества Ханты- Мансийского автономного округа-Югры Департамент управления делами Губернатора Ханты- Мансийского автономного округа-Югры «Культура Югры» на годы и на период до 2015 года Утвержденный бюджет программы составил: 3 миллиарда 878 миллионов 112 тысяч 800 рублей. Государственные заказчики программы:

НОВАЦИИ ЭТАПАНОВАЦИИ ЭТАПА годы - стабилизационный этап

Проблемы, возникающие при реализации целевых программ низкое качество управления финансамиотсутствие координациинепредоставление финансовых отчетовсофинансирование расходов

, Доведенный предельный объем бюджетных ассигнований на реализацию программы «культура Югры» в 2013 – 2015 годах составляет рублей.

Критерии распределения предельных объемов бюджетных ассигнований на плановый период годах

Структура расходов программы «Культура Югры» на годы и на период до 2015 года» в 2013 году

Программа «Культура Югры» Исполнение Программы 2 Перечисление Заключение Соглашения с МО План государственного заказа Госзадания Конкурсные процедуры 1 – Конкурс 2 - бюджетная заявка; 3 – Соглашение о сотрудничестве; 4 – муниципальные образования автономного округа; 5 - государственные учреждения автономного округа; 6 – Департамент культуры автономного округа; 7 – Расходование средств; 8 – Мониторинг исполнения Программы; 9 – Приказ о перераспределении денежных средств по итогам мониторинга; Перечисление Передача средств (субсидии, трансферты) 8 Отчетная информация Финансовое планирование Корректировка Перераспределение Сетевой график исполнения программ ы Достижение целевых показателей

Структура расходов программы «Культура Югры» на годы и на период до 2015 года» в 2013 году Наименование целевой программы Плановые суммы на 2011 год Фактические суммы на 2011 год Проект бюджета 2012 год Фактические суммы на 2012 год Проект на 2013 год Общий объем, тыс. рублей , ,30 прирост к плану 2011 года или 54,1% , ,8 прирост к плану 2012 года или 26,2% ,9 снижение к факту 2012 года на 39,4% Депкульутры Югры, в том числе: , , ,8 прирост к плану ,2 или 26,4% ,9 снижение к факту 2012 года на 42% из средств бюджета автономного округа , , , ,0 снижение к факту 2012 года на 33% из средств бюджета муниципальных образований автономного округа , , , ,9 рост к факту 2012 года на 19,8% внебюджетные источники ,0-

Структура расходов программ по которым Депкультуры Югры выступает в качестве государственного заказчика в 2013 году Наименование целевой программы Плановые суммы на 2011 год Фактические суммы на 2011 год Проект бюджета 2012 год Фактические суммы на 2012 год Проект на 2013 год «Дети Югры» на годы» , , , ,0 снижение к факту 2012 года на 12% «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 2 600, , , ,0 снижение к факту 2012 года на 85% "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на годы" 600,0 450, ,00 рост к факту 2012 года на 477% "Новая школа Югры на 2010–2013 годы и на период до 2015 года"72 000,087430,072000, , ,0 снижение к факту 2012 года на 33% "Современная социальная служба Югры на годы и на период до 2015 года" ,0 900,0 снижение к факту 2012 года на 89% «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на годы» , , ,0 снижение к факту 2012 года на 55% «Государственная поддержка российского казачества на территории Ханты-Мансийского автономного округа- Югры на 2011 – 2013 годы» ,02 400, ,30 снижение к факту 2012 года на 39% "Доступная среда на годы" ,0 «Содействие развитию внешних связей и выставочной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на годы» ,0 «Допризывная подготовка молодежи» ,0

г. Ханты-Мансийск, 29 ноября 2012 года Спасибо за внимание!