Кировская область Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вятские Поляны на 2010 – 2015 годы август 2010 года

2 Достижение состояния устойчивого развития города возможно только при выполнении четырех поставленных задач 578 Снижение зависимости от градообразующего предприятия Создание условий для устойчивого развития города Основные цели КИП Реорганизация градообразующего предприятия Обеспечение рабочими местами работников, высвобождаемых в ходе реорганизации градообразующего предприятия Основные подцели КИП Ключевые задачи КИП Временное поддержание занятости 1 Развитие малого предпринимательства 4 Реализация инвестиционных проектов по созданию высокопроизводительных и конкурентоспособных производств в новых секторах экономики 3 Реорганизация ОАО «ВПМЗ Молот» в форме выделения дочерних компаний и создание индустриального парка «Молот» 2 БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ на реализацию КИП – 4402,9 млн. руб. Средства федерального бюджета + Бюджетные средства регионального и местного бюджетов +внебюджетные средства, в т.ч. на развитие малого предпринимательства 1942,5121,32339,1 Снижение социальной напряженности Повышение эффективности и конкурентоспособности экономики города

3 Возможное закрытие к 2011 г. градообразующего предприятия ОАО «ВПМЗ «Молот», находящегося в критическом состоянии, может привести к резкому увеличению безработицы в г. Вятские Поляны Выручка Чистая прибыль/убыток , , Полное наименование – муниципальное образование городской округ город Вятские Поляны, далее: г. Вятские Поляны 2. Без учета субсидии в размере 439,2 млн.руб. из федерального бюджета. С учетом субсидии рентабельность составила 18,8% С начала 2009 года краткосрочная кредиторская задолженности увеличилась почти на 50% и составила на конец года 1,0 млрд.руб. На степень платежеспособности по текущим обязательствам превышала нормативное значение для признания предприятия банкротом в 10 раз, коэффициент текущей ликвидности – в 5 раз -71% ОАО «ВПМЗ «Молот» является экономической основной г. Вятские Поляны 1 Завод по формальным признакам является банкротом и может быть закрыт уже в 2011 г. 16% ОАО "Молот" 84% Прочее 28%72% Финансовые результаты ОАО «ВПМЗ «Молот», гг., млн.руб. Доля ОАО «ВПМЗ «Молот», 2009г. в отгрузкев занятых Кризисное состояние завода является причиной низкого уровня доходов бюджета города 9 Вятские Поляны Молот Доля фонда оплаты труда завода 2009 г., % Уровень безработицы,%4,042,9 Доля межбюджетных трансфертов, % 43,7%50,9 Возможная остановка ОАО «ВМПЗ «Молот» приведет к резкому росту безработицы и значительному сокращению доходов городского бюджета 17 Доля завода в недоимке бюджета города 63%38%

4 Реорганизация ОАО «ВПМЗ «Молот» направлена на снижение социальной напряженности, повышение устойчивости, конкурентоспособности и эффективности экономики города 52% 36% Организационно-правовое обеспечения выделения дочерних компаний и создания промышленного парка Финансовая реструктуризация 0% Основные этапы реорганизации завода Передача на баланс города комплекса водоподготовки и теплогенерации (котельная) и комплекса транспортировки и очистки стоков Финансовая реструктуризация Организационно-правовое обеспечение выделения дочерних компаний и создания промышленного парка Создание промышленного парка Основные проблемы: Заблокированы расчетные счета в банках Имеются ограничения на сделки с имуществом, связанные с ростом кредиторской задолженности (арест, запрет на регистрационные действия) Не решен вопрос по источникам финансирования проектов Затраты на создание промышленного парка, млн.руб. всего Затраты на обустройство (ремонт, подготовка помещений и т.д.) 398,4147,9250,5 На разработку ПСД 40,9 - На содержание помещений, проведение реконструкции 53,117,735,4 Затраты на управление (управляющая компания промышленным парком) 17,35,312,0 1. Реструктуризация налоговой задолженности в соответствии с Налоговым Кодексом РФ – 81,7 млн.рублей (федеральных, региональных и местных налогов) Реструктуризация задолженности будет проведена после уплаты заводом налоговых санкций в размере 1,18 млн.рублей 2. Выделение дотации на погашение задолженности по платежам в бюджет, внебюджетные фонды и задолженности по заработной плате, которые не могут быть реструктуризированы в соответствии Налоговым Кодексом РФ в размере 780,5 млн.рублей 3. Реструктуризация банковских кредитов Решение проблем возможно за счет финансовой реструктуризации Источники финансирования, млн.руб. всего Всего 509,7497,712,0 Дотация из федерального бюджета 451,5 - Средства областного бюджета58,246,212,0

5 Реорганизация ОАО «ВПМЗ «Молот», годы 1-ый этап – 2010 год сохранение 2532 рабочих мест, снижение социальной напряженности через временное трудоустройство высвобождающихся работников 1300 человек, создание 195 новых рабочих мест за счет развития малого бизнеса и самозанятости 2-ой этап – год снижение социальной напряженности через создание новых рабочих мест: развитие промышленного парка, малого бизнеса, реализации инвестиционных проектов 2011 год – трудоустройство 596 человек, к 2015 году новое рабочее место Реорганизация

6 Продолжение 3882 чел. на ОАО «ВПМЗ «Молот» 2532 раб. места Сохранение рабочих мест в 2010 году ООО «Молот-оружие» чел. Создание временных рабочих мест на промышленном парке 2010 г. – 1300 чел., 2011 г. – 886 чел. Создание новых рабочих мест к 2015 году 1621 чел. ОАО «ВПМЗ «Молот» чел. ООО «ВятЛитСервис» чел. ООО «МолотТехСтрой» чел. ООО «Универсал» - 12 чел. Промышленный парк чел. Развитие малого бизнеса чел. Самозанятость чел. Реализация новых инвестиционных проектов чел.

7 Территориальное расположение промышленного парка Расстояние от города Вятские Поляны до крупных городов Российской Федерации: г. Москва 935 км, г. Казань 150 км, г. Ижевск 180 км, г. Киров 360 км, г. Йошкар-Ола 250 км, г. Нижний Новгород 680 км, г. Пермь 620 км Город Вятские Поляны расположен в южной части Кировской области и граничит с Удмуртской Республикой, Республикой Татарстан Промышленный парк «Молот» находится на пересечении железнодорожных и автомобильных дорог и располагается в черте города Вятские Поляны Основная задача создания промышленного парка «Молот» - экономическое развитие данного промышленного комплекса на основе непрерывного обновления продукции, технологий, материалов, организационных форм, использования других инноваций. Промышленный парк «Молот» создается на базе уже существующего предприятия – ОАО «ВПМЗ «Молот», являющего стратегическим предприятием оборонного комплекса Российской Федерации.

8 Проекты промышленного парка Молот Общая площадь территории промышленного парка «Молот» составляет 30 га. Площадь помещений около 50 тыс.кв.м. Возможные виды деятельности: механообработка, деревообработка, сборочное производство ИнвестицииСоздание рабочих мест ООО «ВятЛитСервис» литейное производство на базе существующего литейного цеха 18,1142 ООО «МолотТехСтрой» станкостроительное производство на базе существующего законсервированного производства 8,0123 ООО «Универсал»производство комплектующих для нефтедобычи на базе существующего производства и литейного цеха 2,512 ООО «Вятский проект» Производство оборудования для нефтедобывающих компаний 74,6138 итого103,2415 Интересанты на производственные площади промышленного парка: Инжиниринговая компания ООО «ИТМ», г. Москва – проект по организации сборки южнокорейских минитракторов и навесного оборудования – инвестиции 420 млн.рублей; НИИ Энергетического машиностроения МГТУ им. Н.Э.Баумана – организация сборочного производства когенерационных мини-ТЭЦ – инвестиции 100 млн.рублей; Фирма «SPES INTERNATIONAL LTD» г.София - организация сборочного производства автопогрузчиков грузоподъемностью от 1,5 до 40 тонн – 51 млн.евро; Инжиниринговая группа «Автобус Дизайн Проект», г. Москва - производство среднего городского автобуса Юник- Unique Bus – инвестиции 126 млн.рублей; ОАО «Веста» г. Киров - организация производства деталей и узлов стиральной машины «Candy» - инвестиции 450 млн.рублей.

9 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, передаваемых в муниципальную собственность Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется в целях реализации следующих проектов: повышение надежности коммунальных мощностей с целью бесперебойного обеспечения резидентов промышленного парка и населения города коммунальными услугами, а также действующего производства на ОАО ВПМЗ «Молот», на котором предполагается сохранение 661 рабочих мест; реализация проектов по выделению отдельных производств с объемом инвестиций 103,2 млн.рублей (период реализации г.г.). Будет сохранено 245 рабочих мест, создано к 2013 году 170 новых рабочих мест; реализации проекта по выпуску гражданского оружия ООО «Молот-Оружие» (срок реализации – г.г., стоимость проекта – 981,5 млн. рублей). Будет сохранено в 2010 году 1626 рабочих мест, создано новых к 2015 году – 408 рабочих мест. В ходе модернизации инфраструктуры будет создано 76 временных рабочих мест (в 2010 году – 32, в 2011 году – 44) Расходы на модернизацию мощностей ТЭК, передаваемого в муниципальную собственность в целях создания промышленного парка Виды работВсего Реконструкция тепловой сети 800м 28,222,65,6 2Модернизация котельной22,811,4 3Перекомпоновка узлов котельной 3,43,10,3 4Строительство новой дымовой трубы 21,710,810,9 5Реконструкция очистных сооружений 20,8 6Замена двух коллекторов на подъеме КНС-2 12,6 7Резервирование питания на КНС-2 7,9 8Резервное питание на КНС-3 и промкотельную 2, насосы 15,9 9Приобретение спецтехники6,7 10Разработка ПСД99 Всего расходы на модернизацию инфраструктуры 14971,577,5

10 Перечень ключевых инвестиционных проектов

11 Реализация мер по развитию малого бизнеса позволит увеличить отгрузку продукции по данному сегменту почти в 3 раза, численность занятых - в 1,5 раза , , Количество занятых в малом предпринимательстве, тыс.чел. Объем отгруженных товаров малыми предприятиями, млрд.руб. 0, Показатели деятельности малых предприятий, фактические в 2008 и 2009 гг., и прогнозные в гг. Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства всего в том числе: 412,7 гарантийное кредитование субъектов малого предпринимательства 113,0 развитие системы кредитной кооперации21,4 субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства 114,8 микрокредитование субъектов малого предпринимательства 99,5 грантовая поддержка начинающих предпринимателей 28,1 Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства 21,0 Прочая поддержка малого предпринимательства14,9 2,5 1 Свободные денежные средства населения, привлекаемые через систему кредитной кооперации, а также средства частных инвесторов, в том числе субъектов малого предпринимательства и коммерческих банков (лизинговых компаний) 7,0

12 Повышение уровня жизни населения Передача на баланс города и проведение модернизации котельной и очистных сооружений, осуществление работ по обустройству территории Ремонт здания и пищеблока школы 2 – 2,36 млн.руб. Проведение комплексного капитального ремонта многоквартирных домов на сумму 81,65 млн. руб. (134 временных рабочих места) Завершение строительства железнодорожного вокзала на ст. Вятские Поляны – 80,8 млн. руб. и 85 рабочих мест. Реконструкция кровли в ДДОУ детский сад 4 «Аленький цветочек» 5,56 млн.руб.

13 Целевые показатели комплексного инвестиционного плана развития г.Вятские Поляны. Наименование показателя Ед. изм.ФактПлан Доля работающих на ОАО "ВПМЗ "Молот" от численности населения трудоспособного возраста города %, на конец соответствую щего года 18%8,3 % 6,6%2,8% 2 Доля занятых в малом предпринимательстве от численности населения трудоспособного возраста города %19,4 % 19, 7% 20%25% 3 Уровень зарегистрированной безработицы в города %, на конец соответствую щего года 4%4,6 % 2,4%2,3% 4 Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (нарастающим итогом) чел Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом) чел Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО руб

14 Сводная информация по финансированию мероприятий за счет бюджетных средств в рамках комплексного инвестиционного плана развития города Вятские Поляны, млн.руб. Мероприятия КИПфедеральный бюджет областной бюджет местный бюджет ВСЕГО Мероприятия по реорганизации ОАО "Молот"1365,2858,215, ,16 Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Кировской области в 2010 году 207,910,6 218,50 Завершение строительства ж/дорожного вокзала68,8 12,0 80,80 Реконструкция 5,5 км автомобильной дороги в пгт Красная Поляна 60,0 1,7 61,70 Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах 72,61 4,96 77,57 Реализация мероприятий по поддержке и развитию малого предпринимательства в городе Вятские Поляны в годах 167,78,691,5 177,89 Реконструкция кровли здания детского сада 4 "Аленький цветочек" 5,56 Ремонт здания и пищеблока школы 2 2,36 Итого по мероприятиям КИП:1942,2977,4943,762063,54 Общий объем финансирования за период реализации КИП ( годы) составит 4,4 млрд. рублей, в том числе за счет бюджетных средств – 2,1 млрд.руб., внебюджетных источников – 2,3 млрд.руб.

15 Спасибо за внимание!