Доклад главы муниципального образования Верхошижемский муниципальный район Кировской области об итогах работы и перспективах социально-экономического развития района до 2014 года год 1

Площадь территории2147 кв.км Состав муниципального образования1 городское и 8 сельских поселений Численность населения района на г. 10,4 тыс. человек Плотность населения4,8 чел./кв.км Количество зарегистрированных организации 160 единиц Консолидированный бюджет района, в том числе собственные доходы 170,7 млн.рублей 35,4 млн.рублей Количество организации муниципальной формы собственности Здравоохранения – 1 ФАПов - 12 образования – 11 культуры: 11 ДК, 14 библиотек, 1 краеведческий музей Среднемесячная заработная плата8653 рублей Уровень безработицы на г.1,78 % (89 чел.) 2

Главная цель - повышение качества и уровня жизни населения на основе устойчивого социально - экономического развития района 3

Реализация муниципальных целевых Программ за годы по отраслям социально – экономического развития района Повышение инвестиционной привлекательности, ОФМР - реконструкция санузлов и устройств самотечной наружной и внутренней канализации МОУ СОШ п. Верхошижемье, реконструкция кровли МОУ СОШ п. Верхошижемье, строительство пищеблока Верхошижемской ЦРБ – 14,9 млн. руб. Социальное развитие села – построено 13 жилых домов (922 кв. м,), приобретено 19 квартир (964 кв. м,) Развитие физической культуры и спорта – построена лыжная база п. Верхошижемье -10 млн. руб. Улучшение качества медицинского обслуживания населения – приобретён флюорограф и 5 автомашин. Содействие занятости населения. В гг. на постоянную работу трудоустроено 316 человек, направлено на обучение – 79 человек. Развитие жилищного строительства – разработана градостроительная документация : правила землепользования и застройки (8 поселений )- генеральный план п. Верхошижемье, проект планировки с приложением межевания : п. Верхошижемье -2 улицы, с. Среднеивкино – 1 улица. В рамках областной программы « Дети Кировской области » ведется капитальный ремонт МОУ СОШ п. Верхошижемье -18,9 млн. руб. 4

Реализация муниципальных целевых Программ за годы в по отраслям социально – экономического развития района Переселение граждан, проживающих на территории Верхошижемского района из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания – приобретено 23 квартиры на первичном рынке жилья ; Капитальный ремонт жилищного фонда – капитально отремонтировано - 28 многоквартирных домов с 2008 года ; Реформирование и модернизация жилищно - коммунального комплекса – проведена реконструкция котельной п. Верхошижемье, с. Среднеивкино, Верхошижемская ЦРБ, переведены квартальные котельные, котельные бюджетной сферы на местные виды топлива ( дрова - 12 тыс. куб. м., опил - 6,0 тыс. куб. м.). Установка коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 4, холодной воды на объектах жилищного фонда - 716, установлено приборов учета потребления холодной воды в бюджетных учреждениях - 8; Охрана окружающей среды – капитальный ремонт гидротехнических сооружений д. Воронье, с. Среднеивкино – 11,5 млн. руб. 5

ПоказателиЕдиница измерения Отчёт 2006Ожидаемое в % к 2006 Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования единиц ,5 в том числе крупных и средних организацийединиц191789,4 Количество индивидуальных предпринимателей единиц ,2 Оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу тыс.руб ,4 Оборот розничной торговлитыс.руб Оборот общественного питаниятыс.руб Объем платных услуг населениютыс.руб р. Отгружено товаров собственного производства,выполнено работ и услуг тыс.руб ,2 р. Продукция сельского хозяйстватыс.руб Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования тыс.руб Среднемесячная заработная платаруб в 2 р. Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования за истекший срок полномочий главы района 6

Оборот организаций по всем видам деятельности за 2010 год ( 1145,6 млн. руб.) Доминирующая отрасль экономики – сельское хозяйство 7

Удельный вес численности работающих в малом бизнесе – 32,6% от экономически активного населения. Динамика налоговых поступлений в консолидированный бюджет района Структура малых предприятий, % 8

Развитие малого бизнеса в районе Создан Совет предпринимателей. По областной программе «Начинающий предприниматель» прошли обучение 2 человека и глава КФХ. В рамках областной целевой программы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда» 33 физических лица оформили ИП и создано 5 рабочих мест. Заключено соглашение на предоставление займов субъектам малого предпринимательства с Советским муниципальным фондом. Ежегодно заключается договоров по аренде имущества на сумму 711,8 тысяч рублей, сдаётся в аренду – 980 квадратных метров. Объекты торговли, общественного питания, производства хлеба и хлебобулочных изделий, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения в районе полностью обслуживаются субъектами малого предпринимательства. 9

Развитие малого бизнеса в районе В 2008 году на областном конкурсе «Предприниматель года» Устюгов С.А. стал победителем в номинации «За освоение новых производств и внедрение инновационных разработок и технологий». В 2009 году Устюгов С.А. демонстрировал свою продукцию (евровагонка, европол, блок-хаус) на встрече при визите Президента в Кировскую область. В декабре 2010 года ученик 11 класса Верхошижемской МОУ СОШ Тюлькин Павел занял 1-е места в областной и межрегиональной олимпиаде по предпринимательству. Построено вновь 10 торговых точек, ритуальные услуги, в п. Верхошижемье услуги сбора мусора, услуги бани, спортивный зал с тренажерами, солярий, введено в эксплуатацию придорожное кафе с гостиничными номерами «Корона». 10

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами района - аренда муниципального имущества ,4 тыс. руб. - аренда земельных участков 2007 – 3573 тыс. руб. - приватизация муниципального имущества 2008 – 3228,4 тыс. руб. - приватизация земельных участков 2009 – 3209, 9 тыс. руб – 3903,3 тыс. руб. 11

Доходные источникиФакт 2008 год тыс.рублей Факт 2009 год тыс.рублей Факт 2010 года тыс.рублей 2010 год к уровню 2008 года в % 1. Собственные доходы, в т.ч Налоговые, из них: НДФЛ (40%) Неналоговые доходы Собственные доходы без учета доп. Нормативов ,2 2. Безвозмездные поступления из областного бюджета ,2 Всего доходов ,2 Структура доходов консолидированного бюджета района годы 12

Структура поступления доходов в консолидированный бюджет района за 2010 год 13

14

15

16

Основные характеристики доходов консолидированного бюджета Верхошижемского муниципального района на перспективу до 2014 года Показатели Факт 2010 года План на 2011 год Прогноз на 2013 год Удельный вес прогноза доходов в общем объеме. % в абсолютном выражении в % к 2010 году Налоговые доходы - всего ,670,5 Из них Налог на доходы физ. лиц ,747,4 Налоги на совокупный доход ,55,7 Налоги на имущество в 2,5 раза16 Неналоговые доходы - всего ,129,5 Из них Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ,99,1 Доходы от оказания платных услуг ,817,1 ИТОГО налоговые и неналоговые доходы ,2100 Безвозмездные поступления от других бюджетов ,775,0 ВСЕГО ДОХОДОВ ,

Показатели по сельскому хозяйству на годы Наименование показателя Количество людей, работающих в с/х (чел) З/плата Площадь обрабатываемой земли, тыс.га 20,719,021,321,420,520,6 Поголовье КРС в с/х предприятиях Урожайность зерновых по району (ц/га) 19,420,718,922,723,023,5 Надой на одну корову (кг) Площадь картофеля (га) Урожайность картофеля (ц/га)

Реализация инвестиционных проектов Наименование проекта Инициатор проекта Срок реализации Проекта (годы) Стоимость проекта (млн. руб.) Эффект Комплекс для фасовки картофеля ОАО «Агрофирма Среднеивкино» Создание 5 рабочих мест Строительство цеха пастерилизации и пакетирования молока ФГУП «СП Нива» Создание 10 рабочих мест Строительство зерносушильного комплекса ФГУП «СП Нива» Сохранение 10 рабочих Строительство молочно- товарной фермы на 400 голов, телятника на 200 голов. ОАО «Агрофирма Среднеивкино» Сохранение 14 рабочих мест Модернизация лесозаготовки – внедрение лесозаготовительного комплекса Хорвестер и Форвадер ООО «Форест» Увеличение производительнос ти труда 19

Наименование проекта Инициатор проекта Срок реализации проекта Стоимость проекта млн. руб. Эффект Строительство завода по производству топливных гранул ИП Устюгов Создание 15 рабочих мест, увеличение налоговых поступлении Строительство производственного цеха по выпуску пиломатериала, установка оборудования ИП Сливницын Сохранение 54 рабочих места Установка новой линии по производству пиломатериала ИП Устюгов Создание 8 рабочих мест, увеличение налоговых поступлений Строительство фанерного комбината ООО «Верхошижемский фанерный комбинат» Создание 80 рабочих мест, увеличение налоговых поступлений Спортивно-оздоровительный центр «Шижма» МУП «Базис» Создание 17 рабочих мест, увеличение налоговых поступлений Реализация инвестиционных проектов Общая стоимость проектов 257, 5 млн. руб., создано 135 рабочих мест, сохранено 78 рабочих мест. Поступление НДФЛ: всего 2953 тыс. руб., в том числе местный бюджет 1182 тыс. руб. 20

Реализация инвестиционных проектов Агропромышленный комплекс Плем. хозяйство ОАО «Агрофирма Среднеивкино» - одно из ведущих сельхозпредприятий области, которое занимается разведением скота молочной породы. Строительство молочно-товарной фермы на 400 голов и телятника на 200 голов. Стоимость: 29 млн.руб. Срок реализации: гг. 21

Реализация инвестиционных проектов Агропромышленный комплекс Плем. хозяйство ФГУП СП «Нива»- одно из ведущих сельхозпредприятий области по разведению скота мясной породы -герефорд. Строительство зерносушильного комплекса (увеличение кормовой базы ). Стоимость: 30 млн. руб. Сроки реализации: гг. 22

Реализация инвестиционных проектов Агропромышленный комплекс ОАО «Агрофирма Среднеивкино» занимается выращиванием и реализацией картофеля. Площадь посадки -300 га. Строительство помещения установка оборудования для фасовки картофеля. Стоимость: 5,5 млн. руб. Срок реализации: 2011 год 23

Реализация инвестиционных проектов Лесопромышленный комплекс ИП«Устюгов» реализует проект - установка новой линии по производству пиломатериала. Стоимость: 10 млн. рублей, сроки реализации гг. 24

Реализация инвестиционных проектов Лесопромышленный комплекс ООО «Фанерный комбинат» реализует проект – строительство фанерного комбината в п. Верхошижемье. Объем производства - 20 тыс. куб. м. инвестиций – 70 млн. рублей. 25

Реализация инвестиционных проектов МУП «Базис» реализует проект спортивно-оздоровительный центр «Шижма». Сроки реализации гг. стоимость проекта – 44 млн. рублей. 26

Планы развития в жилищно-коммунальной сфере Верхошижемского района Главная цель : улучшение условий проживания населения района. Основные мероприятия для достижения цели : Обустройство свалки твердых бытовых отходов в п. Верхошижемье год – 0,5 млн. руб. Участие в областной адресной программе « Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области из аварийного жилого фонда, признанного непригодным для проживания » - 33 млн. руб. Участие в областной программе « Капитальный ремонт жилого фонда » - 4,95 млн. руб. Участие в областной целевой программе « Комплексная программа модернизация и реформирование ЖКХ Кировской области на гг.» 2011 год – 3,1 млн. руб. Участие в проекте по поддержке местных инициатив. – 11,7 млн. руб. 27

Планы развития в отраслях социальной сферы Верхошижемского района на годы Образование Главная цель - создание безопасных условии обучения, обеспечение доступности и качества образовательных услуг. Основные мероприятия для достижения цели : Продолжить оптимизацию сети образовательных учреждений. Капитальный ремонт МОУ СОШ п. Верхошижемье -8,4 млн. руб. Реконструкция крыши здания интерната МОУ СОШ с. Среднеивкино - 3,7 млн. руб. Строительство детского сада в п. Верхошижемье. Создание образовательных центров : МОУ СОШ п. Верхошижемье, МОУ СОШ с. Среднеивкино ( гг.). 28

Планы развития в отраслях социальной сферы Верхошижемского района Здравоохранение Главная цель : повышение доступности и улучшение качества медицинской помощи. Основные мероприятия для достижения цели : Капитальный ремонт фельдшерско - акушерских пунктов и отделения стационара Верхошижемской ЦРБ -14 млн. руб. Капитальный ремонт здания отделения общей практики с. Среднеивкино -1 млн. руб. Укомплектование кадрами ЦРБ -3 врача, создание сети врачей общей практики. 29

Планы развития в отраслях социальной сферы Верхошижемского района Культура Главная цель : повышение социальной и территориальной доступности качественных культурных услуг. Основные мероприятия для достижения цели : Создание передвижных систем для обслуживания сельского населения. Приобретение автобуса для организации работы « Автоклуба »-500 тыс. руб. Приобретение компьютерного оборудования для библиотек района - 10 компьютеров на сумму 238 тыс. руб. Развитие народных промыслов и ремесел. 30

Планы развития в отраслях социальной сферы Верхошижемского района Молодежная политика, развитие физической культуры и спорта Главная цель : развитие потенциала молодежи и ее самореализация, доступность жителей к развитой спортивной инфраструктуре. Основные мероприятия для достижения цели : Формирование в молодежной среде здорового образа жизни. Развитие добровольческой деятельности молодежи Строительство лыжероллерной трассы п. Верхошижемье -7 млн. руб. Строительство спортивной площадки с. Среднеивкино -1,5 млн. руб. Реализация инвестиционного проекта : спортивно - оздоровительный центр « Шижма »-5 млн. руб. ( инвесторы ) 31

Основные проблемы района, требующие решения в период годов с участием област и 1. Строительство детского сада п. Верхошижемье. Необходимость : Недостаток мест в дошкольном учреждении – 145 заявлений. Детский сад 1 п. Верхошижемье 1921 года постройки находится в ветхом состоянии (80 мест ). Стадия проработки : сформирован земельный участок, в бюджете 2011 года запланировано финансирование на ПСД – 456 тыс. руб. Возможное решение : включение в областную программу. Объединение лесного фонда в границах Верхошижемского района на базе Верхошижемского лесного отдела. Необходимость : Эффективное, оперативное решение организационных и хозяйственных вопросов. Улучшение экологической обстановки. Стадия проработки : неоднократные обращения в Департамент лесного хозяйства и Правительство Кировской области. 32

Основные проблемы района, требующие решения в период годов с участием области 3. Реконструкция очистных сооружений п. Верхошижемье. Необходимость : Изношенность очистных сооружений. Строительство нового корпуса ГУСО Психоневрологический интернат п. Верхошижемье в гг. Гарантийное письмо администрации Верхошижемского района в Роспотребнадзор по Кировской области о проведении реконструкции очистных сооружений. Возможное решение : Включение в областную программу. 33

ПоказателиЕдиница измерения 2010 г.2013 г.2013 к 2010 в % Оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу, в том числе: млн. руб.1145,61649,1144 Продукция сельского хозяйстватыс. руб.439,9537,2122 Оборот розничной торговлитыс.руб.407,5542,3133 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг тыс.руб.210,4446,1в 2,1 раза Доля собственных доходов%18,523,1_ Объем инвестиций за счет всех источников финансирования млн.руб.152,7184,7121 Среднемесячная заработная платаруб Среднедушевые денежные доходытыс.руб