Оптимизация расходов местных бюджетов муниципальных образований Астраханской области Докладчик: заместитель председателя Правительства – министр финансов Астраханской области В.А. Шведов

Исполнение консолидированных бюджетов районов Астраханской области на г.г., тыс. руб. Наименование Факт. исполнение на г. Факт. исполнение на г. Темп роста, снижения % Всего, из них: , ,087,9% Оплата труда с начислениями , ,6107,4% Оплата коммунальных услуг , ,2129,3% Услуги связи , ,9117,9% Транспортные услуги , ,073,4% Капитальные вложения в основные фонды , ,344,6% Прочие расходы , ,081,4% Исполнение консолидированных бюджетов районов Астраханской области на г.г., тыс. руб. Слайд 1

Исполнено по состоянию на Исполнено по состоянию на Темп роста, снижения % Республика Адыгея 1 081,21 176,3108,8% Астраханская область 2 818,93 036,9107,7% Краснодарский край , ,3105,0% Волгоградская область 8 163,78 420,6103,2% Ростовская область , ,399,8% Республика Калмыкия 1 201,81 136,294,5% Темп изменения расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда местных бюджетов субъектов ЮФО, млн. руб. Слайд 2

Исполнение консолидированных бюджетов районов Астраханской области («Оплата труда с начислениями»), тыс.руб. Наименование Факт. исполнение на г. Факт. исполнение на г. Темп роста, снижения % Всего, из них: , ,6107,4% 1. г. Астрахань , ,0113,6% 2. Ахтубинский район , ,0109,0% 3. Харабалинский район , ,2108,7% 4. Камызякский район , ,6108,2% 5. ЗАТО Знаменск , ,6105,6% 6. Приволжский район , ,8104,4% 7. Наримановский район , ,1103,3% 8. Володарский район , ,4102,9% 9. Лиманский район , ,6102,1% 10. Черноярский район , ,6102,1% 11. Енотаевский район , ,198,1% 12. Икрянинский район , ,698,1% 13. Красноярский район , ,096,3% Слайд 3

Информация о расходах по оплате труда работников бюджетных учреждений Астраханской области в г.г., тыс. руб. Наименование Расходы на оплату труда работников бюджетной сферы % исполнения Справочно: Темп роста снижения общего фонда оплаты труда, % На годаНа года ВСЕГО , ,2104,1%107,4% 1.Ахтубинский , ,6108,0%109,0% 2. г. Астрахань , ,2107,8%113,6% 3. Камызякский , ,7107,2%108,2% 4. ЗАТО Знаменск , ,0105,8%105,6% 5. Харабалинский , ,2104,9%108,7% 6. Приволжский , ,6102,6%104,4% 7. Наримановский , ,3102,6%103,3% 8. Черноярский75 425, ,1102,5%102,1% 9. Лиманский , ,6102,5%102,1% 10. Володарский , ,5101,1%102,9% 11. Икрянинский , ,599,0%98,1% 12. Енотаевский99 462, ,795,5%98,1% 13. Красноярский , ,284,7%96,3% Слайд 4

Слайд 5 Анализ расходов по заработной плате орган ов м естного самоуправления Астраханской области за период г.г.

Слайд 6

Наименование муниципального образования Налоговые и неналоговые доходы 2009 год (тыс.руб.) Заработная плата главы муниципального образования в год, тыс. руб. % заработной платы главы муниципального образования в налоговых и неналоговых доходах Лебяжинский сельсовет 113, ,9% Каспийский сельсовет 148, ,2% Курченский сельсовет 248, ,3% Ново-булгаринский сельсовет 163, ,60% Село Малый Арал 151, ,7% Крутовский сельсовет 211,921099,1% Новокрасинский сельсовет 206,620297,8% Султановский сельсовет 226,420289,2% Косикинский сельсовет ,7% Чапаевский сельсовет ,5% Калининский сельсовет 345,828181,3% Речновский сельсовет 364,225770,6% Соотношение расходов на заработную плату главы муниципального образования и налоговых и неналоговых доходов Слайд 7

Соотношение расходов на содержание органов местного самоуправления и налоговых и неналоговых доходов Процент превышения расходов на содержание органов местного самоуправления налоговых и неналоговых доходов Количество муниципальных образований, в которых расходы на содержание органов местного самоуправления превысили налоговые и неналоговые доходы От 100% до 150%30 От 150% до 200%30 От 200% до 250%13 От 250% до 300%11 От 300% до 700%20 ИТОГО104 Слайд 8

Анализ численности орган ов местного самоуправления Астраханской области за период г.г. п/п Муниципальные образования План на 2008 год, чел. План на 2009 года, чел. План на 2010 года, чел. Темп роста/ темп снижения Отношение плановых назначений 2010 года к плану 2008 года, % Отношение плановых назначений 2010 года к плану 2009 года, % 1Володарский %105% 2Камызякский %103% 3Енотаевский %101% 4Наримановский %101% 5Красноярский %101% 6Харабалинский %100% 7ЗАТО Знаменск %100% 8Лиманский %98% 9Ахтубинский %97% 10г. Астрахань %96% 11Черноярский % 12Приволжский % 92% 13Икрянинский % 90% ИТОГО: % Слайд 9

Результаты устранения нарушений норм бюджетного законодательства, выявленных по итогам 2009 г., по состоянию на текущую дату (без учета муниципальных образований – «доноров», ЗАТО Знаменск) Слайд 10

Расчет неэффективных расходов в области государственного управления Наименование показателяЕд. изм. Значение Отношение 2009 года к 2008 году Удельный вес расходов на аппарат управления в общих расходах Астраханской области%4,034,46110,7% Российской Федерации%3,894,12105,9% 2. Объем неэффективных расходов Астраханской области Млн. руб ,5% 3. Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления Астраханской области (заработная плата с начислениями) Тыс. рублей , ,8 101,5% В том числе Органы государственной властиТыс. рублей , ,0 91,4% Органы местного самоуправления Тыс. рублей , ,8 111,4% Слайд 11

Анализ расходов на содержание органов местного самоуправления Астраханской области за период г.г. Слайд 1 2

Анализ расходов на содержание органов м естного самоуправления Астраханской области за период г.г. Слайд 1 3

Сопоставление расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований и расходов на содержание органов государственной власти Астраханской области (без учета городских округов и МО «Красноярский район») Слайд 14

Сопоставление расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов, МО «Красноярский район» и расходов на содержание органов государственной власти Астраханской области Слайд 15

Спасибо за внимание!