Отдел стратегических разработок Система стратегического управления городом Порядок разработки и реализации целевых программ

Отдел стратегических разработок Система стратегического управления городом ЦИКЛ ПЛАНИРОВАНИЯ Формулирование миссии Определение и оценка стратегических возможностей Согласованная стратегия Среднесрочные финансовые программы и бизнес-планы Годовой бюджет Оценка организации Оценка внешнего окружения и анализ конкуренции

Отдел стратегических разработок Управление целевой программой Проектный цикл Реализация программы – Входные ресурсыВыходные продукты ЭкономичностьЭффективностьРезультативность

Отдел стратегических разработок Управление целевой программой Основные черты проекта: - имеет четко выраженные начало и конец -уникален -работы выполняются в рамках ограниченного бюджета -достигает запланированных результатов

Отдел стратегических разработок Управление целевой программой Управление ресурсами Управление маркетингом Управление человечески ми ресурсами Управление операциями Управление информацией Управление финансами Управление рынком

Отдел стратегических разработок Хаотичный процесс формирования целевых программ ? Структурное подразделение Структурное подразделение Структурное подразделение Структурное подразделение

Отдел стратегических разработок Структурное подразделение Цели развития города Структурное подразделение Упорядоченный процесс формирования системы целевых программ

Отдел стратегических разработок Старый порядок утверждения целевых программ ДУМА МЭР Экспертный Совет КоллегияЗам. мэра Целевая программа Целевая программа Целевая программа Целевая программа

Отдел стратегических разработок Новый порядок включения целевых программ в систему целевых программ ДУМА Экспертный Совет Инициаторы программ Проекты целевых программ Паспорта программ

Отдел стратегических разработок Последовательность шагов по разработке и реализации целевых программ 1432 Реализация целевой программы Оформление паспорта программы Разработка проекта целевой программы ИДЕЯ ПЛАНИРОВАНИЕУПРАВЛЕНИЕ

Отдел стратегических разработок Темы для конкурсных разработок Паспорт программы 1 Ориентиры развития Идея

Отдел стратегических разработок Назначение руководителя программы Предварительное экспертное заключение Протокол Распоряжение мэра Создание рабочей группы Решение Экспертного Совета 2 Предварительная экспертиза Оформление паспорта программы Проект целевой программы

Отдел стратегических разработок Утверждение Думой, включение в Стратегический план Экспертное заключение Протокол Постановление Думы Решение Экспертного Совета 3 Экспертиза проекта программы Разработка целевой программы

Отдел стратегических разработок Освещение в СМИ Аналитические отчеты Финансовые отчеты Публикации, отклики 4 Мониторинг выполнения Реализация

Отдел стратегических разработок Портфель документов до начала реализации программы Паспорт целевой программы Протокол ЭС с решением о разработке ЦП Предвари- тельное экспертное заключение Распоряжение мэра города о назначении руководителя ЦП и создании рабочей группы Протокол ЭС с решением о вынесении проекта ЦП на рассмотрение Городской Думы Экспертное заключение Постановление Городской Думы о реализации ЦП и включении её в план стратегического развития города Проект ЦП

Отдел стратегических разработок Система стратегического управления городом Методические указания по разработке проекта целевой программы

Отдел стратегических разработок Структура проекта целевой программы Резюме проекта Краткое описание орг-ции исполни- теля Цели и задачи прог- раммы Конкретные ожидаемые результаты. Механизм оценки результатов План- график мероприятий по реализации программы Методы достижения поставл. целей Бюджет Обосно- вание необхо- димости ЦП

Отдел стратегических разработок Факторы: Социальные Технологические Экономические Политические Правовые Экологические Краткое описание организации-исполнителя. 2 Организация: сильные и слабые стороны Конкуренты Сильные стороны Возможности Слабые стороны Угрозы Поставщики Потребители

Отдел стратегических разработок Краткое описание организации-исполнителя. 2 Сильные стороны Наличие квалифицированных кадров, с опытом работы в сфере поддержки МСБ, помещений, оборудования Возможности Политика властей, направленная на поддержку МСБ Высокий инвестиционный потенциал города Наличие спроса на данную услугу Слабые стороны Зависимость от учредителей Бесплатный принцип оказания услуг Угрозы Частое изменение законодательства Нестабильный бюджет города Недоверие горожан к подобной деятельности

Отдел стратегических разработок Обоснование необходимости ЦП. 3 В этом разделе будет уместным описание примерного сценария желаемых изменений в долгосрочном периоде, а также общее направление планируемых результатов целевой программы Суть программы должна убедить в важности и значимости ее реализации для горожан Цели и задачи программы должны быть логически связаны с целями и задачами Вашей организации Цели программы обусловлены интересами Ваших потребителей Ваши утверждения должны быть интересны для восприятия, подтверждены информацией из достоверных источников, статистикой.

Отдел стратегических разработок Цели и задачи 4 …Целевые программы являются инструментами управляющего воздействия для изменения социально-экономической ситуации в городе из существующего в желаемое состояние, определенное долгосрочными целями развития города как достижение высокого качества и уровня жизни населения, создание благоприятных условий для поддержания стабильно высокого уровня деловой активности, привлечения внешних инвестиций… Пункт 1 «Положения о порядке разработки и реализации целевых программ развития города» от от

Отдел стратегических разработок Цели и задачи 4 Определяя цели, Вы должны помнить о том, каким образом можно будет оценить ожидаемые результаты программы. Цели должны быть измеримыми, достижимыми, конкретными, значимыми, уместными. Задачи предопределены целями и имеют более частные результаты, которые обычно фиксируются количественными показателями: Цели организации Цель 1Цель 2Цель 3 Задача Целевая программа

Отдел стратегических разработок Цели и задачи 4 Ваши конечные потребител и Мэрия Целевая программа Необходимо выделить группы потребителей, на удовлетворение потребностей которых направлена целевая программа

Отдел стратегических разработок Цели и задачи. Пример 4 Цель организации: Поддержание в городе высокого уровня деловой активности Цель 1: Создание благоприятных правовых и экономических условий для открытия МП в производственной и инновационных сферах с максимально возможным числом новых рабочих мест Выявление и поддержка соц. активной группы населения, способной к ведению предпринимательской деятельности Обеспечение права личности на реализацию своего творческого и предпринимательского потенциала Содействие субъектам МП в становлении предприятия, поиске деловых партнеров и инвестиционных ресурсов Задача 1 Задача 3 Задача 2

Отдел стратегических разработок Цели и задачи. Пример 4 ЦП Органы МСУ (снятие соц. напряженности) Бюджетополучатели (доп.доходы бюджета) Субъекты МСП Люди, получившие рабочие места Горожане и предприятия города, удовлетворившие потребности в отечественных товарах и услугах

Отдел стратегических разработок Методы достижения поставленных целей. 5 ЗадачаМероприятиеОтв-ыйНеобходимые ресурсы РесурсКол-во

Отдел стратегических разработок 5 ЗадачаМероприятиеОтветственныйНеобходимые ресурсы Кол-во Выявление и поддержка соц. активной группы населения, способной к ведению предпринимательской деятельности Постоянная рекламная компания о наличии и возможностях программы Васнецова О.В.Сотрудники1 чел. Публикации в СМИ 2 издания * 10 раз Реклама на ТВ1 ролик *15 раз Конкурсный отбор участников программы с учетом проработанности бизнес-идеи, её актуальности для города, личной психологической готовности автора Приходский В.Е.Сотрудники1 чел Внешний консультант 1 чел Программное обеспечение «Тест» Обучение участников проекта с упором на практический бизнес Приходский В.Е.Сотрудники3 чел. Внешние консультанты 3 чел Помещения2 Литература300 экз. Содействие субъектам МП в становлении предприятия, поиске деловых партнеров и инвестиционных ресурсов Консалтинговое сопровождение реализуемых предпринимательских проектов в течении года Васнецова О.В.Сотрудники4 чел. Программное обеспечение Project Expert Методы достижения поставленных целей. Пример

Отдел стратегических разработок План-график мероприятий 6 МероприятияНачалоОкончание Далее следует сетевой график(при наличии факторов, влияющих на время выполнения мероприятия) или диаграмма Ганта

Отдел стратегических разработок План-график мероприятий.Пример. 6 МероприятияНачалоОкончание Постоянная рекламная компания о наличии и возможностях программы , , Конкурсный отбор участников программы с учетом проработанности бизнес-идеи, её актуальности для города, личной психологической готовности автора , , Обучение участников проекта с упором на практический бизнес , , Консалтинговое сопровождение реализуемых предпринимательских проектов в течение года Мероприятия Постоянная рекламная компания о наличии и возможностях программы Конкурсный отбор участников программы с учетом проработанности бизнес- идеи, её актуальности для города, личной психологической готовности автора Обучение участников проекта с упором на практический бизнес Консалтинговое сопровождение реализуемых предпринимательских проектов в течение года

Отдел стратегических разработок Конкретные ожидаемые результаты.Механизм оценки результатов. Цель Целевые показатели РезультатыЗадача Отчет об использовании средств Мероприятие Аналитический отчет Финансовый отчет 7

Отдел стратегических разработок Механизм оценки результатов.Пример Создание благоприятных правовых и экономически условий для открытия МП в производственной и инновационных сферах с максимально возможным числом новых рабочих мест Соотношение суммы отчислений в бюдж. и внебюдж. фонды и вложенных средств Количество созданных предприятий не менее 50% участников, из них не менее 3% в инновационных сферах Удовлетворенность участников программы Выявление и поддержка соц. активной группы населения, способной к ведению предпринимательской деятельности Содействие субъектам МП в становлении предприятия, поиске деловых партнеров и инвестиционных ресурсов Обеспечение права личности на реализацию своего творческого и предпринимательского потенциала Количество обученных, зарегистрированных предпринимателей и созданных предприятий Наличие в городе благоприятных условий Для МП Рост числа предпринимателей ( в т.ч. обратившихся в ЦП) 7 Кол-во указанных услуг Заключенные договоры и привлеченные инвестиционные ресурсы Количество «выживших» предприятий участников программы после года деятельности не менее 10 %

Отдел стратегических разработок Механизм оценки результатов. Аналитический отчет. 7 (присваивается в ОСР Наименование программы Отчетный период Руководитель, менеджер (ФИО, тел.) Анализ эффективности (соотношение поставленных целей и достигнутых результатов) Перечень мероприятий выполненных за отчетный период Анализ количественных и качественных показателей (индикаторов) Польза, принесённая программой конкретным людям Успехи и сложности возникшие при реализации программы

Отдел стратегических разработок Механизм оценки результатов. Финансовый отчет. 7 МероприятияНеобходимые ресурсыПотраченная сумма Код по бюджетной классификации Персонал Сырье, материалы Оборудование Прочие затраты Налоговые отчисления и прочие платежи

Отдел стратегических разработок Бюджет. 8 МероприятияНеобходимые ресурсыТребуемая суммаКод по бюдж.классификации или другой источник финансирования Персонал Сырье, материалы Оборудование Прочие затраты Налоговые отчисления и прочие платежи 1. Четко разграничиваются различные источники финансирования Требуемая сумма финансирования должна быть достаточна для обеспечения всех работ и имеет фиксированное значение. 3. Налоговые платежи должны быть отделены от расходов на заработную плату. 4. Расходы на заработную плату должны быть отделены от прочих прямых расходов 5. В разделе «источники финансирования» указываются другие возможные внебюджетные источники. Должен быть очевиден процесс их поиска. Если процесс поиска не проводился, укажите причины.