Ученый Совет Северного государственного медицинского университета г. План финансово-хозяйственной деятельности СГМУ на 2013 год Савиновская В.Р. начальник ПФУ, к.э.н.

План финансово-хозяйственной деятельности 1. Цели деятельности. 2. Виды деятельности, относящиеся к основным в соответствии с Уставом. 3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным, предоставление которых осуществляется за плату. 4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества. 5. Общая балансовая стоимость движимого имущества. 6. Сведения об имуществе, переданном в аренду. 7. Сведения об арендуемом или предоставленном по договору безвозмездного пользования 8. Показатели финансового состояния 9. Плановые показатели по поступлениям и выплатам

Плановые показатели по поступлениям Средства ФБ Реализация профессиональных образовательных программ Выполнение научно- исследовательских разработок Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Целевые субсидии Публичные обязательства Оказание платных услуг и иная ПД

Особенности формирования бюджетных ассигнований в сфере образования на 2013 год 1. Повышение оплаты труда ППС, исходя из следующих подходов: - Обеспечение разработки системы единых базовых нормативных затрат по специальностям на единицу гос. услуги; - Увеличение числа студентов, приходящихся на 1 преподавателя не менее, чем в 1,5 раза (к 2020 г. – до 12 человек); - Введение регулирующей нормы ограничения на размер ФОТ прочего персонала с учетом оптимизации его структуры; - Включение в показатель совокупного дохода ППС доходов, полученных от научной и иных видов деятельности. 2. Индексация стипендиального фонда на 5,5% с г. 3. Доп.ассигнования на повышение стипендии для нуждающихся студентов 1 и 2 курсов

Механизм финансового обеспечения бюджетных учреждений Первоначальные нормативы затрат на на оказание гос. услуги Субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ Государственное задание

Нормативы затрат на единицу образовательной услуги Стоимостные группы специальностей Не требуется лабораторное оборудование Требуется особо сложное лаборатор- ное оборудование Приоритетные направления Соотношение численности преподавателей и студентов 1 : 10 1 : 6,6 - Клиническая психология - Социальная работа -Лечебное дело -Педиатрия -Стоматология -Мед-профилактическое -Фармация -Медицинская биохимия

Объемы финансирования на 2013 год (тыс.руб.) НаименованиеОбразованиеНИР Субсидии на выполнение гос. задания ,022220,8 Целевые субсидии ,749,1 Публичные обязательства -- ИТОГО СРЕДСТВА ФБ ,722269,9 Средства от приносящей доход деятельности ,612208,5 Аренда 3939,0- ВСЕГО: ,034478,4 Кассовые остатки 2012 г. 1580,7559,8

Субсидии на выполнение гос. задания на 2013 год (тыс.руб.) Наименование расходовКОСГУОбразованиеНИР Заработная плата ,416247,4 Прочие выплаты ,228,5 Начисления ,05458,0 Услуги связи ,810,2 Транспортные услуги ,6180,0 Коммунальные услуги ,8- Прочие услуги ,0 Прочие расходы (налоги) ,7- Увеличение стоимости МЗ ,2739,9 Всего:301391,720729,7

Целевые субсидии на 2013 год (тыс.руб.) Наименование субсидии Образова- ние НИР Приобретение ОС 4271,649,1 Выполнение работ (услуг) по содержанию имущества -- Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка ,1 - ИТОГО:110952,77,6

Платные образовательные услуги 2012 год – 179,5 млн.р год – 161,4 млн. р. -18,1 млн.р.

Структура внебюджетных расходов - заработная плата - прочие выплаты - начисления - услуги связи - транспортные услуги - коммунальные услуги - прочие услуги - содержание и ремонт - прочие расходы - приобретение ОС - приобретение МЗ

Структура ФЗП за счет внебюджетных средств Прочий 30% ППС 18% Штатное расп. 48% Платные услуги – 30% ППС Доп. обязан- ности-4% ППС Мат.помощь 0,5% Премии, резерв – 17,5%

Инвестиционная программа на 2013 год (тыс.руб.) Учебное и медицинское 1888,0 Мебель 1742,3 Оргтехника 2741,0 Научное оборудование 1929,0 Литература 1528,2 Прочее 1396,7 ВСЕГО: 11225,2 в т.ч. бюджет 4271,6 внебюджет 6953,6

Проект решения Ученого совета 1. Обеспечить набор иностранных студентов в количестве выпускников 2013 г. 2. Использовать размеры базовых нормативных затрат в качестве ориентира для определения стоимости обучения на платной основе с учетом регионального рынка платных образовательных услуг. 3. Оптимизировать структуру фонда оплаты труда в соответствии с регулирующими нормами ограничения по категориям персонала. 4. Упорядочить оплату труда ППС, занятого на хозрасчетных факультетах. 5. Внести изменения в Устав университета с целью расширения перечня видов приносящей доход деятельности: реализация книгоиздательской продукции, реализация фармацевтической продукции, организация культурно- массовой и спортивно-оздоровительной деятельности.

Благодарю за внимание!