1 О проекте бюджета Пермского края на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов Докладчик – и.о. министра финансов Пермского края О.В.Антипина 23 сентября 2010 года 1

2 внесен губернатором в ЗС 30 августа 2010 года Проект бюджета края на годы Решение комитета по бюджетной и налоговой политике ЗС от /1 о соответствии представленных документов требованиям законодательства

3 3 Особенности формирования бюджета на годы увеличение ставок акцизов в 2011 и 2012 годах в среднем на 10% к уровню предыдущего года на все подакцизные товары увеличение норматива зачисления в краевой бюджет по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 90 до 100% с 1 января 2011 года увеличение тарифов страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования с 1 января 2011 года на 8% изменение сроков уплаты отдельных налогов, взимаемых с физических лиц

4 4 Особенности формирования бюджета на годы (продолжение) сохранение финансового обеспечения большинства расходов в годах на уровне 2010 года индексация расходов на единовременные денежные выплаты и льготы отдельным категориям населения увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы с на 6,5% оптимизация расходов на содержание органов власти Пермского края

5 Основные характеристики бюджета Пермского края на 2011 год, млн. рублей* показатели2010 год (первонач альный) 2011 годотклонение сумма% доходы45 602, , ,7112,6 расходы55 390, , ,6103,9 дефицит (-), профицит (+) , , ,1 * без федеральных средств

6 Основные характеристики бюджета Пермского края на годы, млн. рублей* показатели 2012 год отклонение от 2011 г год отклонение от 2012 г. сумма% % доходы , ,1106, , ,7102,7 расходы , ,4102, , ,1105,8 дефицит (-), профицит(+) , , , ,4 * без федеральных средств

7 Источники финансирования дефицита бюджета Пермского края на годы, млн. рублей Источники финансирования дефицита бюджета 2011 год2012 год2013 год ВСЕГО, в т.ч.6 201,14 205,46 131,8 привлечение кредитов банков 6 156, , ,1 погашение кредитов банков 6 156, ,8 погашение кредитов в фед. бюджет 360,7

8 Динамика налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета, млн. рублей 2010 (оценка) 2011Темп роста 2012Темп роста 2013Темп роста Налог на прибыль , , ,2 НДФЛ , , ,3 Налог на имущество , , ,3 Акцизы , , ,0 Другие налоговые доходы , , ,5 Неналоговые доходы ,2656,347,8649,598,9

9 Структура собственных доходов бюджета Пермского края

10 Структура расходов краевого бюджета 2010 год (первоначальный) 2011 год

11 Структура расходов бюджета Пермского края на годы Отрасль2010 год (первоначальный) 2011 годРост (снижение) в % Суммауд. вессуммауд. вес Социальная политика12 068,221, ,221,4102,1 Образование10 725,519, ,920,4109,4 Здравоохранение и спорт8 910,816, ,618,2117,3 Национальная экономика8 644,615,66 096,710,670,5 Межбюджетные трансферты (без субвенций) 8 196,314,89 090,215,8110,9 Общегосударственные расходы 3 881,27,04 275,07,4110,1 Культура1 433,92,61 555,92,7108,5 Национальная безопасность1 351,22,41 401,92,4103,7 другие178,70,3617,71,1345,6

12 Расходы на мероприятия в области дорожного хозяйства, в том числе на строительство автомобильных дорог, млн.руб , ,74 059, ,5

13 Расходы на реализацию краевой инвестиционной программы регионального развития, млн.рублей

14 Расходы на реализацию целевых программ 2010 год 18 целевых программ ,0 млн. рублей, в т.ч. краевых – 13, долгосрочных -3, ведомственных год 18 целевых программ ,8 млн. рублей, в т.ч. краевых – 8, долгосрочных – 8, ведомственных год 14 целевых программ ,5 млн. рублей, в т.ч. краевых – 4, долгосрочных – 9, ведомственных год 8 целевых программ ,9 млн. рублей, в т.ч. краевых целевых программ – 1, долгосрочных - 7

15 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, млн. рублей Наименование фондов 2010 год2011 год2012 год2013 год первоначаль ный бюджет уточненн ый бюджет РегФФПМР(ГО)* 6 377,46 963,37 190,07 640,17 847,3 РегФФПП** 318,9 359,5382,0392,4 *- 14% от доходов бюджета Пермского края без учета безвозмездных поступлений. **- 0,7% от доходов бюджета Пермского края без учета безвозмездных поступлений.

16 Темпы роста доходного потенциала консолидированных бюджетов МР(ГО), 2011/2010

17 Региональный фонд софинансирования расходов Наименование фонда 2010 год2011 год2012 год2013 год первоначальны й бюджет уточненный бюджет РегФСР* 1 500,04 771,91 540,71 637,21 681,6 * - 3% от доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений

18 Спасибо за внимание! 18