ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА ГОДЫ

Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на годы, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития района; - поступления и расходы районного бюджета; - отчет об исполнении районного бюджета. Районный бюджет на утвержден решением сессии Актогайского районного маслихата от 12 декабря 2012 года 91 1

Основные показатели социально-экономического развития района на годы п/п Наименование показателей2011 год2012 год2013 год2014 год Валовый региональный продукт (ВРП), млн.тенге , , , ,9 2.ВРП на душу населения, тыс.тенге702,4745,6757,6770,5 3.Численность населения, тыс.чел.18,5 18,6 4.Среднегодовой прожиточный минимум, тенге Уровень безработицы, %6,0 5,9 6.Месячный расчетный показатель (МРП), тенге Минимальная заработная плата, тенге

Структура поступлений районного бюджета на годы млн.тенге Наименование2012 год2013 год2014 год2015год ПОСТУПЛЕНИЯ - всего3020,62558,72412,32476,4 в том числе: Налоговые поступления918,6934,91024,62069,8 Неналоговые поступления2,90,80,9 Поступление от продажи основного капитала7,37,36,2 6,3 Поступления трансфертов и кредитов, из них:2091,81616,81380,6399,4 целевые текущие трансферты354,4222,500 целевые трансферты на развитие525,2132,400 субвенции1212,21261,91380,6399,4 Погашение бюджетных кредитов3,08,300 Свободные остатки бюджетных средств21,840,300 3

Расходы районного бюджета Наименование2012 год2013 год2014 год2015 год РАСХОДЫ - всего2991,52558,72412,32476,4 в том числе: Затраты2991,52558,72412,32476,4 Государственные услуги общего характера306,2300,3281,1298,4 Оборона5,3 5,66,0 Общественный порядок, безопасность и др.0,70,61,01,2 Образование1363,71494,31539,41637,4 Здравоохранение1,0000 Социальная помощь и социальное обеспечение88,485,868,773,5 Жилищно-коммунальное хозяйство659,8235,2179,8129,1 Культура, спорт, туризм и информационное пространство171,5175,3180,7193,3 Топливно-энергетический комплекс50,963,400 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др79,9119,152,655,4 Промышленность, архитектурная деятельность и др.13,29,913,111,3 Транспорт и коммуникации184,222,055,035,0 Прочие57,647,535,335,8 Трансферты9,000 Бюджетные кредиты76,731,100 Приобретение финансовых активов10,1000 Погашение займов3,08,3 4

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2013 год НаименованиеСумма (тыс.тенге) 12 Всего в том числе: Целевые текущие трансферты: в том числе: Отдел экономики и бюджетного планирования района5 732 На реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов Отдел образования, физической культуры и спорта района На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных учреждениях образования На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования На развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости 2020, в том числе: -на ремонт объектов образования

НаименованиеСумма На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей- сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей Отдел занятости и социальных программ района На реализацию мероприятий Программы занятости 2020, в том числе: частичное субсидирование заработной платы обеспечение деятельности центров занятости населения переподготовка кадров молодежная практика Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района На проведение противоэпизоотических мероприятий Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района На обустройство аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» на 2013 год Целевые трансферты на развитие: из республиканского бюджета: На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда Продолжение таблицы

НаименованиеСумма На развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления программы занятости из областного бюджета Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района На развитие теплоэнергетической системы На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда в том числе: на строительство очередников Отдел экономики и бюджетного планирования района Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов Продолжение таблицы

Структура расходов районного бюджета на 2013 год (2 млрд. 558 млн.тенге)

Структура расходов районного бюджета на 2014 год (2 млрд. 412 млн.тенге)

Структура расходов районного бюджета на 2015 год (2 млрд. 476 млн.тенге)

Динамика расходов по районному бюджету на годы ( гг. с учетом трансфертов из РБ)

Социальная сфера Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональные группы: Образование Социальная помощь и социальное обеспечение Культура, спорт, туризм и информационное пространство

Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования млн.тенге Наименование2012 год (исполнение) 2013 год2014 год2015 год Расходы по образованию, всего1363,71494,31539,41637,4 в том числе: Дошкольное воспитание и обучение97,8116,090,188,8 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 1255,11306,91441,01539,8 Прочие услуги в области образования10,871,48,38,8

Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения млн. тенге Наименование2012 год (исполнение) 2013 год2014 год2015 год Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего 88,485,868,773,5 в том числе: Социальная помощь59,364,746,950,2 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 29,121,121,823,3

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства млн. тенге Наименование2012год (исполнение) 2013 год2014 год2015 год Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего 171,5175,3180,7193,3 в том числе: Деятельность в области культуры90,784,990,797,0 Расходы по спорту2,63,84,14,4 Информационное пространство46,148,553,357,1 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства 32,138,132,634,8

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и бюджет развития Жилищно-коммунальное хозяйство Транспорт и коммуникации Бюджет развития

Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства млн.тенге Наименование2012 год (исполнение) 2013 год2014 год2015 год Расходы на жилищно- коммунальное хозяйство, всего в том числе: 659,8235,2179,8129,1 Жилищное хозяйство 189,7130,066,027,0 Коммунальное хозяйство 393,728,535,017,0 Благоустройство населенных пунктов 76,476,778,885,1

Расходы на реализацию мероприятий в сфере транспорта и коммуникаций млн.тенге Наименование2012 год (исполнение) 2013 год2014 год2015 год Расходы на транспорт и коммуникации, всего 184,222,055,035,0 в том числе: Автомобильный транспорт184,222,055,035,0

Расходы районного бюджета на развитие (инвестиционные проекты) млн.тенге Наименование2012год2013год2014 год РАСХОДЫ - всего560,9159,6102,7121,3 в том числе: Государственные услуги общего характера0,5000 Культура, спорт, информационное пространство0,5000 Образование0000 Сельское, лесное, водное хозяйство и др.2,67,100 Жилищно-коммунальное хозяйство485,589,100 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 50,963,4102,7121,3 Прочие10,7000 Формирование и увеличение уставного капитала10,2000

Финансовая поддержка специалистам социальной сферы прибывших для работы в сельскую местность Наименование Меры социальной поддержки Подъемное пособие 70 МРПБюджетные кредиты до 1500 МРП 2011год2012год2013 год2012 год2013 год Кол-во спец. СуммаКол-во спец. СуммаКол-во спец. СуммаКол-во спец. СуммаКол-во спец. Сумма 1Актогайский ИТОГО

Средства на решение вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по со действию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" Наименование районаЧисленность населения по данным stat.kz, чел. Выделенные суммы на 2013 год, тыс.тенге Актогайский в том числе: Поселок Шашубай Поселок Сары-шаган Сельский округ Сарытерек Сельский округ Кызыларай Сельский округ Ортадересин Сельский округ Кежек

22 Продолжение таблицы Сельский округ Тасарал Сельский округ Жидебай Сельский округ Торангалык Сельский округ Абай Сельский округ Нуркен Сельский округ Караменде би Сельский округ Кусак Сельский округ Актогай