«Результаты финансово-хозяйственной деятельности Центра за 2012 год» 1

Содержание: I. Государственное задание учреждения на 2012 год. II. Финансирование 2012 года 2.1.Финансирование мероприятий и деятельности учреждения, процент исполнения финансирования 2.2.Финансирование по заработной плате, процент роста заработной платы 2.3. Доходы и расходы учреждения в 2012 году 2.4. Влияние ведения финансово-хозяйственной деятельности На материальное обеспечение На качество проведения мероприятий Качественный состав ОЦДОД III. Задачи учреждения на 2013 год 3.1.По развитию учреждения 2.2.По выполнению показателей и обязательств по росту заработной платы 3.3. По развитию материально-технической базы 3.4. По качеству проведения мероприятий с детьми и педагогами 1

Нормативно-правовая база Закон РФ «Об образовании» в Российской Федерации. От г.; Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р); Концепци Стратегия действий в интересах детей на годы, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761; Стратеги Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", утверждена Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 года; Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";Указ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"; Указ Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на годы. Утверждена Правительством Российской Федерации от г р Стандарт для ступени начального общего образования. Приказ Минобрнауки России от г. 373 Стандарт для ступени основного общего образования. Приказ Минобрнауки от 17 декабря 2010 года 1897 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования". Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), утверждена постановлением Государственной Думы Томской области от «О Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года)» Федеральный закон от 12 января 1996г 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" Государственное задание на 2012 год 2

2.Финансирование государственного задания в 2012 году 2.1. Доходы учреждения. Вид дохода2012 год Для выполнения государственного задания предоставлена субсидия из областного бюджета ,00 рублей Выделено 6 субсидий из областного бюджета на иные цели ,00 рублей Доходы по внебюджетной деятельности ,44 рублей Всего сумма доходов составила ,44 рублей 3 Вид дохода2011 год, сумма2012 год, сумма Бюджетные средства/ средства субсидии на выполнение государственного задания , ,00 Целевые средства , ,00 Собственные доходы учреждения , ,44 Всего доходов , ,44 Структура доходов 2012 года по сравнению с 2011 годом. На 2012 год для выполнения государственного задания предоставлена субсидия из областного бюджета в размере ,00 рублей Выделено 6 субсидий из областного бюджета на иные цели на общую сумму ,00 рублей. Доходы по внебюджетной деятельности составили ,44 рублей. Всего сумма доходов составила ,44 рублей.

Распределение финансирования в разрезе работ и услуг в рамках выполнения государственного задания 4

Структура доходов по внебюджетной деятельности в сравнении годов. 5 Вид дохода Платные услуги, всего , ,00 Услуга по обучению детей по программам дополнительного образования , ,00 Организация и проведение мероприятий , ,00 Организация и проведение летних профильных смен , ,85 Сопутствующие услуги (проживание, транспортные) , ,15 Организация и проведение экскурсий , ,00 Целевые поступления, всего , ,44 Поступления от учреждений на проведение мероприятий (Облкомприроды, Совет ветеранов и т.п.) , ,20 Безвозмездные пожертвования29 070, ,24 Всего доходов , ,44

Расходы учреждения Все 6 субсидий на иные цели израсходованы полностью на 100%. Остаток субсидии на выполнение государственного задания составил ,78 рублей (экономия по налогам на заработную плату). Остаток по деятельности, приносящей доход, составил ,77 рублей. 6

7

Анализ заработной платы за 2011 год в разрезе категорий персонала 8 НаименованиеВсегоАУПППУВРОП Количество работников, чел Среднемесячное количество получателей стимулирующего фонда Среднемесячный фонд оплаты труда , , , , ,00 Среднемесячный стимулирующий фонд , , , , ,00 Среднемесячная заработная плата работников , , , ,365930,71 Среднемесячная заработная плата работников без совместителей , , , ,009225,55 Анализ заработной платы за 2012 год в разрезе категорий персонала НаименованиеВсегоАУПППУВРОП Количество работников, чел Среднемесячное количество получателей стимулирующего фонда Среднемесячный фонд оплаты труда , , , , ,00 Среднемесячный стимулирующий фонд , , , , ,00 Среднемесячная заработная плата работников , , , ,007992,45 Среднемесячная заработная плата работников без совместителей , , , , ,00

Анализ заработной платы в сравнении за 2011 и 2012 года в разрезе категорий персонала 9 За период 2012 года мы можем констатировать позитивные изменения в оплате труда работников Центра. Увеличился среднемесячный фонд оплаты труда на 14,1 % Увеличился среднемесячный стимулирующий фонд на 26,5 %

Влияние ФХД на укрепление материально-технической базы учреждения Наличие основных средств на балансе учреждения. Движение ОС в 2012 году Вид поступлений Остаток ОС на начало периода, рубли Поступление ОС за год, рубли выбытие ОС за год (тыс. руб.) Остаток ОС на конец периода, рубли Всего , , , ,26 из них: За счет субсидии на выполнение госзадания , , , ,28 Недвижимое имущество ,500, ,50 Особо ценное движимое имущество , ,900, ,43 Иное движимое имущество , , , ,35 За счет деятельности приносящей доход88 035, , , ,98 За счет иных субсидий0, ,00 0,00 10 Наличие материальных запасов на балансе учреждения. Движение МЗ в 2012 году Вид поступлений Остаток МЗ на начало периода поступление МЗ за годвыбытие МЗ за год остаток МЗ на конец периода Всего37 940, , , ,60 из них: За счет субсидии на выполнение госзадания37 940, , , ,85 За счет деятельности приносящей доход , , ,75 За счет субсидии на иные цели ,00 0

Влияние финансово-хозяйственной деятельности на качество мероприятий Достижения 2012 года: вырос качественный уровень проводимых мероприятий, ежегодные результаты на Всероссийском уровне: 16 коллективам присвоено звание «Образцовый детский коллектив», 3 дипломанта Всероссийского конкурса авторских образовательных программ, 2 дипломанта Всероссийского конкурса методических разработок эколого-биологической направленности, 2 победителя Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, Лауреат всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования детей«Сердце отдаю детям». По итогам работы ХX Международной образовательной выставки «УЧСИБ-2012»выставки ОЦДОД награжден двумя Большими золотыми медалями за инновационные проекты. В 2012 г. «Областной центр дополнительного образования детей» (координатор) совместно с ТОИПКРО создана экспериментальная площадка по теме: «Организация модели внеурочной исследовательской деятельности школьников Томской области в рамках сотрудничества «школа-вуз-дополнительное образование». 11

В 2012 г проводилась работа по выявлению и сопровождению одаренных детей Томской области. С этой целью проведено более 30 областных мероприятий. Отправлено 302 ребенка из Томской области в ВДЦ «Орленок» и «Океан». 200 обучающихся из 366 заявленных представлены к стипендии Губернатора Томской области в 2012 году. -Оказана финансовая поддержка для участия обучающихся ТО во Всероссийских мероприятиях на сумму-320 тыс. рублей В течение 2012 года осуществлялась поддержка и развитие детского конкурсного движения, включая областные этапы всероссийских спортивных соревнований "Президентские состязания", всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе", всероссийского конкурса – фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо», военно- спортивные игры «Зарница», «Победа», областные комплексные соревнования по программе «Школа безопасности» и «Юный спасатель» и др.. 11

Субсидии на иные цели: 12 Наименование иной субсидии Мероприятия в рамках субсидии СуммаОстаток средств субидия на проведение капитального ремонта Ремонт в адм. здании по адресу: Лермонтова, ,000,00 субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей Организация проведение работы по направлению групп детей для участия в программах ВДЦ «Орленок» и «Океан» ( ,00 рублей) ,000,00 Организация и проведение областного смотра-конкурса детских специализированных (профильных) палаточных лагерей в 2012 году.( ,00 рублей) Организация летних профильных смен спортивной направленности ( ,00 рублей) субсидия на выполнение целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на Территории Томской области" - Участие сборной команды Томской области в финале Всероссийского конкурса-фестиваля юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» ( ,00 рублей) ,000,00 Областной этап Всероссийского конкурса-фестиваля юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» ( ,00 рублей) Муниципальный этап Всероссийского конкурса-фестиваля юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» (75 000,00 рублей) Областной фестиваль детского и педагогического творчества «Безопасность на дорогах» (60 000,00 рублей) Изготовление методических пособий, буклетов по безопасности дорожного движения (90 000,00) субсидия на укрепление материально-технической базы Приобретение мебели для конференц-зала и тренажера ,000,00 субсидия ОГБОУ ДОД на организацию отдыха детей в летнем профильном лагере «Организация отдыха детей в летнем профильном лагере» ( ,00 рублей) - Участие в военно-патриотической смене в Республике Алтай, приуроченной к празднованию дня флага Российской Федерации ,000,00

Организация профильных смен В рамках реализации комплекса мер по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области в годах (утв. постановлением Администрации Томской области от 22 февраля 2011 г. N46а) согласно п.13 и п.18, в соответствии с планом мероприятий ОГБОУДОД «ОЦДОД» проведенопостановлением 13 Наименование услуги по отдыху детей. Направление Период проведения 2012 г Охват детей Общая сумма затраченны х средств, руб. Источник финансирования 1. Профильная смена физкультурно-спортивной направленности с 1 по 21 июня 14 детей, из них 10 находящиеся в трудной жизненной ситуации Иная субсидия 2. Профильная смена шахматная смена «Надежды Сибири» с 10 по 16 июня 29 обучающихся Томской области Внебюджет 3. Профильная смена экологическая смена «Юные друзья природы» с 25 по 30 июня 53 обучающихся из 15 муниципалитетов ,85Внебюджет 4. Профильная смена физкультурно- спортивной направленности 1 смена - с 27 июня по 12 июля 2 смена - декабрь 7 детей, из которых 7 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации 14 детей 22 детей Иная субсидия Внебюджет 5. Профильная смена, проведено две «Лагерь туристского и творческого актива» с 30 июня по 9 июля 2012 года и с 16 по 22 июля 2012 года 46 детей. Из них 10 детей находящиеся в труд. жизненной ситуации 75500Внебюджет 6. Проведены три профильные смены военно-патриотического воспитания «Десантник» с 2 по 7 июля, с 8 по 14 и с 14 по 19 июля 2012 года Всего 75 детей. 11 человек из них из малообеспеченных семей Внебюджет 7. Новогодняя профильная смена – Бакчарский детский дом декабрь20 детей.36100Внебюджет 8.Мероприятия по организации отправки детей в ВДЦ «Орленок» и «Океан»: 144 детей Иная субсидия Итого проведено 8 профильных смен для 239 детей с финансированием по внебюджету на сумму ,85 рублей За счет иных субсидий обеспечено 165 детей летним отдыхом, на сумму ,0 рублей

3.Задачи учреждения на 2013 год: 3.1. По развитию учреждения Задачи, поставленные перед ОЦДОД, расширены.Увеличился объем выполнения государственного задания. 14

3.Задачи учреждения на 2013 год: 3.2. По выполнению показателей и обязательств по росту заработной платы Администрация ОГБОУДОД "ОЦДОД" берет на себя обязательства по обеспечению роста заработной платы в 2013 году. Поставленная задача будет достигаться следующими мероприятиями: - увеличением фонда заработной палаты за счет средств деятельности приносящей доход - проведением оптимизационных мероприятий в структуре и кадровом составе учреждения, перераспределением нагрузки и внутренних кадровых резервов - уменьшением средней численности сотрудников (освобождение совместителей и увеличение нагрузки на основной персонал) - перераспределением финансовых средств за счет экономии на налогообложении заработной платы 3.3. По развитию материально-технической базы - Развитие и укрепление материально-технической базы планируется провести за счет развития внебюджетной деятельности. - За счет средств направленных на работу с одаренными детьми 14

3.4. По качеству проведения мероприятий с детьми и педагогами В 2013 г. ОЦДОД планирует осуществлять сопровождение и реализацию следующих Программ и направлений 5 направление национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области», ВЦП «Одаренные дети», региональной программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков на гг», региональной программы Томской области«Военно-патриотическое воспитание и подготовка молодежи Томской области к военной службе на гг», ДЦП «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области гг» Подпрограммы региональной программы «Развитие дополнительного образования детей Томской области» Предстоит изменение Структуры учреждения с целью перераспределения нагрузки и направления деятельности сотрудников. Но изменения структуры центра для выполнения данных задач уже недостаточно. Для осуществления выполнения государственного задания, требуется частичная реорганизация Областного Центра, которую мы планируем начать в апреле 2013 г. 14