Комитет по вопросам экономики и финансов ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2009 ГОД Комитет по вопросам экономики и финансов года

Комитет по вопросам экономики и финансов Наименование Факт 2008 года 2009 год Прирост (+), снижение (-) планфакт процент испол- нения Доходы 3 789,14 203,14 109,397,8320,2 Расходы 3 888,64 625,34 426,195,7537,5 Дефицит -99,5-422,2-316,875,0-217,3 Основные характеристики бюджета Петрозаводского городского округа, млн.руб.

Комитет по вопросам экономики и финансов Доходы бюджета в годах, млн.руб. Наименование2008 год2009 год Откло- нение Коэффициент роста, снижения Доходы – всего 3 789,14 109,3320,21,08 Налоговые и неналоговые доходы2 525,02 462,1-62,90,98 - налоговые1 640,01 664,224,21,01 - неналоговые885,0798,0-87,00,90 Безвозмездные поступления1 264,11 647,2383,11,30 - из бюджета Республики Карелия1 231,21 621,1389,91,32 - прочие32,926,1-6,80,79

Комитет по вопросам экономики и финансов Структура налоговых и неналоговых доходов в 2009 году, млн.руб.

Комитет по вопросам экономики и финансов Динамика поступления налоговых доходов в бюджет, млн.руб.

Комитет по вопросам экономики и финансов Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет, млн.руб.

Комитет по вопросам экономики и финансов Динамика поступления доходов от оказания платных услуг за годы, млн.руб.

Комитет по вопросам экономики и финансов Распределение налоговых доходов, собранных на территории Петрозаводского городского округа в годах, по уровням бюджетной системы, млн.руб. Всего доходов 7 804,1 Всего доходов 7 363,6

Комитет по вопросам экономики и финансов Исполнение бюджета за 2008–2009 годы по функциональной структуре, (млн.руб.)

Комитет по вопросам экономики и финансов Структура расходов бюджета по направлениям расходования средств в 2009 году, млн.руб.

Комитет по вопросам экономики и финансов Исполнение бюджета за годы по направлениям расходования средств, млн.руб. Направления расходования средств 2008 год2009 год Прирост, снижение суммапроцент Заработная плата1 640,91 873,1232,214,2 Начисления на оплату труда 520,3447,9-72,4-13,9 Коммунальные услуги бюджетных учреждений 152,3179,827,518,1 Текущее содержание объектов благоустройства 263,6453,1189,571,9 Текущие расходы788,4804,916,52,1 Капитальные расходы523,1667,3144,227,6 в т.ч. капитальный ремонт жилого фонда в рамках Закона 185-ФЗ 34,3116,081,7 более, чем в 3 раза Всего расходы3 888,64 426,1537,513,8

Комитет по вопросам экономики и финансов Расходы на капитальное строительство и реконструкцию за 2009 год, млн.руб. Наименование объектаИсполнение в т.ч. за счет средств межбюджетных трансфертов Всего расходов, из них:397,7287,2 Реконструкция водопроводных очистных сооружений в г.Петрозаводске, 1 пусковой комплекс 277,3 Реконструкция магистрали общегородского значения "Кукковка- Древлянка" в г. Петрозаводске 90,89,9 Строительство кладбища в д.Вилга (3 очередь)19,80,0 Строительство троллейбусного маршрута на Древлянку (2 этап, 2 пусковой комплекс) 4,10,0 Проектирование и строительство родильного дома, включающего в себя акушерский и гинекологический стационары и женскую консультацию 3,10,0 Реконструкция набережной Онежского озера на участке 1 от устья р. Лососинки до водного вокзала 1,50,0 Прочие объекты1,10,0

Комитет по вопросам экономики и финансов Реализация целевых программ Петрозаводского городского округа в 2009 году, млн.руб. Наименование целевой программыИсполнение Всего расходов, из них:95,7 Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на годы 24,0 "Жилище" до 2010 года2,5 "Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа на годы" 1,6 "Повышение безопасности дорожного движения в годах"14,2 "Забота" на годы18,1 Программа оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городского округа на гг. 2,1 "Капитальный ремонт многоквартирных домов Петрозаводского городского округа"18,7 "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа на годы" 8,8 "Развитие инвестиционного климата Петрозаводского городского округа на гг." 1,5

Комитет по вопросам экономики и финансов Динамика просроченной кредиторской задолженности за годы, млн.руб.

Комитет по вопросам экономики и финансов Источники финансирования дефицита бюджета за годы, млн.руб. Привлечение кредитных ресурсов Погашение кредитов Кредиты, полученные в кредитных организациях Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Возврат кредитов, полученных в кредитных организациях Возврат бюджетных кредитов Возврат кредита МБРР 526,1730,7 65,670,0 438,8515,1 24,3 35,2 19,323, год - Д – 99, год - Д – 316,7

Комитет по вопросам экономики и финансов Муниципальный долг Петрозаводского городского округа и расходы на его обслуживание, млн.руб. Наименование Факт на года Утверждено решением ПГС на 2009 год Факт на года Объем муниципального внутреннего долга, млн. руб. 610,0853,5832,8 Отношение предельного объема муниципального долга ПГО к общему годовому объему доходов бюджета ПГО без учета безвозмездных поступлений, % 23,934,333,8 Расходы на обслуживание муниципального долга 32,084,479,8 Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета ПГО, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, % 1,02,12,2

Комитет по вопросам экономики и финансов Средневзвешенная ставка привлеченных кредитных ресурсов в годах, млн.руб.

Комитет по вопросам экономики и финансов Соотношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, %

Комитет по вопросам экономики и финансов Итоги исполнения бюджета округа за 2009 год Положительные моментыОтрицательные моменты выплата заработной платы работникам бюджетной сферы в установленные сроки, отсутствие задолженности сокращение объема налоговых и неналоговых поступлений в бюджет округа оплата проезда к месту отдыха и обратно работникам бюджетной сферы отказ от принятия новых расходных обязательств отсутствие просроченной задолженности по обязательным налоговым платежам и коммунальным услугам сокращение объема текущих расходов бюджетных учреждений до уровня 2008 года (без учета роста и инфляции) снижение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа сокращение объема расходов на реализацию целевых программ округа сохранение мер дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан перенос реализации ряда мероприятий целевых программ округа на более поздние сроки увеличение расходов на текущее содержание объектов благоустройства сокращение объема расходов на капитальный ремонт жилищного фонда (без учета расходов на реализацию ФЗ от ФЗ) увеличение объема расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования увеличение объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, увеличение процентных ставок по кредитам коммерческих банков увеличение объема расходов на капитальное строительство и реконструкцию к уровню 2008 года