Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

ДоходыРасходыДефицит Харабали94 307, , ,6 Тамбовка8 275,17 977,0298,1 Селитренное3 940,53 890,250,3 Вольное4 583,84 444,1139,7 Заволжское3 927,23 926,11,2 Хошеутово10 537,18 321,82 215,3 Речное3 932,93 887,445,5 Сасыколи7 910,48 542,1-631,7 Кочковатка3 655,83 655,10,7 Михайловка4 645,23 736,1909,2 Всего145715, ,7-2161,5 Слайд 4

Исполнение за 2010 год Исполнение за 2011 год темп роста 2011 к 2010, в % Итого расходов, из них: , ,4137,4 ФОТ всего, в том числе: , ,2114,0 - оплата труда , ,4108,1 Услуги связи4 038,74 979,4123,3 Транспортные услуги4 838,83 892,780,4 Коммунальные услуги34 184, ,2106,1 Увеличение стоимости основных средств , ,1147,2 Остальные расходы , ,8170,9 Слайд 5

РАСХОДЫ ПО АППАРАТУ УПРАВЛЕНИЯ ВСЕГО, ТЫС. РУБ. Всего расходов за 2010 год, тыс. руб. Всего расходов за 2011 год, тыс. руб. Бюджет на 2012 год, тыс. руб. Рост 2011 к 2010, в % Рост 2012 к 2011, в % Всего, из них:28534,530614,630061,9107,398,2 Речное1498,72049,81723,0136,784,1 Вольное1871,02240,22211,8119,798,7 Тамбовка2972,53489,03159,2117,490,5 Хошеутово2164,02526,63357,8116,8132,9 Кочковатка1787,02066,61910,0115,792,4 Сасыколи2208,02506,62688,0113,5107,2 Селитренное2194, ,3111,592,8 Заволжское1583,21724,31717,0108,999,6 Михайловка1988,22085,82039,0104,997,8 Харабали10267,59479,88986,892,394,8 Слайд 6

РАСХОДЫ ПО АППАРАТУ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЕ ПО КОСГУ 211 «ОПЛАТА ТРУДА», ТЫС. РУБ. Всего расходов за 2010 год, тыс. руб. Всего расходов за 2011 год, тыс. руб. Бюджет на 2012 год, тыс. руб. Рост 2011 к 2010, в % Рост 2012 к 2011, в % Всего, из них:13979,714018,114660,8100,3104,6 Речное813,6963, ,593,1 Селитренное1053,01150, ,397,5 Тамбовка1355,41475,01629,5108,8110,5 Михайловка875,8894,4997,0102,1111,5 Сасыколи1243,21267,91316,0102,0103,8 Хошеутово1128,91125,21243,399,7110,5 Заволжское912,3888,4977,097,4110,0 Харабали4709,14478,84555,095,1101,7 Кочковатка1016,2954,91001,094,0104,8 Вольное872,0818,8923,093,9112,7 Слайд 7

Численнос ть работнико в, чел. Среднемесяч ная заработная плата на 1 работника в 2011 году, тыс. руб. на 1 чел Всего расходов за 2010 год, тыс. руб. Всего расходов за 2011 год, тыс. руб. Бюджет на 2012 год, тыс. руб. Рост 2011 к 2010, в % Рост 2012 к 2011, в % Всего, из них:275, ,5105,0163,1 Хошеутово44,843288,1343,81586,6119,3461,5 Селитренное44,853358,0416,9453,0116,5108,7 Речное45,077275,4314,4336,1114,2106,9 Кочковатка44,773286,0318,5388,0111,2122,0 Михайловка44,762315,6333,6369,0105,7110,6 Тамбовка47,825589,8534,5690,890,6129,2 Заволжское34,695267,0238,6255,089,4106,9 Слайд 8

Численность работников, чел. Среднемесячна я заработная плата в 2011 году, тыс. руб. на 1 чел Всего расходов за 2010 год, тыс. руб. Всего расходов за 2011 год, тыс. руб. Рост 2011 к 2010, в % Всего, из них:1076, ,317624,6105,2 % Михайловка5,05,835641,5780,8121,7% Вольное6,05,797764,7806,9105,5% Хошеутово11,04, ,01772,8100,7% Речное9,06,273929,71210,7108,9% Заволжское6,05,295648,4683,6105,4% Тамбовка13,05, ,42269,194,4% Харабали40,07, ,77777,1105,9% Сасыколи8,05, ,31327,4111,9% Кочковатка7,05, ,6996,293,1% Слайд 9