Troika Venture Funds Раскрытие российского потенциала в инновационных технологиях

2 Краткая информация о фонде Тройки Инвестиции в международные компании с российскими технологическими командами Использование преимущества России в области креативного подхода к решению комплексных задач Сотрудничество с выдающимися специалистами и успешными командами Капитализирование на российских научных исследованиях Применение бизнес модели «катализатора» Московская группа экспертов/ консультантов Группа по развитию бизнеса в Силиконовой Долине Привлечение международных связей для восполнения недостатка опыта в развитии бизнеса, организации продаж, проведении маркетинговой политики Привлечение первоклассной бизнес команды Подготовка компаний к следующему этапу инвестиций

3 Инвестиционная Стратегия Модель 1: Команды российских технологов Глубина научно-технических разработок; недорогие высокообразованные кадры Предоставление капитала, найм первоклассной бизнес команды, глобальная экспансия Истории успеха: Aelita, A4Vision, Smartline, SWsoft Модель 2: Зарубежные российские антрепренеры Международный костяк команды; глубокая техническая экспертиза основателей; возможность использования разработчиков и исследователей в России Предоставление капитала, содействие по аутсорсингу в Россию Истории успеха: Dulance (куплен Google), Genesys (куплен Alcatel за $1.6B), Coatue (куплен AMD)

4 Инвестиционные приоритеты Компании на ранней стадии развития Управления рисками через диверсификацию между секторами Создание значительной стоимости при незначительном объеме инвестиций проектов с объемом инвестиций US$1.5-2 миллиона на проект Новые технологии Традиционные технологии Программное обеспечение Микроэлектроника Нефтехимия Нанотехнологии и новые материалы Мобильные приложения Альтернативные источники энергии

5 Очевидные Преимущества Опытная команда Суммарно более 15-ти лет опыта венчурных инвестиций Проверенная бизнес модель Понимание западных и российских «правил игры» Значительный поток привлекательных проектов для инвестирования Концентрация на перспективных регионах Оперативный опыт по построению успешных компаний Консультанты с опытом в прямых инвестициях, развитии международных технологических стартапов, научной экспертизой

6 Почему российские технологии? Нестандартные и инновационные технологические решения НИОКР в ресурсно-ограниченном Советском Союзе Многопрофильный подход при решении специализированных задач Математика вместо компьютеров Укрепление иммунной системы вместо антибиотиков Талантливый персонал, низкие расходы 1 место по доле студентов научных специальностей 2 место по численности персонала НИОКР 4 место по доле инженеров на 1000 сотрудников Единственная зона оффшорного программирования с рейтингом (A+) за «Навыки & Подготовку», E&Y 2002 Всемирно известные академические школы Численность НИОКР персонала, в тыс ,000 1,200 СШАРоссия КитайЯпония ИндияИзраиль Источник: ЮНЕСКО. Данные за 2000 год, кроме США ('97), Индии ('96), и Израиля ('97) Средняя зарплата программистов Источник: E&Y (2003); Morgan Stanley (2003) $0 $10,000 $20,000 $30,000 $40,000 $50,000 $60,000 $70,000 $80,000 $90,000 Силиконовая Долина СШАИзраиль МоскваРоссия Конкурентное преимущество: креативный подход к решению задач

7 Привлекательный рыночный потенциал Впечатляющий рост По данным IDC: Среднегодовой рост российского рынка IT в гг. – 17.6% Сегмент программирования самый быстрорастущий % в год Ключевые факторы роста Сильная экономика Рост спроса на IT разработки Государство стимулирует инновации через вложения в отрасль венчурных инвестиций Рост экспорта IT US$730 млн. в 2004 году, US$970 млн. в 2005, прогноз на 2006 – US$1.3 млрд. 5% 4% 1% 20% Россия США Западная Европа Япония Оценка роста рынка IT в 2005 году, % E2006F2007F2008F Права на программное обеспечение IT услуги Оборудование Рынок IT, US$ млрд. Динамика рынка: Удачный момент для инвестирования – мотивированные предприниматели, низкая конкуренция, привлекательная оценка компаний и условия Наше видение: Несколько успешных историй запустят рынок

8 Возможности: Частно-Государственное Партнерство Troika Venture Partners выиграла 2 региональных конкурса, проведенных Правительством Российской Федерации Республика Татарстан миллионов рублей (~US$30M) Красноярский край – 120 миллионов рублей (~US$4.5M)

9 Модель Фонда Катализатор Отраслевые эксперты Поток сделок Разработка, совершенствование бизнес-плана Определение партнеров Поддержка в организации продаж и маркетинга Обучение и укрепление менеджмента Группа Тройка Диалог Troika Venture Funds Консультационный Совет Москва Развитие Бизнеса Силиконовая Долина Инвесторы ГосударствоМЭРТ Татарстан Красноярск Катализатор

10 Формирование экосистемы: AmBAR AmBAR - некоммерческое деловое сообщество предпринимателей, венчурных инвесторов, инженеров, юристов и иных специалистов в сфере бизнеса, расположенное в центре Силиконовой Долины в Калифорнии (США) С момента создания в 2002 году AmBAR выросла в большую сеть, в которой авторы новых идей в области технологий и предприниматели могут обмениваться идеями и деловыми контактами Миссия AmBAR Создать платформу для взаимодействия предпринимателей, венчурных инвесторов и других специалистов из России заинтересованных в инновациях и коммерческом использовании продуктов в области высоких технологий Обучать и поддерживать предпринимателей в Россиив процессе поиска капитала, партнеров для проекта и во время вывода компаний на мировой рынок Способствовать расширению всех аспектов технологического партнерства между США и странами бывшего Советского Союза