Заместитель министра экономики Республики Бурятия Тыжинова Елена Георгиевна Заседание Бюджетно-балансовой комиссии при Правительстве Республики Бурятия 1

Выполнение индикаторов Программы СЭР МО «Баунтовский эвенкийский район» 2 кол-во индикаторов кол-во неисполненных индикаторов Процент невыполнения 2009 год Развитие экономического потенциала % Развитие социальной сферы % Развитие инфраструктуры 2827% ВСЕГО % 2010 год Развитие экономического потенциала5359% Развитие социальной сферы39513% Развитие инфраструктуры2500% ВСЕГО117109% 2011 год Развитие экономического потенциала65914% Развитие социальной сферы44818% Развитие инфраструктуры26727% ВСЕГО %

3 Сравнение индикаторов Программы СЭР района с индикаторами Программы СЭР Республики Бурятия Показатели КП СЭР МО ед.изм. Баунтовский район Программа СЭР РБ 2011г. к 2007г. Отклонение района от РБ Факт 1 п/г 2007г. Факт 1 п/г 2012г. темп роста 1 п/г 2012г. к 1 п/г 2007г., % Объем отгрузки промышленного производства по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» млн.руб.28,9136,1125%179,4%-54,4% Инвестиции в основной капитал в отраслях - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн.руб ,2%-251,2% - Обработка древесины и производство изделий из деревамлн.руб ,9%-222,9% - Производство пищевых продуктовмлн.руб.0,100%64,8%-64,8% - Сельское хозяйство млн.руб.000%160,0%-160,0% Производительность труда на одного занятого в сельском хозяйствемлн. руб.34,652,0150,3%175,7%-25,4% Производительность труда на одного занятого в пищевой промышленности млн.руб. 198,3314,9158,8%186,5%-27,7% Оборот общественного питания млн.руб.13,420,3151,6%231%-79,4%

4 Сравнение индикаторов Программы СЭР района с индикаторами Программы СЭР Республики Бурятия Показатели КП СЭР МО ед.изм. Баунтовский район Программа СЭР РБ 2012г. к 2007г. Отклонение района от РБ Факт 1 п/г 2007г. Факт 1 п/г 2012г. темп роста 1 п/г 2012г. к 1 п/г 2007г., % Инвестиции в основной капиталмлн.руб.58,21414,42430,0%173,8%2256,2% Внебюджетные инвестиции в основой капиталмлн.руб.58,21414,42430,0%253,8%2176,2% Объем отгрузки промышленного производства в том числе в отраслях: млн.руб. 114,3750,7656,8%174,8%482,0% - Добыча полезных ископаемыхмлн.руб.79,5672,5845,5%134,8%710,7% - Обработка древесины и производство изделий из деревамлн.руб.1,130,12748,9%133,3%2615,6% - Производство пищевых продуктовмлн.руб.4,812,0251,4%243,2%8,2% Валовая продукция сельского хозяйствамлн.руб.14,528,2194,2%134,3%59,9% Объем платных услугмлн. руб.21,351,1240,0%177,9%62,1% Оборот розничной торговлимлн.руб.248,5569,0229,0%187,5%41,5% Объем отгрузи товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами субъектов малого предпринимательства млн.руб.18,6108,4581,5%239,7%341,8% Охват детей дошкольным образованием % ,0 Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в расчете: на одного учителя чел. 9,011,013,0-2,0 на одного прочего работающего 8,17,524,6-17,1 Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на человек населения чел.23,928,230,5-2,3 Объем платных услуг тыс.руб.0,390,675228,6%-55,5%

5 Индикаторы оценки деятельности ОМСУ2008 г2009 г2010 г2011г. Итоговый рейтинг Темпы роста объема инвестиций на душу населения 51-- Темпы роста объема внебюджетных инвестиций на душу населения Темпы роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 1 жителя Темпы роста объема производства на душу населения Темпы роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами субъектов малого предпринимательства, на душу населения Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума Темпы роста численности населения Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета всего, в том числе: а) доля объема отпуска холодной воды, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета б) доля объема отпуска горячей воды, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета в) доля объема отпуска тепловой энергии, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета Доля прибыльных организаций жилищно-коммунального хозяйства Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности Уровень обеспеченности общей жилой площадью на 1 чел Охват детей дошкольным образованием Доля неэффективных расходов в сфере образования Доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения Доля неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления 1 15Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органом местного самоуправления муниципального района Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии Уровень преступности на 100 тыс. населения Уровень общей безработицы --20

6 Итоги выполнения Программ социально-экономического развития муниципальных образований в сравнении с республиканскими показателями за 1 квартал и 1 полугодие 2012 года МР (ГО) 1 квартал1 полугодие рейтинг кол-во отставаний %рейтинг кол-во отставаний % 1 Баргузинский % % 2 Баунтовский % 7 828% 3 Бичурский % % 4 Джидинский % 15 52% 5 Еравнинский % % 6 Заиграевский % 14 48% 7 Закаменский % % 8 Иволгинский % % 9 Кабанский % % 10 Кижингинский % % 11 Курумканский % % 12 Кяхтинский % % 13 Муйский % % 14 Мухоршибирский % % 15 Окинский % % 16 Прибайкальский % % 17 Северо-Байкальский % % 18 Селенгинский % % 19 Тарбагатайский % % 20 Тункинский % % 21 Хоринский % % 22 г.Улан-Удэ % % 23 г. Северобайкальск % %

7 Темпы роста объема инвестиций (в расчете на 1 жителя) муниципальное образование 2009 год2010 год 2011 г. 1 п/г 2012 г. темпы роста, % место темпы роста, % (внебюдж., скоррект) место темпы роста, % (внебюдж., скоррект) место темпы роста, % (внебюдж., скоррект) место Баунтовский район 312,91718,45619,862688,62 район с максимальным значением 312,9 % Баунтовский эвенкийский 1645,3 % Бичурский 1924,5 % г.Северобайкальск 14319,8 % Северо-Байкальский район с минимальным значением 60,1% Кижингинский 32,3 % Закаменский 49,3 % Закаменский 35 % Закаменский

8 Перечень мероприятий по развитию общественной инфраструктуры NN п/п Наименование объекта Объем финансирования (тыс. руб.) Всего в том числе РБМБ Мероприятия 2010 года 6143,915790,0352,1 1. Строительство детского сада на 100 мест в с. Багдарин 1 057,20947,20110,00 2. Реконструкция детского сада на 42 места "Белочка" в с. Багдарин, в т.ч. ПСД 1 365, ,0065,00 3. Реконструкция здания под размещение стоматологической поликлиники (бывшее здание дома-интерната для инвалидов в с. Багдарин) 525,00500,0025,00 4. Реконструкция стадиона в с. Багдарин (строительство хокейного корта,баскетбольной, городошной площадок и др.) 735,00700,0035,00 5. Капитальный ремонт автодороги Багдарин - Байса - Россошино (на участке Байса - Россошино, км 4-38) 1 150, ,0055,00 6. Строительство разведочно-эксплуатационной скважины для водоснабжения в с. Багдарин 1 310, ,8062,91 Мероприятия 2011 года 5969,055670,6298, Капитальный ремонт автодороги "Подъезд от автодороги Байса - Россошино к п.Монгой, ,902126,01111, Строительство 4-х одноквартирных жилых домов взамен ветхого и аварийного жилья 3731,153544,59186,56 Мероприятия 2012 года 8111,57705,9405,6 1. Реконструкция детской школы искусств в п.Маловский 3 171, ,60158,60 2. Благоустройство улиц, проездов в с.Багдарин 4 940, ,30247,0

9 Динамика объемов финансирования на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов за г.г. (тыс.руб.)

10 Темпы роста объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО (в расчете на 1 жителя) муниципальное образование 2009 год2010 год 2011 г.1-ое полугодие 2012 г. темпы роста, % место темпы роста, % (скоррект) место темпы роста, % (скоррект) место темпы роста, % (скоррект) место Баунтовский район 99,43%17155%1139%1256,2%2 район с максимальным значением 127,1% Баргузинский 155% Баунтовский эвенкийский 139% Баунтовский эвенкийский 263% Окинский район с минимальным значением 76,6% Закаменский 83% г.Улан-Удэ 76 % Джидинский 128% г. Улан-Удэ

11 муниципальное образование 2009 год2010 год 2011 г.1-ое полугодие 2012 г. темпы роста, % место темпы роста, % (скоррект) место темпы роста, % (скоррект) место темпы роста, % (скоррект) место Баунтовский район 110,4%20102%11127%5381,2%1 район с максимальным значением 152,2% Северо-Байкальский 158% Муйский 151% Муйский 381,2% Баунтовский район с минимальным значением 85,0 % Кабанский 85% Кабанский 76% г.Северобайкальск 154,1% Тарбагатайский Темпы роста объемов производства (на душу населения), % Показатели КП СЭР МОед. изм. факт 1 п / г г. факт 1 п / г 2012 г. темп роста 1 п / г г. к 1 п / г г. Программа СЭР РБ 2012 г. к 2007 г. ( или норматив ) Отклонение района от РБ Объем отгрузки в промышленностимлн. руб. 114,30750,67656,8%174,8%482,0% Валовая продукция сельского хозяйства млн. руб. 14,5228,20194%134,3%60% Оборот розничной торговлимлн. руб. 248,50 568,98 229%187,5%41% Объем платных услугмлн. руб. 21,29 51,10 240%177,9%62% Оборот общественного питаниямлн. руб. 13,36 20,26 152%231,0%-79%

12 муниципальное образование 2009 год2010 год 2011 г.1-ое полугодие 2012 г. темпы роста, % место темпы роста, % (скоррект) место темпы роста, % (скоррект) место темпы роста, % (скоррект) место Баунтовский район 84,91%2270%23291%7643,4%9 район с максимальным значением 377,6 % Хоринский 3958,0% Окинский % Окинский 9530% Окинский район с минимальным значением 77,5% Муйский 70% Баунтовский 92% г. Улан-Удэ 135,2% Тарбагатайский Темпы роста объемов отгрузки субъектов малого предпринимательства (на душу населения), %

13 ТЕМПЫ РОСТА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ОТНОСЯЩИМСЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, % муниципальное образование 1ое полугодие 2012 год Темп роста, %место Баунтовский район 221,4% (19954,8 руб.) 15 район с максимальным значением 311,9% (31902,6 руб.) Окинский район 1 район с минимальным значением 169,25% (13712,6 руб.) Кижингинский район 23 Соотношение отраслевой заработной платы к среднемесячной заработной плате в экономике, % Отрасль социальной сферы 1ое полугодие 2012 год Отклоне ние района от РБ районРБ «Здравоохранение»102,579,8 22,7 «Культура»98,648,8 21,7 «Образование»76,664,5 29,8 «Физическая культура»71,067,0 4,0 УРОВЕНЬ ОБЩЕЙ БЕЗРАБОТИЦЫ, % муниципальное образование 2010 г.2011 г. 1ое полугодие 2012 г. значение, % рейтингзначение, %рейтингзначение, %рейтинг Баунтовский район 11,620 9,3208,618

14 Рекомендуемые параметры рынка труда на конец 2012 года и расчет создания рабочих мест Районы Оценка 2011 годаРасчетные параметры за 2012 Предстоит создать до конца года, тыс.чел. уровень общей безработиц ы, % ЧЭАН, тыс. чел. в том числе: уровень общей безработицы, % ЧЭАН, тыс. чел. в том числе: всего в том числе: занятые безработ ные занятые, тыс. чел. безработн ые, тыс.чел. за счет средств РАЗН обеспечи ть МСУ г. Улан-Удэ8,3172,1157,914,27,0175,6163,312,33,90,23,7 г. Северобайкальск9,914,112,71,47,014,413,41,00,50,10,4 Баргузинский10,410,39,31,17,010,59,80,70,40,10,3 Баунтовский10,55,04,40,57,05,04,70,40,20,00,2 Бичурский10,313,412,01,47,013,612,71,00,50,00,5 Джидинский10,514,913,31,67,015,214,11,10,50,20,3 Еравнинский10,08,37,40,87,08,47,80,60,30,00,3 Заиграевский10,023,220,82,37,023,622,01,70,80,20,7 Закаменский10,114,312,91,57,014,613,61,00,60,10,5 Иволгинский10,318,016,11,97,018,317,11,30,70,10,6 Кабанский10,131,127,93,17,031,729,52,21,30,31,0 Кижингинский10,48,27,40,97,08,47,80,60,40,00,3 Курумканский10,57,76,90,87,07,97,30,60,30,10,2 Кяхтинский10,521,018,82,27,021,419,91,50,90,10,7 Муйский10,38,17,30,87,08,37,70,60,30,00,3 Мухоршибирский9,713,912,51,37,014,113,11,00,50,10,4 Окинский10,02,42,20,27,02,42,30,20,10,00,1 Прибайкальский10,515,714,11,77,016,014,91,10,70,00,7 Северобайкальский10,18,27,40,87,08,47,80,60,30,00,3 Селенгинский9,723,621,32,37,024,022,31,70,90,10,7 Тарбагатайский9,99,38,40,97,09,58,80,70,20,00,2 Тункинский10,010,69,51,17,010,810,00,80,40,10,3 Хоринский10,37,06,30,77,07,16,60,50,30,10,2 Итого:9,4460,3416,843,5 7,0469,5436,632,9 15,02,112,9

15 Обеспеченность питьевой водой муниципальное бразование Доля сельских населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности 2010 год2011 г.1 п/дие 2012 г. значение,местозначениеместозначениеместо Баунтовский район 18,5%20 15,5%1920%23 МО с максимальным значением 85,7 % Северо-Байкальский 95,0 % г. Улан-Удэ 100 % Кижингинский, г. Улан-Удэ Район с минимальным значением 18,5 % Баунтовский 5,3 % Селенгинский 20 % Баунтовский Уровень обеспеченности общей жилой площадью на 1 чел., кв.м./чел. муниципальное образование 2010 год 2011 г.1 п/дие 2012 г. значениеместозначениеместозначениеместо Баунтовский район 20,0721,3621,96 Район с максимальным значением 23,9 Кабанский 26,5 Кабанский 25,4 Заиграевский

16 Показатели обеспеченности общественной инфраструктурой Индикатор Баунтовский район МО с максимальным значением МО с минимальным значением фактическое значение, % место Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда в муниципальном районе, городском округе, % 11,918 49,8 % Муйский 0 % Окинский Обеспеченность полигонами твердых бытовых отходов, % от нормативной потребности ,8% Муйский 0 % 17 МО Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%) % Баунтовский, Окинский, Тункинский 48 % Иволгинский Обеспеченность спортивными залами, % от нормативной потребности 64,65 77,8 % Еравнинский 23,1 % Иволгинский Обеспеченность плоскостными сооружениями, % от нормативной потребности 47,15 83,2 % Тункинский 12 % Кижингинский Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями, % от нормативной потребности 87, % Джидинский, Кижингинский, Окинский, Тарбагатайский, Хоринский 17,2 % г. Северобайкальск Обеспеченность библиотеками от нормативной потребности % 11 муниципальных образований 47,5% г. Улан-Удэ

17 Индикатор Баунтовский район Республика Бурятия Отклонение района от республики фактическое значение, % место Охват детей дошкольным образованием ,0 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 23,4820,52,6 Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, к общему населению 185,17115,469,7 Уровень преступности на 100 тыс. населения 1085,111246,5-162 Численность врачей (физ.лица) в муниципальных учреждениях здравоохранения, человек на населения 28,2322,85,4 Показатели социальной обеспеченности

18 Отрасль Баунтовский район муниципальное образование с минимальным значением, % муниципальное образование с максимальным значением, % Доля неэффективных расходов место Образование29,121 0 г. Улан-Удэ 37,49 Кижингинский Здравоохранение 25,619 0 г. Северобайкальск 55,19 Кижингинский Содержание ОМСУ МО 5,71 Северо-Байкальский Эффективность расходования бюджетных средств за 2011 год

19 Показатели удовлетворенности населения Удовлетворенность населения: 2009 год2010 год2011 год значение, %местозначение, %местозначение, %место качеством дошкольного образования детей ,56 57,51 качеством общего образования 54,51052,68 73,81 качеством медицинской помощи 47,31262,63 72,51 качеством предоставляемых услуг в сфере культуры ,82 85,01 качеством предоставляемых услуг в сфере ЖКХ Не проводился 24, деятельностью органов местного самоуправления района 37,31751,54 48,26

20 БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !