Основные показатели деятельности Управления Федерального казначейства по Тульской области за 2012 год на основе данных СПТО Н.А. Маслова Начальник отдела технологического обеспечения

2 Структура показателя Эффективности Затраты Эффективность Качество Отчетность и статистика Сводная Отчетность Главная книга Статистическая Отчетность Соблюдение нормативов Прозрачность деятельности Баланс прямых и косвенных затрат Производительность сотрудников

Рейтинг эффективности деятельности УФК по Тульской области 2012г. 3

Детализация показателей эффективности деятельности Органов ФК в ЦФО 4

Баланс прямых и косвенных затрат 5

Количество операций Наиме- нование отдела Отдел 21 О БУиО Отдел 13 Отдел 17 Отдел 19 Отдел 12 Отдел 24 ООСВОКОИБ Отдел 8 Отдел 25 Отдел 22 ОперО Отдел 23 Отдел расхо- дов Отдел дохо- дов декабрь место ноябрь место октябрь место Наиме- нование отдела О ВФР Отдел 7 Отдел 14 Отдел 1 Отдел 6 Отдел 2 Отдел 11 Отдел 9 Отдел 3 Отдел 4 Отдел 20 Отдел 15 Отдел 16 Отдел 5 Отдел 10 Отдел 18 декабрь место ноябрь место октябрь место

Среднее количество операций на сотрудника Наиме- нование отдела Отдел 15 Отдел 5 Отдел 17 Отдел 12 Отдел 19 Отдел 23 Отдел 13 Отдел 22 Отдел 24 Отдел 8 Отдел 1 О КОИБ О ОСВ Отдел расхо- довОперО Отдел дохо- дов декабрь место ноябрь место октябрь место Наиме- нование отдела О ВФР Отдел 7 Отдел 14 Отдел 21 Отдел 9 Отдел 10 Отдел 20 Отдел 6 Отдел 3 Отдел 2 Отдел 16 О БУиО Отдел 18 Отдел 4 Отдел 11 Отдел 25 декабрь место ноябрь место октябрь место

Среднее время работы сотрудника в ППО (нагрузка на персонал) Наиме- нование О ОСВ Отдел 4 О БУиО Отде л 6 О КОИБ Отдел 23 Отдел 2 Отдел 8 Отдел 11 Опер О Отдел 24 Отдел 25 Отдел 18 Отдел 9 Отдел 1 Отдел расхо- дов декабрь место ноябрь место октябрь место Наиме- нование О ВФР Отдел 14 Отдел 10 Отде л дохо- дов Отдел 19 Отдел 16 Отдел 17 Отдел 15 Отдел 5 Отдел 7 Отдел 21 Отдел 12 Отдел 3 Отдел 13 Отдел 22 Отдел 20 декабрь место ноябрь место октябрь место

9 Детализация показателей соблюдения нормативов в ЦФО

Нарушения в разрезе ТР ТР октябрьноябрьдекабрь кол-во опер. кол-во нар.% кол-во опер. кол-во нар.% кол-во опер. кол-во нар.% Итого по ТР ТР106 Порядок управления платежами (T ) ТР00 (T.85898) ТР109 Открытие и ведение ЛС (T ) ТР102 Доведение бюджетных данных (T ) ТР105 Прохождение операционного дня в централизованной системе (T ) ТР108 Формирование бюджетной отчетности (T ) ТР110 Ведение справочной информации (T ) ТР104 Обработка и учет поступлений (T ) ТР114 Учет исполнительных документов (T ) ТР103 Контроль и учет бюджетных обязательств (T )

11 Абсолютная стоимость ТР в разрезе УФК по ЦФО ОктябрьНоябрьДекабрь Стоимость ТР, тыс. руб Рейтинг Стоимость ТР, тыс. руб Рейтинг Стоимость ТР, тыс. руб Рейтинг УФК по г.Москве УФК по Орловской области УФК по Липецкой области УФК по Белгородской области УФК по Костромской области УФК по Смоленской области УФК по Тамбовской области УФК по Ярославской области УФК по Брянской области УФК по Калужской области УФК по Владимирской области УФК по Тульской области УФК по Ивановской области УФК по Рязанской области УФК по Воронежской области УФК по Курской области УФК по Тверской области УФК по Московской области Регион

12 Абсолютная стоимость ТР в разрезе ТР Технологический регламент ОктябрьНоябрьДекабрь Стоимос ть ТР, тыс. руб Рейтинг Стоимос ть ТР, тыс. руб Рейтинг Стоимос ть ТР, тыс. руб Рейтинг ТР106 Порядок управления платежами ТР105 Прохождение операционного дня в централизованной системе ТР ТР109 Открытие и ведение ЛС ТР102 Доведение бюджетных данных ТР104 Обработка и учет поступлений ТР108 Формирование бюджетной отчетности ТР110 Ведение справочной информации ТР103 Учет бюджетных обязательств ТР114 Учет исполнительных документов ТР115 Формирование Отч. по КПЭ, по мониторингу, по Межвед. взаимодейс

13 Мониторинг нагрузки на сотрудников в разрезе функций ФК Мониторинг качества исполнения ТР Повышение качества статистики Развитие аналитических возможностей (включая анализ Статистических данных ППО СПТО). Основные направления развития СПТО на 2013 год

14 Спасибо за внимание!