Доклад на депутатские слушания Об основных направлениях социально-экономического развития города Ярославля на 2004 год

Перечень документов, подготовленных ДСЭРГ в соответствии с Постановлением мэра г.Ярославля от «Об утверждении плана разработки проекта бюджета на 2004 год» Постановление мэра «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Ярославля на 2004 год» Бабошкина Л.М. Кудрявцева О.А. Бентхен И.Ю. Туркина Н.А. Тюрин Д.В. Паутова И.В. Прогноз социально-экономического развития города Ярославля на 2004 год Прогноз финансового баланса города Ярославля на 2004 год Перспективный финансовый план города Ярославля до 2006 года Оценка потерь городского бюджета от предоставления налоговых льгот в 2004 году План развития муниципального сектора экономики города Ярославля на 2004 год Бабошкина Л.М. Пурахин В.В. Жукова У.В. Морозова Н.В. Таблица 1

Производство промышленной продукции Единицаизмерения 2002 г. (Факт) 2003 г. (Оценка) 2004 г. (Прогноз) Российская Федерация в действ. ценах, млрд.руб , , ,0 в сопостав. ценах, % к пред. году103,7106,7103,3 Город Ярославль в действ. ценах, млн.руб , , ,2 в сопостав. ценах, % к пред. году102,9102,0102,3 Динамика производства промышленной продукции Таблица 2

Динамика инвестиций в основной капитал Объем инвестиций в основной капитал Единицаизмерения 2002 г. (Факт) 2003 г. (Оценка) 2004 г. (Прогноз) Российская Федерация в действ. ценах млрд. руб , , ,0 в сопоставимых ценах, % к пред. году 102,6111,2106,9 Город Ярославль в действ. ценах млн. руб , , ,2 в сопоставимых ценах, % к пред. году 101,297,6105,1 Таблица 3

Балансовая прибыль (сальдо прибылей и убытков) Единица измерения 2002 г. (факт) 2003 г. (оценка) 2004 г. (прогноз) Российской Федерации млрд.руб ,21 500, ,0 % к пред. году 84,7131,4104,0 Город Ярославль млн. руб ,95 395,95 880,6 % к пред. году 48,4120,0109,0 Балансовая прибыль предприятий по России и городу Ярославлю (без малых предприятий) Таблица 4

Динамика рентабельности промышленного производства в городе Ярославле Таблица 5

Индекс потребительских цен Единица измерения 2002 г. (отчет) 2003 г. (оценка) 2004 г. (прогноз) Российская Федерация % к пред. году115,8113,7110,4 % декабрь к декабрю 115,1112,0110,0 Город Ярославль % к пред. году118,9113,2109,8 % декабрь к декабрю 118,7111,6108,8 Динамика индекса потребительских цен Таблица 6

Наименование показателя Единица измерения 2002 г. (факт) 2003 г. (оценка) 2004 г. (прогноз) Оборот розничной торговли по городу Ярославлю в действ. ценах, млрд.руб. 13,815,918,1 в сопоставимых ценах, % к пред. году 107,4106,0107,4 Индекс дефлятор цен в розничной торговле % к пред. году 111,7108,7106,0 Оборот розничной торговли по городу Ярославлю Таблица 7

Наименование показателя Единица измерения 2002 г. (факт) 2003 г. (оценка) 2004 г. (прогноз) Российская Федерация Среднемесячная заработная плата Руб.4360,05460,06546,0 Реальные располагаемые доходы населения в % к пред. году109,9113,5107,5 Ярославская область Среднемесячная заработная плата Руб.3890,05025,05943,0 Реальные располагаемые доходы населения в % к пред. году112,2108,8104,2 Город Ярославль Среднемесячная заработная плата Руб , , ,6 Реальные располагаемые доходы населения в % к пред. год114,6110,4107,6 Среднемесячная заработная плата по России, Ярославской области и городу Ярославлю Таблица 8

Наименование показателя Всего (единиц) В том числе по годам: Приобретено (отремонтирован) транспорта В том числе: Автобусов Троллейбусов Приобретение подвижного состава городского транспорта за счет средств городского бюджета Таблица 9

Наименование показателей Единица измерения 2002 г. (отчет) 2003 г. (оценка) 2004 г. (прогноз) Федеральный стандарт предельной стоимости жилищно- коммунальных услуг руб. на 1кв.м16,20неустановлен25,50 Фактическая величина затрат на производство жилищно- коммунальных услуг по городу Ярославлю руб. на 1кв.м18,1722,2824,19 Уровень платежей населения в фактических затратах на жилищно- коммунальные услуги (на конец года) %74,277,480,0 Стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг за 1 кв. метр по России и городу Ярославлю Таблица 10

Наименование показателей Единица измерени я 2002 г. (отчет) 2003 г. (оценка) 2004 г. (прогноз) Объем выплат Жилищных и субсидий из городского бюджета млн.руб.30,753,067,0 Доля семей, получающих жилищные субсидии %12,313,015,0 Адресные субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг выплачиваемые из городского бюджета Таблица 11

Доходы городского бюджета 2003г., млн.руб. (Оценка) Удельный вес, % Налоговые доходы 3 606,0 94,2 В том числе: - налог на доходы физических лиц 1 760,0 46,0 - налог на прибыль820,021,4 - налог на имущество организаций415,010,8 Неналоговые доходы (от аренды земли и имущества) 220,0 5,7 Всего собственных доходов 3 826,0 100 Дефицит - 295,0 Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в собственных доходах городского бюджета Таблица 12

Наименование показателя Единица измерения 2000 г г г. 9 мес г. Выпуск товаров, работ и услуг всеми отраслями экономики млрд. руб.37,852,662,053,1 Выпуск продукции промышленности млрд. руб.31,342,349,240,6 Удельный вес% 82,680,479,376,4 Выпуск промышленной продукции по основным отраслям экономики города Ярославля Таблица 13

Наименование показателя единица измерения 2000 г г г. 9 мес г. Поступило всего с территории города млрд. руб.6,814,519,613,0 В том числе от промышленности млрд. руб.4,29,612,77,6 Удельный вес %61,966,464,858,6 Поступление налоговых платежей в бюджетную систему РФ по основным отраслям экономики и по промышленности Таблица 14

Структура доходов городского бюджета Таблица 15 Поступление в городской бюджет по видам налогов, % 1998г.1999г.2000г.2001г.2002г.2003г. Федеральные налоги, % 64, 8 62, 2 58, 5 75, 3 78, 1 78, 5 Региональные налоги, % 14, 3 16, 6 17, 4 16, 9 15, 0 Местные налоги, % 20, 9 21, 2 24, 9 7,35,06,5

1999г.2000г.2001г.2002г.2003г. оценка 2004г. прогноз В федеральный бюджет, % 30,342,560,759,857,951,2 В областной бюджет, %* 28,926,920,222,521,624,3 В городской бюджет, % 40,730,619,117,720,524,5 Поступление налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации с территории города Ярославля * поступления в территориальный дорожный фонд с территории города приняты расчетно в размере 70% от доходов Дорожного фонда Таблица 16

Наименование показателя2001 г.2002 г г. (оценка) 2004 г. (прогноз) Безвозмездные перечисления от федерального бюджета в областной бюджет700,11055,02021,8702,3 Финансовая помощь из областного бюджета ниже стоящим бюджетам1823,22495,23593,73455,1 в том числе в бюджет г.Ярославля129,6108,8214,0311,2 Размеры финансовой помощи, передаваемые бюджетам муниципальных образований в соответствии с межбюджетными отношениями Таблица 17

Бюджетная обеспеченность в расчете на одного жителя Таблица 18тыс.руб./чел. Бюджетная обеспеченность (доходы местного бюджета с учетом финансовой помощи / численность населения) 2001г.2002 г.2003 г. Город Ярославль5,196,456,77 Другие муниципальные образования в целом4,127,367,49

Темпы роста доходов областного бюджета и бюджета города Ярославля Таблица 19 Наименование показателя Единица измерения 2001 (факт) 2002 (оценка) 2003 (прогноз) Областной бюджет (за минусом финансовой помощи другим муниципальным образованиям) млн.руб.2956,94228,25184,6 в % к пред. году127,1143,0122,6 Бюджет города Ярославля млн.руб.3162,03870,04063,0 в % к пред. году131,9122,4105,0

Оценка изменения расходных обязательств в условиях 2005 года Таблица 20 Расходные обязательства Консолидированный бюджет Федеральный бюджет Бюджеты Субъектов РФ Местные бюджеты Увеличение+486,7+73,6+388,8+24,3 Сокращение-486,7-57,0-84,2-345,5 Баланс0+16,6+304,6-321,2 млрд.руб.

Региональные налогиМестные налоги Налог на имущество организаций Налог на имущество физических лиц Налог на игорный бизнесЗемельный налог Транспортный налог Лесной доход Налог на рекламу Торговый сбор Региональные и местные налоги с 2005 года Таблица 21

Расходы местных бюджетов на выполнение федеральных мандатов (оценка Института "Фонд экономики города" по 2002 году) Направления расходов местных бюджетов Доля расходов на выполнение государственных полномочий Социальная политика85% Транспорт95% Жилищно-коммунальное хозяйство16% Таблица 22