Доклад министра экономики Республики Бурятия Думновой Т.Г. Заседание бюджетно-балансовой комиссии при Правительстве Республики Бурятия в МО «Тарбагатайский район» 1

Кол-во индикаторов Кол-во неисполненных индикаторов Процент невыполнения 2009 год Развитие экономического потенциала ,4% Развитие инфраструктуры15215,4% Развитие социальной сферы501326% ВСЕГО ,9% 2010 год Развитие экономического потенциала 7257% Развитие инфраструктуры 1317,7% Развитие социальной сферы 50918% ВСЕГО ,1% 2011 год Развитие экономического потенциала ,6% Развитие инфраструктуры ,3% Развитие социальной сферы ,5% ВСЕГО % Выполнение индикаторов Программы СЭР МО «Тарбагатайский район»

3 Показатели Ед. изм. План на 2010 год / скорректир. Факт 2009 год Факт 2010 год План достижения к 2015 году / скорректир. Факт 2011 год Факт 9 мес год Доходы консолидированного бюджета млн. руб. 31,13 / 32,237,542,289,7 / 49,743,730,7 Инвестиции в основной капитал млн. руб. 9295,1155,4225,8 / 218,1236,7284,7 Объем отгрузки в промышленности млн. руб ,7528,8427,8349,5 в т.ч. в пищевая промышленность млн. руб ,6273,5344,1278,3 лесоперерабатывающий комплекс млн. руб. 23,532,321,247,444,842,8 Валовая продукция сельского хозяйства млн. руб. 783,5 / 590,2567,2693,2950 / 902,4761,5579,4 Среднемесячная заработная плата руб ,5 Оборот розничной торговли млн. руб. 532,6495,3548, ,2514,3 Объем платных услуг млн. руб. нет показателя 14,91333,7430,213,8 Оборот общественного питания млн. руб. 36,830,232,178,33224,9 Объем отгрузки товаров собственного производства СМП млн. руб нет показателя 599,5464,3 Плановые и фактические значения некоторых показателей Программ СЭР МО «Тарбагатайский район»

4 Показатели КП СЭР МО Ед. изм. Тарбагатайский район Программа СЭР РБ 2012 г. к 2007г. Отклонение района от РБ факт 9 мес. 2007г. факт 9 мес. 2012г. темп роста 9 мес. 2012г. к 9 мес. 2007г. Объем отгрузки в отрасли «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» млн. руб. 21,128,4134,6%122,7%-108,6% Производительность труда на 1 занятого -в отрасли «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» млн. руб.239, ,1%164,7%-21,6% Производительность труда на 1 занятого в сельском хозяйстве млн. руб. 209, %175,7%-30,7% Объем платных услуг населению млн. руб. 9,913,8139,4%177,9%-38,5% Оборот общественного питания млн. руб.12,324,9202,4%231,0%-28,6% Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами малого предпринимательства млн. руб. 348,2464,3133,3%242,5%-109,2% Сравнение индикаторов Программы СЭР района с индикаторами Программы СЭР Республики Бурятия

5 Показатели КП СЭР МО Ед. изм. Тарбагатайский район Программа СЭР РБ 2012г. к 2007г. Отклонение района от РБ факт 9 мес. 2007г. факт 9 мес. 2012г. темп роста 9 мес. 2012г. к 9 мес. 2007г., % Численность трудоспособного населениятыс.чел.8,09,2115%97,6%17,4% Численность занятых в экономикетыс.чел.7,58,5113,3%105,1%8,2% Внебюджетные инвестиции в основной капиталмлн.руб.35,2210,0596,6%253,8%342,8% Объем отгрузки по отрасли «обработка древесины и производство изделий из дерева» млн.руб.8,942,8480,9%133,3%347,6% Объем отгрузки по отрасли «производство пищевых продуктов» млн.руб. 87,5278,3318,1%243,2%74,9% Объем платных услуг, оказанных туристаммлн.руб.0,52,9580%221,7%358,3% Доходы от использования муниципального имущества тыс.руб.897,54054,3455,1%39,4%415,7% Объем выполненных работмлн.руб.5,646,7833,9%185,5%648,4% Сравнение индикаторов Программы СЭР района с индикаторами Программы СЭР Республики Бурятия

6 Индикаторы оценки деятельности ОМСУ 2009 г2010 г2011г Итоговый рейтинг Темпы роста объема инвестиций на душу населения 9- - Темпы роста объема внебюджетных инвестиций на душу населения Темпы роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 1 жителя Темпы роста объема производства на душу населения Темпы роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами субъектов малого предпринимательства, на душу населения Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума Темпы роста численности населения Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета всего, в том числе: а) доля объема отпуска холодной воды, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета б) доля объема отпуска горячей воды, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета в) доля объема отпуска тепловой энергии, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета Доля прибыльных организаций жилищно-коммунального хозяйства Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества 123- Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности Уровень обеспеченности общей жилой площадью на 1 чел Охват детей дошкольным образованием Доля неэффективных расходов в сфере образования Доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения Доля неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления 1 15 Удельный вес населения, участвующего в культурно -досуговых мероприятиях, организованных органом местного самоуправления муниципального района Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии 3-- Уровень преступности на 100 тыс. населения Уровень общей безработицы - 4

Темпы роста объема инвестиций (в расчете на 1 жителя) Муниципальное образование 2009 год2010 год 2011 г.9 мес г. темпы роста, % место темпы роста, % (внебюдж., скоррект.) место темпы роста, % (внебюдж., скоррект.) место темпы роста, % (внебюдж., скоррект.) место Тарбагатайский район 179,2%9159,4%15162,1%18611%12 Район с максимальным значением 312,9 % Баунтовский эвенкийский 1645,3 % Бичурский 1925 % г. Северобайкальск 8342,6% Северо-Байкальский район Район с минимальным значением 60,1% Кижингинский 32,3 % Закаменский 80 % Кяхтинский 55% Закаменский Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры Всего (тыс.руб.) в том числе РБМБ 2010 год капитальный ремонт здания стационара, поликлиники, родильного отделения МУЗ «Тарбагатайская ЦРБ» строительство начальной школы в с. Нижний Саянтуй 5351,475083,9267, ,896879,8362,09 ИТОГО17822, ,7878,66

8 Темпы роста объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО (в расчете на 1 жителя) Муниципальное образование 2009 год2010 год 2011 г.9 мес г. темпы роста, % место темпы роста, % (скоррект) место темпы роста, % (скоррект) место темпы роста, % место Тарбагатайский район 114,86%7120%10113%7184,9%14 Район с максимальным значением 127,1% Баргузинский 155% Баунтовский эвенкийский 139% Баунтовский эвенкийский 352% Хоринский Район с минимальным значением 76,6% Закаменский 83% г.Улан-Удэ 76 % Джидинский 133,5% Джидинский

9 Темпы роста объемов производства (на душу населения), % Муниципальное образование 2009 год2010 год2011 г.9 мес г. темпы роста, % место темпы роста, % (скоррект) место темпы роста, % скоррект) место темпы роста, % место Тарбагатайский район 124,8%8114%9112%10186,1%20 Район с максимальным значением 152,2% Северо- Байкальский 158% Муйский 151% Муйский 340,4% Баунтовский Район с минимальным значением 85,0 % Кабанский 85% Кабанский 76% г. Северобайкальск 154,6% Иволгинский Показатели, включенные в расчет данного индикатора факт 9 мес. 2012г. млн. руб. Объем отгрузки промышленного производства 349,5 Объем валовой продукции сельского хозяйства 579,4 Оборот розничной торговли514,3 Объем платных услуг13,8 Оборот общественного питания24,9

10 Темпы роста объемов отгрузки субъектов малого предпринимательства (на душу населения), % Муниципальное образование 2009 год2010 год2011 г.9 мес г. темпы роста, % место темпы роста, % (скоррект) место темпы роста, % (скоррект) место темпы роста, % место Тарбагатайский район 157,58%9145%12184%17136,6%23 Район с максимальным значением 377,6 % Хоринский 3958,0% Окинский % Окинский 17845,1% Окинский Район с минимальным значением 77,5% Муйский 70% Баунтовский 92% г. Улан-Удэ 136,6% Тарбагатайский

11 Соотношение отраслевой заработной платы к среднемесячной заработной плате в экономике, % Отрасль социальной сферы 9 мес года Отклоне ние района от РБ районРБ Здравоохранение95,279,8 15,4 Культура64,348,8 15,5 Образование94,164,5 29,6 Физ.культура8667,0 19 Соц.защита82,568,4 14,1 Уровень общей безработицы, % Муниципальное образование 2010 г.2011 г.9 мес значение, % рейтинг значение, % рейтинг значение, % рейтинг Тарбагатайский район 10,94 8,748,519 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства за январь-сентябрь 2012 года

12 Демография Тарбагатайского района Численность постоянного населения на года – 16,49 тыс.чел. на года – 16,6 тыс.чел.

13 Удовлетворенность населения 2009 год2010 год2011 год Знач. по району Место в республи ке Знач. по району Место в республи ке Знач. по району Место в респуб лике качеством дошкольного образования детей 38,81229,32253,44 качеством дополнительного образования детей 42,11441,41546,610 качеством общего образования 43,81748, качеством медицинской помощи 43,81534,31845,514 качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 61,2774,8355,716 качеством предоставляемых услуг в сфере ЖКХ Не проводился 28,3535,67 деятельностью органов местного самоуправления района 42,11226,81936,415 информационной открытостью органов местного самоуправления района 45,51624,32148,97 Результаты опроса населения Тарбагатайского района в годах.

14 Рекомендации Министерства экономики 1. Провести актуализацию Программы социально-экономического развития района на годы. 2. Разработать индикативный план по реализации программы социально-экономического развития Тарбагатайского района на годы. 3. Проводить ежеквартальный мониторинг реализации программ социально-экономического развития поселений в соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономики. 4. В целях повышения собственной доходной базы: - усилить контроль за исполнением муниципальных нормативно-правовых актов; -продолжить совместную работу органов местного самоуправления с налоговыми и иными контролирующими органами в рамках работы Комиссии по повышению доходов консолидированного бюджета, по контролю за реформированием системы оплаты труда, занятости и сокращения бедности в МО «Тарбагатайский район». 5. Обеспечить достоверность информации по проблемам занятости населения, получаемой в ходе проведения социологических опросов. 6. Разработать и представить до 11 февраля в Министерство экономики утвержденный план мероприятий по снижению уровня общей безработицы и увеличению численности занятого населения на 2013 год. 7.Направить предложения по прохождению специалистами стажировки в Министерстве экономики РБ.

Благодарю за внимание! 15