ОТЧЕТ Министерства финансов Волгоградской области по оценке эффективности деятельности за 2012 год и направлений деятельности на плановый период годов Докладчик: Первый заместитель министра финансов Волгоградской области – Веденеев Сергей Игоревич МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА за годы (млн.рублей) Факт 2011 года План 2012 года Факт 2012 года % к 2011 году % исполнения Доходы59 855, , ,7108,7%92,8% Расходы , , ,0109,3%93,3% Дефицит6 921, , ,3

РЕЗУЛЬТАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ЗА 2012 ГОД 1. Обеспечена устойчивость бюджетной системы Волгоградской области. 2. Достигнут баланс интересов регионального и местного бюджета в вопросах совершенствования межбюджетных отношений. 3. Обеспечено оперативное финансирование расходов, не требующих отлагательства в связи с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. 4. Положительные результаты участия Волгоградской области в международном проекте повышения финансовой грамотности населения и финансового образования населения.

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Вес Стратегическая цель Цель Наименование показателя Характеристика положительной динамики на основании изменения значений показателей Ед. изм. Вес пока- зате- ля,% План 2012 Факт ,35 Финансы Повышение эффективности бюджетной политики Процент выполнения целевых программ к объему выделенного финансирования 100%10100,00 Уровень оценки эффективности реализации ВЦП "Совершенствование процесса формирования и организации исполнения бюджета Волгоградской области" на годы не менее 95%1595,00104,90 Уровень оценки эффективности реализации ДОЦП "Развитие межбюджетных отношений в Волгоградской области" на годы не менее 95%1595,00100,50 Уровень оценки эффективности реализации ДОЦП "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Волгоградской области" на не менее 95%1595,00107,50 Объем безвозмездных поступлений в областной бюджетрост показателямлн.руб , ,7 Управление государственным долгом Отношение объема государственного долга к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений не более 50%1050,0050,50 Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствие просроченной задолженности тыс. рублей100,00 Повысить эффективность затрат Соотношение темпа роста среднемесячного денежного содержания сотрудника органа исполнительной власти к темпу роста среднемесячного денежного содержания сотрудника всех органов исполнительной власти Волгоградской области темп ростараз100,981,12

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Вес Стратегическая цель Цель Наименование показателя Характеристика положительной динамики на основании изменения значений показателей Ед. изм. Вес пока- зате- ля,% План 2012 Факт ,30 Клиенты Исполнение обязательств перед гражданами Задолженность бюджета Волгоградской области и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами снижение показателятыс. руб.1000,00 0,20 Развитие Организация исполнения бюджета области; составление отчета об исполнении бюджета области Количество государственных и муниципальных учреждений, зарегистрированных на официальном сайте Российской Федерации рост показателя%095,0098,98 Уровень отклонения фактических расходов областного бюджета от запланированных в законе о бюджете на очередной финансовый год не более 15%10011,606,7 0,15 Процессы Повысить эффективность делопроизводства Состояние делопроизводства (отсутствие просроченных поручений Губернатора Волгоградской области, председателя Правительства Волгоградской области, служебная корреспонденция, ответы на обращения граждан, возврат проектов правовых актов на доработку) рост коэффициента % испол- нения 150,006,00 Наличие у руководителя дисциплинарных взысканийснижение показателяед.150,00 Улучшить кадровый менеджмент Степень охваченности отделов управления разработанными показателями эффективности рост коэффициента%10100,00 Повышение качества выполнения государственной функции по осуществлению финансового контроля Выполнение плана контрольных мероприятий интервал 90%-100%20100,00 Предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов Проведение проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Волгоградской области рост коэффициентаед.2070,0044,00 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров выполнение работ, оказание услуг для нужд Волгоградской области рост коэффициентатыс. руб , ,50 1,0 Итоговая оценка

УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 2012 ГОДА 1. Излишне оптимистичные прогнозы поступлений от налога на прибыль организаций. 2. Не получилось сформировать бюджет развития региона. 3. Не дали желаемого результата реформы бюджетных учреждений.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ГОДОВ 1. Обеспечение балансировки бюджета 2013 года с учетом дополнительной потребности. 2. Формирование бюджета развития 2014 года 3. Ориентация бюджета развития на территориальное развитие области

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО АГЛОМЕРАЦИЯМ 1 - S = км 2 Численность = 177,9 т.ч.4 - S = км 2 Численность = 1 533,9 т.ч. 2 - S = км 2 Численность = 239,9 т.ч.5 - S = км 2 Численность = 151,7 т.ч. 3 - S = км 2 Численность = 187,8 т.ч.6 - S = км 2 Численность = 302,7 т.ч.