Бюджетного послания Президента РФ от 28 июня 2012 года и Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года и 1 июня 2012 года Прогноза социально- экономического развития Чертковского района на годы (Постановление Администрации Чертковского района от ) Основных направлений бюджетной и налоговой политики Чертковского района на голы (Постановление Администрации Чертковского района от )

Проведение эффективной бюджетной политики Формирование устойчивой собственной доходной базы и создание стимулов по ее наращиванию Обеспечение сбалансированности бюджета Снижение дотационности бюджета Обеспечение взвешенной долговой политики Программно-целевой метод бюджетного планирования Обеспечение в полном объеме социальных обязательств

I. Доходы, всего 753,3791,7783,9824,3 из них: Налоговые и неналоговые доходы 167,6172,8195,0218,4 Безвозмездные поступления 585,6618,9588,9605,9 II. Расходы, всего 753,4792,3783,9824,3 III. Дефицит (-), профицит (+) -0,1-0,60,0 IV. Источники финансирования дефицита 0,10,60,0

мобилизации в бюджет максимально возможных к получению доходов в соответствии с налоговым законодательством сокращения недоимки привлечение и поддержки инвестиций в процесс модернизации и создания новых производств стимулирование инновационной деятельности повышения производительности и оплаты труда поддержки развития малого и среднего бизнеса проведение оценки эффективности предоставленных льгот по местным налогам, сокращение неэффективных налоговых льгот и освобождений

млн. рублей инфляция 6,3% 5,7%5,3% 7,5% Динамика доходов консолидированного и районного бюджетов Чертковского района 126,4 686,1 756,1 730,5 785,2 101,4 121,2109,4 812,5857,5851,7 894,6 110,2% 80,2% 119,5% 96,6% 107,5% 90,3%

172,8 млн. рублей 4,7% Структура собственных доходов районного бюджета в 2013 году

Динамика поступлений собственных доходов в части консолидированного и районного бюджета млн. рублей

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в части районного бюджета млн. рублей

Снижение поступлений из областного бюджета в 2014 году связано со значительным снижением поступлений из Фонда софинансирования расходов Безвозмездные поступления из областного бюджета

Расходы бюджета Чертковского района в 2013 году 792,3 млн. рублей, в том числе:

млн. рублей 105,2% 104%

поэтапное до 2018 года повышение заработной платы работников бюджетных учреждений в рамках реализации Указов Президента России от 7 мая и 1 июня 2012 года материальные затраты рассчитаны исходя из установленного федерального уровня индексации с учетом фактически сложившегося уровня инфляции в двух отчетных финансовых годах расходы на оплату коммунальных услуг по учреждениям и органам местного самоуправления рассчитаны в соответствии с лимитами потребности ТЭР инвестрасходы и ассигнования на целевые мероприятия учтены в объемах, предусмотренных ДЦП, с учетом упреждающей экономии на 5% по конкурсным процедурам расходы на социальную поддержку жителей района запланированы с учетом принципа адресности Новация расхода районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Муниципальным образованием «Чертковский район» принято 46 районных долгосрочных целевых программ Общий объем финансирования районных долгосрочных целевых программ составляет: в 2013 году – 714,0 млн. рублей – 90,1%, в 2014 году – 680,5 млн. рублей – 86,8%, в2015 году – 700,8 млн. рублей – 85,0%. Программно-целевой метод планирования

млн. рублей Расходы за счет областного ФСР (капремонт и ПСД) в 2013 году – 17 млн. рублей в 2014 году – 34,6 млн. рублей в 2015 году – 29,7 млн. рублей Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог в 2013 году – 7,0 млн. рублей в 2014 году – 7,2 млн. рублей в 2015 году – 7,2 млн. рублей Динамика расходов бюджета Чертковского района на дорожное хозяйство

«Развитие здравоохранения Чертковского района на годы» и Развитие здравоохранения Чертковского района на годы» «Развитие физической культуры и спорта в Чертковском районе на годы» и «Развитие физической культуры и спорта в Чертковском районе на годы» «Развитие образования в Чертковском районе на годы» «Культура Чертковского района ( годы)» и «Культура Чертковского района ( годы)» «Молодежь Чертковского района ( годы)» «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Чертковского района на годы» и «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Чертковского района на годы» «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в Ростовской области на годы» «Доступная среда на годы» и «Доступная среда на годы» «Профилактика экстремизма и терроризма в Чертковском районе в годы» «Профилактика правонарушений в Чертковском районе на годы» «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на годы» и «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на годы» «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чертковском районе, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на годы» и «Развитие информационного общества в Чертковском районе на годы» энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Чертковском районе на годы «Противодействие коррупции в Чертковском районе Ростовской области на годы» и «Противодействие коррупции в Чертковском районе Ростовской области на годы» Районные долгосрочные целевые программы

Расходы бюджета Чертковского района в 2013 году на образование 364,5 млн. рублей, в том числе:

млн. рублей 104,6% 104,2% 100,7% Расходы бюджета Чертковского района в 2012 – 2015 годах на образование

Предоставление дошкольного образования в 21 -м муниципальном дошкольном учреждении 1093 детям. Очередь в детсад составляет 270 детей Получение общего образования и учащимся в 26-ти муниципальных общеобразовательных учреждениях Предоставление дополнительного образования 2404 детям Всем общеобразовательным учреждениям широкополосный выход в Интернет по безлимитному тарифу Внедрение стандарта нового поколения начального общего образования Расходы бюджета Чертковского района в 2013 году на образование позволяет обеспечить:

млн. рублей 113,3 % Динамика расходов бюджета Чертковского района на культуру

Общий объем расходов по отрасли «Культура» в 2013 году – 13,4 млн. рублей в 2014 году – 14,0 млн. рублей в 2015 году – 14,7 млн. рублей, в т.ч. расходы Не комплектование библиотечных фондов предусмотрены: -средства федерального бюджета составляют 88,5 тыс. рублей ежегодно - средства областного бюджета составляют от 24.1 тыс. рублей ежегодно Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры: в 2013 году – 13,3 млн. рублей в 2014 году – 13,9 млн. рублей в 2015 году – 14,6 млн. рублей Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ: в 2013 году – 13,4 млн. рублей в 2014 году – 14,0 млн. рублей в 2015 году – 14,7 млн. рублей Культура и кинематография

млн. рублей 1 2 4, 9 % 1 0 5, 2 % Динамика расходов бюджета Чертковского района на социальную политику на 2012 – 2015 годы

Расходы бюджета Чертковского района на меры социальной поддержки гражданам составят: в 2013 году – 149,0 млн. рублей в 2014 году – 151,4 млн. рублей в 2015 году – 169,0 млн. рублей Разными видами социальной поддержки будет охвачено более 14 тысяч жителей Чертковского района Меры социальной поддержки гражданам в Чертковском районе

тыс. рублей Наименование ГРБС Бюджет на 2012 год первонача льный Проект бюджета на 2013 год на 2014 год на 2015 год Собрание депутатов Чертковского района850,3960,8966,7972,7 Администрация Чертковского района , , , ,1 Финансовый отдел Администрации Чертковского района68 092, , , ,6 Отдел культуры Администрации Чертковского района25 639, , , ,9 Отдел образования Администрации Чертковского района , , , ,1 УСЗН Администрации Чертковского района , , , ,1 Отдел ЗАГС Администрации Чертковского района1 977,91 854,01 981,42 034,1 ИТОГО , , , ,6 Структура расходов бюджета Чертковского района на года в разрезе главных распорядителей бюджетных средств