Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района Безенчукский за 2012 год

Исполнение бюджета за гг. 2 Наименование Доходы , Расходы , Профицит11 263,42 757

Исполнение доходной части бюджета района, тыс.руб. Рост доходов в 2012 г на 242,7 млн.руб

Доходная часть бюджета района в разрезе налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, тыс.руб.

Динамика доходов консолидированного бюджета района Общий объем налоговых и неналоговых доходов : 2008 год млн.рублей; 2009 год – млн.рублей; 2010 год – млн.рублей год – 207,7 млн.рублей год- 181,052 млн.рублей 5

Динамика налоговых доходов бюджета муниципального района Общий объем налоговых доходов : 2009 год – тыс. рублей; 2010 год – тыс. рублей; 2011 год – тыс. рублей; 2012 год – тыс. рублей. 6

Динамика поступления неналоговых доходов за г., тыс.руб т.р т.р т.р т.р.

Динамика неналоговых доходов Безенчукского района по сравнению с муниципальными образованиями Самарской области 8

Динамика поступления налоговых доходов за г., тыс.руб т.р 840 т.р т.р.

Динамика налоговых доходов Безенчукского района по сравнению с муниципальными образованиями Самарской области 10

Характеристика межбюджетных трансфертов из областного бюджета в бюджет муниципального района Безенукский в гг. 11 Межбюджетные трансферты % Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 67,180,2120 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 41,113,733,3 Субсидии местным бюджетам 99,5158,1159 Дотации на стимулирование повышения качества управления муниципальными финансами 8,613,01,51 Субвенции 126,6341,7270 Иные межбюджетные трансферты 123,4122,799

Расходная часть бюджета района в разрезе расходов местного бюджета и субсидий субвенций из областного бюджета, тыс.руб.

Исполнение расходной части бюджета в разрезе разделов, тыс.руб.

Доля фактических расходов в разрезе разделов бюджета в общем объеме бюджета района в динамике годов (в %)

Структура расходов бюджета с учетом целевых средств в 2012 году 15

Структура расходов бюджета без учета целевых средств в 2012 году 16

Доля статей расходов в бюджете муниципального района

Доля неэффективных расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов консолидированного бюджета,% 18

Динамика кредиторской задолженности За 2008 год : - кредиторская задолженность составила тыс.рублей, в т.ч. просроченная – 245 тыс.рублей; - За 2012 год: - Кредиторская задолженность составила ,5 тыс. рублей(без учета целевых средств 322 тыс. рублей) просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 19

Кредиторская задолженность на 1 жителя 20

Долговая нагрузка Динамика долговой нагрузки: 2009 год – 42.5%, в 2012 год 30% от собственных доходов. 21

Бюджетная обеспеченность доходами (с учетом субсидий) на 1 жителя муниципального образования. 22

Остатки местного бюджета Объем собственных остатков местных бюджетов за 2011 год составил – тыс.рублей. Объем собственных остатков местных бюджетов за 2012 год составил – тыс.рублей. Размер остатков составляет 120% от рекомендованной министерством управления финансами величины 23

Расходы на содержание органов местного самоуправления По итогам 2012 года норматив на содержание органов местного самоуправления составил: тыс.рубля Фактические расходы на содержание ОМСУ : тыс.рублей, в т.ч.на выполнение собственных полномочий муниципального района : тыс.рублей (в 2010 г тыс.рублей, в 2011 г – тыс.рублей.) 24

Расчётная бюджетная обеспеченность городских округов и муниципальных районов налоговым потенциалом на 2013 год и с учётом дотаций после выравнивания 25

Перечень целевых программ Наименованиепланфакт% РЦП «Дети Безенчукского района» РЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Безенчукский» на годы РЦП «Молодежь Безенчукского района на годы» РЦП «Предупреждение распространения туберкулеза в Безенчукском районе Самарской области» РЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в Безенчукском районе на годы» РЦП «Повышение безопасности дорожного движения на годы» РЦП «Организация представления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса в муниципальном районе Безенчукский Самарской области в г.г.» РЦП «Газификация муниципального района Безенчукский на годы»

Перечень целевых программ (продолжение) Наименованиепланфакт% РЦП «Противодействие употреблению наркотических средств в муниципальном районе Безенчукский Самарской области на годы» РЦП «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений в муниципальном районе Безенчукский Самарской области на годы» РЦП «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информатизации в муниципальном районе Безенчукский Самарской области на годы» РЦП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Безенчукском районе на годы» РЦП «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Безенчукском районе Самарской области на годы» РЦП «Обеспечение жильем молодых семей» на годы РЦП «Пожарная безопасность муниципального района Безенчукский» на годы Всего по районным целевым программам: ,5 27

Перечень целевых программ (продолжение) Наименованиепланфакт% РЦП «Модернизация здравоохранения муниципального района Безенчукский на гг» РЦП «Обеспечение деятельности учреждения здравоохранения муниципального района Безенчукский Самарской области на 2012 год» РЦП «Обращение с отходами в муниципальном районе Безенчукский на годы» РЦП « Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на 2012 год» Всего по районным целевым программам: ,2 28

Переход к программному бюджету Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ: В 2010 году – 41,13% В 2011 году – 55% В 2012 году - 62,4% Охват муниципальными заданиями,% В 2009 году – 92% В 2010 году – 95% В 2011 году -95,5% В 2012 году – 91% 29

Распределение дотаций на стимулирование повышения качества управления муниципальными финансами в части дотаций на стимулирование организации лучшей практики управления муниципальными финансами за 2012 год Рейтинг, баллов Место в рейтинге Сумма дотации, рублей 1 транш7, транш7, транш5, ИТОГО19,

Спасибо за внимание 31