11 Очерский муниципальный район Об итогах социально – экономического развития Очерского городского поселения Очерского муниципального района Пермского края за 2010 год и перспективах развития в 2011 году Очерское городское поселение

2 Полномочия Очерского поселения Перечень полномочий согласно ФЗ от ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», переданных в муниципальный район (гл. 3 ст. 14) Всего 33 полномочия поселения Из них передано на уровень Очерского муниципального района 7 полномочий: 1.по исполнению бюджета Очерского городского поселения в части кассового обслуживания 2.по комплектованию книжных фондов библиотек Очерского городского поселения 3.по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Очерского городского поселения услугами организаций культуры в рамках приоритетного регионального проекта "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» 4.по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в части исполнения ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на годы" 5.по реализации инвестиционного проекта по строительству объектов общественной инфраструктуры (Распределительные газопроводы в г. Очер) 6.По мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского поселения 7.По дорожной деятельности в целях реализации муниципальной целевой программы Очерского городского поселения «Муниципальные дороги» в рамках приоритетного регионального проекта Пермского края «Муниципальные дороги» в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Очерского городского поселения

33 Доходная часть бюджета Очерского поселения, млн. рублей 44,5 25,671,2 В 2009 году доходы бюджета составили в целом 71,2 млн. руб., в 2010 году – 44,5 млн. руб., первоначальный бюджет 2011 года – 25,6 млн. руб. в 2010 году объем налоговых и неналоговых доходов составил: - 22,6 млн. руб., что составляет 50,8% в общем объеме доходов бюджета, прироста не было Объем дотации бюджета поселения составил: – 7,9 млн. руб., что составляет 17,8% от общего объема доходов бюджета

44 Расходная часть бюджета Основные параметры расходной части бюджета Очерского поселения, млн. руб. 27,445,471,8 В 2009 году расходы бюджета составили в целом 71,8 млн. руб., в 2010 году – 45,4 млн. руб., первоначальный бюджет 2011 года – 27,4 млн. руб. Наибольшую долю расходов составляют расходы на ЖКХ: в 2010 году – 22,1 млн. руб. или 48,7% от общей суммы расходов Расходы на общегосударственные вопросы в годах составляют в пределах 7,0 – 7,7 млн. руб. Расходы на культуру в годах составляют около 5,0 млн. руб.

5 Привлечение средств фонда софинансирования расходов 5,8 4,0 0,014,3 в 2008 году – направлено 5,8 млн. руб. на капитальный ремонт муниципальных дорог и капитальный ремонт учреждений культуры; в 2009 году – направлено 14,3 млн. руб. на капитальный ремонт муниципальных дорог, строительство наружных сетей водопровода, разработку генерального плана поселения, капитальный ремонт учреждений культуры; в 2010 году – направлено 4,0 млн. руб. на строительство газопроводов и капитальный ремонт и оснащение оборудованием учреждений культуры. в 2011 году – первоначально средства не закладывались. На сегодня выделены средства на общую сумму 31,6 млн. руб. (муниципальные дороги и газификация)

6 Динамика расходов на содержание и численности работников органов местного самоуправления Наименование показателя прогноз Расходы бюджета, всего (млн.рублей) 71,845,427,4 Расходы на содержание ОМСУ, всего (млн.рублей) 6,477 Доля расходов на содержание ОМСУ в общем объеме расходов бюджета (%) 8,915,425,6 Общая численность работников ОМСУ (чел.) Расходы на содержание ОМСУ и численность работников органов управления за 2009 – 2011 годы сохраняются практически на одном уровне и составляют: в 2009 году – 6385,6 тыс. руб., или 8,9% от общей суммы расходов при численности 23 чел. в 2010 году – 7025,2 тыс. руб., или 15,4% от общей суммы расходов при численности 23 чел. в 2011 году – 7042,0 тыс. руб., или 25,6% от общей суммы расходов при численности 24 чел.

7 Соблюдение норм бюджетного законодательства Российской Федерации бюджетами сельских, городских поселений Пермского края Показатели Норма2009 г. факт 2010 г. факт 2011 г. прогноз Соблюдение ограничений дефицита местного бюджета, % от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений 10 (5*)2,7410 Соблюдение предельного объема муниципального долга в размере не более утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, % 100 (50*)000 Соблюдение требований ст.136 БК РФ: не устанавливать и не исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных бюджетным законодательством РФ к полномочиям соответствующих ОМСу (количество расходных обязательств) 0000 Кредиторская задолженность по бюджету поселения (за искл. задолженности по ненаступившим на отчетную дату срокам), всего, тыс.руб. снижение0 00 Недоимка по налогам в местный бюджет (земельный налог, транспортный налог, ЕНВД, НИФЛ), тыс.руб. снижение1561,5 844,2802,0 Бюджет поселения утвержден: - сроком на - до начала очередного финансового года 1 год/3 года Да/нет 3 года Да З года Да З года Да Ежегодно при планировании бюджета соблюдаются ограничения дефицита бюджета – дефицит не превышает 10% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений. Сумма недоимки по местным налогам ежегодно снижается; по отношению к 2009 году в 2010 году недоимка снизилась на 45,9%. Бюджет поселения ежегодно утверждается до начала очередного финансового года сроком на 3 года.

88 Опорный каркас расселения Очерского городского поселения Очерского муниципального района Пермского края Площадь территории – 37,99 кв.км. На г. численность населения поселения – человек В настоящее время заключен муниципальный контракт на разработку генерального плана поселения, ген. план разработан, проходит согласование. Задержка согласования возникла в центре охраны памятников. Проведены публичные слушания по проекту генерального плана.

99 п/п Населенный пункт Количество жителей, чел.Примечание ( местоположение: вблизи или на федеральных, региональных дорогах (с указанием дорожного покрытия), ж/д, тупиковые н.п.) 2010 (факт) Очерское городское поселение населенный пункт город Очер Автомагистраль М-7 «Волга» - 3 км; ж/д станция г. Верещагино - 24 км Прогноз количества жителей в населенных пунктах Очерского городского поселения Численность жителей Очерского городского поселения человек. В поселении 1 населенный пункт, других населенных пунктов нет.

10 Демография Показатель Численность населения, чел Родившихся, чел Умерших в трудоспособном возрасте, чел Миграция: Убыло, чел Прибыло, чел Численность постоянного населения города Очера по сравнению с 2008 годом сократилась на 0,4%. Одним из факторов, влияющих на сокращение численности постоянного населения, является миграция. Значения за 2008 и 2009 гг. - отрицательные. В эти годы миграционная убыль населения составила 42 и 51 человек соответственно. Основными причинами миграции населения на территории г. Очера являются: низкий уровень заработной платы (на – руб/мес) ; медленные темпы развития социальной сферы; ограниченные возможности трудоустройства, в том числе, в связи со слабой диверсификацией экономики. За 2010 год, в сравнении с предыдущими годами, миграция имеет положительный показатель.

11 Развитие физической культуры и спорта на территории поселения Показатель прогноз Количество краевых и муниципальных спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены и команды поселения 4911 Доля расходов бюджета поселения на физическую культуру и спорт0000 Показатель прогноз Общее количество массовых мероприятий, проведенных за год, ед., в том числе: количество мероприятий этнокультурной направленности, ед Количество национальных праздников, выставок-ярмарок, мастре- классов (традиционных для Пермского края художественных народных промыслов) Организация культурных мероприятий Специальной статьи расходов на физкультуру и спорт в бюджете не заложено, но направление поддерживается за счет средств, выделенных на культурно-массовые мероприятия. Так же поддержку оказывает управление молодежной политики, культуры и спорта администрации Очерского муниципального района, организуя также участие Очерских спортсменов и команд в краевых и муниципальных соревнованиях. Организацией культурного досуга жителей поселения занимаются: учреждение культуры: «Культурно - досуговый центр «Восток»; Районный дом культуры; Направление деятельности учреждений культуры разноплановые: от молодежных дискотек до конкурсов и фестивалей. Ежегодное количество мероприятий около 250.

12 Экономическое развитие Основные показатели развития предприятий и организаций Выручка, млн. руб. Численность занятых, чел. Средняя заработная плата, руб. Информация о предприятии ОАО «Очерский машиностроительный завод» 501, МРСК «Урала» ОАО «Пермэнерго» ПО «Очерские электрические сети» Выручка учтена в объеме ОАО «Пермэнерго» Численность безработных, чел. – 362 Просроченная заработная плата, тыс. руб. – 0 Численность объектов МСП и ИП, в т. ч. ЛПХ – 410 Основными предприятиями города являются ОАО «Очерский машиностроительный завод» и МРСК «Урала» ОАО «Пермэнерго». На данных предприятиях работает более 1200 человек. ОАО «ОМЗ» производит глубинонасосные штанги и нефтепромысловое оборудование. Продукция удовлетворяет потребности российского и зарубежного рынка. Очерское отделение МРСК «Урала» ОАО «Пермэнерго» обслуживает 7 муниципальных районов.

13 Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Очерском поселении Выполнение показателей федерального закона от ФЗ в гг. Фактическое значение Отклонение от показателя, установленного законом Прогноз Привлечено средств на капитальный ремонт МКД и переселение граждан из аварийного жилья федеральных средств, тыс.руб ,710446,53353,6 - краевых средств, тыс.руб. 287,102163,4

14 Жилищный фонд Очерского городского поселения составляет многоквартирных домов, общей площадью м2, из них: 164 МКД – находятся на управлении управляющих компаний; 19 МКД – дома выбравшие непосредственное управление; 24 МКД – создали товарищество собственников жилья. На год: - приборами учета расхода воды обустроены 55 домов, в том числе 13 домов – ГВС. - узлами учета расхода тепловой энергии, обустроен 51 дом. 1. Выполнение показателей Федерального Закона от ФЗ в гг. За годы в рамках муниципальных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда освоено 57,0 млн. рублей, отремонтировано 68,5 тыс. м2 жилья и переселено 9 семей. - Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Очерского городского поселения» год: переселено 6 семей, для которых приобретено жилья на первичном рынке 217,6м2, освоено 4,4 млн. рублей; 2010 год: переселено 3 семьи, для которых построено 82,8 тысяч м2, освоено 1,9 млн. рублей. - Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Очерском городском поселении»: 2009 год: капитально отремонтирован 41 дом, в которых проживает человек, освоено 41 млн. рублей. Площадь многоквартирных домов охваченных капитальным ремонтов 60,1 тысяч м2; 2010 год: капитально отремонтирован 14 домов, в которых проживает 330 человек, освоено 9,7 млн. рублей. Площадь многоквартирных домов охваченных капитальным ремонтов 8,4 тысяч м2.

15 в Очерском городском поселении в целях подготовки жилищного фонда к отопительному периоду гг. проведены следующие мероприятия по сокращению задолженности предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы: -Проводятся совещания с управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями в сфере жилищно-коммунального хозяйства По состоянию на года задолженность управляющих компаний перед поставщиками энергоресурсов составила: По состоянию на года задолженность управляющих компаний перед поставщиками энергоресурсов составляет: Обеспечение бесперебойного функционирования ЖКХ в Очерском городском поселении Обращение с твердыми бытовыми отходами Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов осуществляется с привлечением подрядной организации ООО «УК ЖКХ» на площадку временного хранения (9 км. От г. Очер)

16 По состоянию на год задолженность управляющих компаний перед поставщиками энергоресурсов составляет: руб., задолженность населения перед управляющими компаниями – руб. По состоянию на год задолженность управляющих компаний перед поставщиками энергоресурсов составляет: руб., задолженность населения перед управляющими компаниями – руб. Теплоэнергетический комплекс поселения включает в себя 11 котельных (в том числе 6 муниципальные); ЦТП - 3, 36,791 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении (в том числе муниципальной– 19,238). В систему водоснабжения города входят 27 водоразборных станций, 2 насосные станции, 58,45 км водопроводных сетей. Система канализации включает в себя 1 очистные сооружения, 10 КНС, 23,83 км сетей канализации. Система электроснабжения включает в себя 211,3 км линий электроснабжения (в том числе 21,68 км муниципальные), 92 ед. трансформаторных подстанций.

17 Муниципальные предприятия Отрасль/ Полное наименование муниципального предприятия Численность работников, чел. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. Кредиторская задолженность, тыс. руб. Дебиторская задолженность, тыс. руб. Примечание* по состоянию наза 2008 г.за 2009 г.по состоянию на ЖКХ 1МУП «ЖКХ» ,03- 47,64 ликвидирован Транспорт 1НЕТ Общественное питание 1НЕТ и т.д. По состоянию на года в Очерском городском поселении муниципальных предприятий нет.

18 Каменный лес горы Кокуй На обнажениях горы четко фиксируется «окаменевший лес» пермского периода. Большинство находок относится к первым на земле хвойным деревьям – вальхиям. Они были до 10 м в высоту и до см в обхвате. Кроме вальхий попадаются обломки хвощевидных и папоротниковых растений, которые достигали значительных размеров На правом берегу р. Очёр, в черте города, расположено Кокуйское местонахождение пермской флоры (гора Кокуй). Находки окаменевших деревьев были обнаружены при расширении дороги в 80-е годы 20 века. На обнажениях горы виден «окаменевший лес» пермского периода. Большинство находок относится к первым на земле хвойным деревьям – вальхиям.

19 Солнечные часы Установлены в 1885 году инженером Н.Мальцевым по проекту заводского инженера П. Вологдина Памятник федерального значения В городе несколько памятников мастерства Очерских умельцев. Самый известный – Солнечные часы, памятник градостроительства и архитектуры федерального значения. Проект солнечных часов подготовил горный инженер Петр Александрович Вологдин. Часы отлиты на Очёрском железоделательном заводе из чугуна в 1885 году инженером Мальцевым. Ограда к солнечным часам отлита на Очерском машиностроительном заводе летом 1967г.

20 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Доклад Главы Очерского поселения Очерского муниципального района Мокрушин Леонид Викторович Об итогах социально – экономического развития Очерского муниципального района Пермского края за 2010 год И о перспективах развития в 2011 году