1 О проекте бюджета Пермского края на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов Докладчик – министр финансов Пермского края А.В.Новиков 20 ноября 2008 года 1

2 Изменение сценарных условий формирования бюджета Пермского края на годы Наименование показателя Единица измерени я Значение показателя 2009 год2010 год2011 год августоктябрьавгустоктябрьавгустоктябрь Цены на нефть марки «Юралс» долл./ барр ,9% ,4% ,3% Курс доллара (среднегодовой) руб. за долл. США 24,9 100% 26,225,8 98,5% 27,227,6 101,5% Инфляция в регионе %111,5 100% 109,0 100% 108,1 100% Темпы роста налогооблагаемой прибыли %110,469,6 63,0% 108,099,7 92,3% 106,2 118,7 11 1,8% Темпы роста фонда зарплаты %116,3109,0 93,7% 113,1110,2 97,4% 111,2110,5 99,4%

3 Изменение основных характеристик бюджета Пермского края на 2009 год, млн. рублей* показателиожид г год (подгото вленны й ко 2 чт.) 2009 год прогноз отклонения 2009 г. прогноз/ ожид г г. прогноз/ 2009 год (подгот. ко 2 чт.) сумма% % доходы85 323, , , ,8-35, ,9-20,6 расходы81 998, , , ,7-20, ,0-15,5 дефицит (-), профицит (+) ,6-7098, , ,0*+2 464,9+34,7 * с федеральными средствами

4 Изменение основных характеристик бюджета Пермского края на год, млн. рублей* показат ели 2010 год2011 год подгото вленны й ко 2 чт.) в услови ях кризис а откл.подгото вленны й ко 2 чт.) в условия х кризиса откл. сумма% % доходы72 479, , ,3-22, , , ,8-18,8 расходы77 226, , ,5-17, , , ,4-17,1 дефицит (-), профици т (+) , , ,8-73, , ,2-81,3-1,2 * с федеральными средствами

5 Источники финансирования дефицита бюджета Пермского края на годы, млн. рублей 2009 год2010 год2011 год ВСЕГО, в т.ч.9 563,48 227,86 840,2 остатки средств на начало года 9 542,72 101,0 погашение кредитов в краевой бюджет 24,321,71,3 погашение кредитов в фед. бюджет 3,6 привлечение кредитов банков , ,6 погашение кредитов банков ,6

6 Доходы бюджета Пермского края

7 7 При формировании доходов учтены следующие изменения федерального налогового законодательства: увеличение ставок акцизов по подакцизным товарам прекращение зачисления в бюджет субъектов Российской Федерации с 1 июля 2009 года налога на игорный бизнес повышение необлагаемой налогом на добычу полезных ископаемых минимальной цены на нефть, применяемой при расчете налога, с $9 за баррель до $15 увеличение стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц с 600 рублей до 1000 рублей на каждого ребенка налогоплательщика изменения, регламентирующие применение патента при упрощенной системе налогообложения

8 Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края (в сопоставимых условиях), млн.рублей , , , , ,6 67,4% ,6 105,7% ,6 115,0%

9 Изменение структуры собственных доходов бюджета Пермского края

10 Динамика налога на прибыль, млн.рублей , , , , ,1 49,1% ,5 99,7% ,2 118,7% ,1

11 Динамика налога на доходы физических лиц (в сопоставимых условиях), млн.рублей , , , ,5 97,6% ,3 114,1% , ,5 107,4%

12 Динамика налога на имущество организаций, млн.рублей 1 759, ,0 111,5% 2 138,6 109,0% 2 311,8 108,1%

13 Расходы бюджета Пермского края

14 Принципы перехода к антикризисному бюджету Снижение стоимости бюджетной услуги (сокращение инвестиционных расходов, ФОТ бюджетных учреждений; Сокращение расходов на госуправление; Сокращение расходов инвестиционного характера; Сокращение расходов на мероприятия и реализацию краевых целевых программ; Сокращение расходов на формирование фондов выравнивания муниципалитетов; Исключение фонда софинансирования расходов; Сокращение расходов на оплату ЖКУ и на соцподдержку лиц, имеющих БСС.

15 Изменение расходов бюджета Пермского края на год, млн. рублей Показатели2009 год (подготовле нный ко 2 чт.) 2009 год в условиях кризиса отклонения ВСЕГО РАСХОДОВ, из них: , , ,0 1 Процентные расходы: 1.1 ФФПМР(ГО) 8 112,06 024, ,7 1.2 ФСР 1 738, ,3 1.3 ФФПП 405,6301,2-104,4

16 Изменение расходов бюджета Пермского края на год (продолжение), млн. рублей Показатели2009 год (подготовле нный ко 2 чт.) 2009 год в условиях кризиса отклонения 2 КЦП (ОЦП)- текущие расходы 3 433,82 684,3-749,5 3 Краевые инвестиционные программы: 3.1 КИП рр 1 529,51 456,9-72,6 3.2 КИП ад 6 727,84 572, ,0

17 Изменение расходов бюджета Пермского края на год (продолжение), млн. рублей Показатели2009 год (подготовлен ный ко 2 чт.) 2009 год в условиях кризиса отклонени я 4Расходы на госуправление 2 219,21 868,6-350,6 5ФОТ бюджетников , , ,4 6Мероприятия, курируемые ИОГВ 1 027,1860,9-166,2 7Платеж за неработающее население 4 704,83 625, ,5 8Субсидии на оплату ЖКУ 1 184,5729,9-454,6 9Соцподдержка лиц, имеющих БСС 715,1371,7-343,4

18 Изменение расходов бюджета Пермского края на год, млн. рублей , , , , ,5 79,2% ,3 98,7% ,2 104,7%

19 Динамика расходов на социально-культурную сферу, млн.рублей , , , , ,3 119,2% ,0 105,0% ,1 107,3%

20 Динамика расходов на дорожное хозяйство, млн.рублей , , , ,1 126,4% 5 683,7 64,2% 6 452,3 113,5% 6 998,5

21 Динамика расходов на реализацию краевой инвестиционной программы регионального развития, млн.рублей 1 436, , , ,3 694,3 45,9% 1456,9 101,4% 1514,1 103,9%

22 Расходы на реализацию целевых программ (за исключением расходов инвестиционного характера) 2009 год 15 целевых программ 2 684,3 млн. рублей 2010 год 15 целевых программ 2 044,7 млн. рублей 2011 год 10 целевых программ 1 644,5 млн. рублей

23 Структура расходов бюджета Пермского края на годы Отрасль2009 год (подгот. ко 2 чтению) 2009 год (проект) суммауд. вессуммауд. вес Национальная экономика15 284,219, ,920,8 Социальная политика13 362,717, ,119,0 Образование13 175,317, ,017,3 Здравоохранение и спорт13 256,117, ,617,1 Межбюджетные трансферты (без субвенций) 9 737,812,76 396,19,8 Общегосударственные расходы 4 541,15,92 741,44,2 Национальная безопасность2 068,42,72 018,73,1 другие5461,97,15 615,78,7

24 Структура расходов краевого бюджета в разрезе ФЦБ (2009 год)

25 Межбюджетные отношения

26 Закрепление единых нормативов отчислений от налогов за бюджетами МР (ГО) N п/п Наименование доходного источника Действующая схема закрепления налогов за бюджетами МР (ГО) 2008 Планируемая схема закрепления налогов за бюджетами МР (ГО) Налог на доходы физических лиц 20% БК РФ + 5% (единый норматив) 20% БК РФ + 15% (единый норматив) или ,2 млн.руб. 2Налог на имущество организаций 0%70% или ,0 млн.руб. 3Транспортный налог 0%100% или ,0 млн.руб.

27 Перераспределение доходов краевого бюджета Закрепление доп. единых нормативов за бюджетами МР (ГО) ,2 млн. руб. Уменьшение объема РФФПМР (ГО) ,2 млн. руб. Уменьшение объема ФСР ,7 млн. руб. Всего перераспределено доходов краевого бюджета в пользу МР (ГО) ,3 млн. руб.

28 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 2008 год (первон ач. с учетом допнор матива) сумма, млн. рублей 2009 год2010 год2011 год подгот. ко 2 чтению проектподгот. ко 2 чтению проектподгот. ко 2 чтению проект РФФПМР(ГО)*8 835,78 112,06 024,38 698,86 369,29 277,07 324,2 РФФПП**397,8405,6301,2434,9318,5463,8366,2 * с 2009 г -14% от расчетного объема доходов; ** 0,7% от расчетного объема доходов

29 Спасибо за внимание! 29