1 ТАЛОСТО-3000 ТАЛОСТО-3000 ОТЧЕТ ЗА 2004 ГОД Отведайте пожалуйста – мороженое «Талосто»!!!

2 Структура «Талосто 3000» ОТЧЕТ ЗА 2004 г. Директор Производство Цех мороженог Участок формирования Участок Приготовления смеси Цех джемов и глазури Цех вафельных изделий Склады Логистика Склад ГП Склад СиМ Технический склад АХО 13 складов Инженерные службы Служба главного инженера Холодильная служба Транспортный участок Сантехническая служба Энергослужба Метрология Служба главного м механика Лаборатория Бак.лабораторияХим.лаборатория Технологическая служба РСУ СтройбригадаРемонт поддонов Администрация СтоловаяМедпункт

3 Талосто-3000 Среднемесячная численность работников за 11 месяцев 2003 г. – 719 чел г. – 741 чел г. – 741 чел. Среднемесячная заработная плата за 11 месяцев 2003г. – 5801 руб. 96 коп. 2004г. – 6628 руб. 39 коп. ОТЧЕТ ЗА 2004 г.

4 Анализ среднесписочной численности в целом по заводу ОТЧЕТ ЗА 2004 г. Среднесписочная в 2004 году в целом по заводу выросла в сравнении с 2003 годом на 3,1%. Рост связан с организацией новых рабочих мест: бухгалтерии, бак.лаборатории, отдела технологов, складских служб Значительное снижение среднесписочной численности произошло по РСУ, связанное с сокращение производства поддонов

5 Анализ производительности на 1 человека в целом по заводу ОТЧЕТ ЗА 2004 г. По заводу в целом увеличение производительности на 17,2%, в июне небольшое снижение обусловлено уменьшением производства в сравнении с 2003 годом.

6 Анализ ФОТ на 1 тонну ОТЧЕТ ЗА 2004 г. Фот на 1 тонну снизился на 3,2%

7 Анализ заработной платы и численности АНАЛИЗ ПЕРИОДА г. месяц % роста к 2003г. числен.ФОТпл.пр-ваФОТ/1тнпроиз-стьср.зарпл. январь10,5%28,2%29,7%-1,1%17,30%15,96% февраль14,8%33,3%13,2%17,8%-1,46%16,12% март12,5%27,9%24,3%2,9%10,44%13,68% апрель9,3%27,2%58,4%-19,7%44,90%16,31% май7,8%14,0%5,5%8,1%-2,12%5,77% июнь2,3%4,4%-5,6%10,6%-7,79%1,99% июль-4,2%18,9%20,2%-1,0%25,49%24,20% август-4,4%13,9%33,7%-14,8%39,82%19,08% сентябрь-2,1%18,3%56,7%-24,5%60,06%20,90% октябрь-3,9%6,1%13,7%-6,7%18,28%10,40% ноябрь-3,3%14,7%24,6%-7,9%28,82%18,61% декабрь ИТОГО3,1%17,7%21,6%-3,2%17,99%14,24%

8 АНАЛИЗ ПЕРИОДА г. Темп роста объёмов производства г.г. В целом объём производства продукции в натуральном выражении (т) увеличился на 21,6%, в т.ч. Производство мороженого возросло на 24,4% Производство вафельных изделий увеличилось на 62,6% Производство джемов и глазури снизилось на 2,6%

9 АНАЛИЗ ПЕРИОДА г. Выпуск по цеху мороженого

10 АНАЛИЗ ПЕРИОДА г. Темп роста производства цеха джемов Изменение в динамике развития цеха джемов наблюдается в сторону снижения, что связано со снижением заказов от других производств на начинки.

11 АНАЛИЗ ПЕРИОДА г. Темп роста производства цеха вафельных изделий Реализация продукции на сторону, позволила получить дополнительную прибыль в размере 3млн.17 тыс.рублей

12 АНАЛИЗ ПЕРИОДА г. Анализ брака по цеху мороженого (тонн)

13 АНАЛИЗ ПЕРИОДА г. Анализ брака по цеху мороженого Месяцвыпуск 2004выпуск 2003брак 2004 Процент брака в 2004г. брак 2003 Процент брака в 2003г. январь783,26510,91,6090,21%3,480,68% февраль922,63726,065,0440,55%5,510,76% март1920,671423,8710,3970,54%9,50,67% апрель2433,721475,3514,410,59%6,650,45% май2783,792511,6515,4050,55%14,580,58% июнь2089,72258,839,90,47%13,80,61% июль2264,931898,099,7870,43%15,50,82% август2249,151706,847,3920,33%6,810,40% сентябрь1309,24881,680,270,02%3,760,43% октябрь598,25579,950,3610,06%1,9740,34% ноябрь941,85729,4770,1470,02%2,1840,30% декабрь1207,24892,870,8300,07%3,5630,40% итого19504, ,56775,5520,38%87,3110,45%

14 Анализ брака (%) АНАЛИЗ ПЕРИОДА г.

15 РАСХОД РЕСУРСОВ г. Расход электроэнергии Месяц расход эл/энергии 2004 всего расход эл/энергии 2004 на 1т расход эл/энергии 2003 всего расход эл/энергии 2003 на 1т % колебаний 2004 к 2003 всего расход % колебаний 2004 к 2003 на 1т январь858060,0951, ,00873,56841,20%8,9% февраль917400,0820, ,00800,32816,00%2,5% март ,0633, ,00493,90659,32%28,2% апрель ,0506, ,00598,04034,07%-15,4% май ,0492, ,00443,87516,92%10,8% июнь ,0559, ,00540,767-2,32%3,5% июль , ,2467,65%-10,4% август , ,88611,23%-16,8% сентябрь , ,79521,57%-22,4% октябрь , ,98511,37%-2,1% ноябрь , ,35626,04%1,1% деаабрь , ,9820,8%0,9% итого , ,5419,48%0,95%

16 РАСХОД РЕСУРСОВ г. Анализ расхода электроэнергии на 1т выпуска в целом по заводу

17 РАСХОД РЕСУРСОВ г. Расход воды Месяц расход воды 2004 всего расход воды 2004 на 1т расход воды 2003 всего расход воды 2003 на 1т расход воды % колебаний 2004 к 2003 январь7700,08, ,0014,72-24,8%-42,0% февраль9100,08, ,0011,99-23,2%-32,1% март11300,04, ,005,992,8%-17,3% апрель12400,04, ,006,287,7%-32,0% май13500,04, ,003,4326,6%20,0% июнь12100,04, ,004,42-1,6%4,3% июль132024, ,04-18,0%-31,7% август118004, ,71-25,9%-44,6% сентябрь100786, ,400,4%-35,9% октябрь59207, ,74-22,8%-32,1% ноябрь84727, ,3330,1%4,4% декабрь80376, ,73,0%-23,5% итого , ,44-6,1-%-24,9%

18 РАСХОД РЕСУРСОВ г. Анализ расхода воды на 1т в целом по заводу

19 РАСХОД РЕСУРСОВ г. Расход дизельного топлива в целом по заводу Месяц Расход дизельного топлива по заводу в целом 2004г. Расход дизельного топлива по заводу в целом 2004г. На 1т Расход дизельного топлива по заводу в целом 2003г. Расход дизельного топлива по заводу в целом 2003г. На 1т % колебаний 2004 к 2003 % колебаний 2004 к 2003 на 1т январь , ,7010,76%-14,57% февраль , ,6324,37%9,91% март , ,9226,01%1,39% апрель , ,0835,14%-14,69% май , ,429,69%3,99% июнь , ,083,84%10,05% июль , ,2834,71%12,09% август , ,6432,97%-0,55% сентябрь , ,108,14%-30,97% октябрь , ,04-5,45%-16,85% ноябрь , ,899,44%-12,19% декабрь , ,511,8%-17,35% итого , ,716,5%-6,8%

20 РАСХОД РЕСУРСОВ г. Расход дизельного топлива по котельной в 2004 году на 1т

21 РАСХОД РЕСУРСОВ г. Расход дизельного топлива по автопарку на 1т

22 РАСХОД РЕСУРСОВ г. Расход газа на 1т Месяц объем 2003 Объем 2004 % отклонени е в 2004 Расход газа 2003 Расход газа 2004 % отклонени е расхода в 2004 Расход газа на 1т 2003 Расход газа на 1т 2004 % отклонение на 1т в 2004 январь21,53322,6155,02% ,42%321,37154,76-51,84% февраль32,11473,965130,32% ,80%216,42161,43-25,41% март94,79282,65-12,81% ,86%120,16161,0434,02% апрель39,207110,894182,84% ,85%420,84254,21-39,60% май87,107119,34837,01% ,81%184,26136,91-25,70% июнь75,475117,48555,66% ,87%207,35155,68-24,92% июль70,227121,86373,53% ,36%181,98160,84-11,62% август65,892125,05489,79% ,77%101,38155,8553,73% сентябрь 20,201115, ,73% ,40%338,60143,31-57,68% октябрь29,33887,37197,80% ,26%218,83189,77-13,28% ноябрь29,35834,21816,55% ,30%237,75193,17-18,75% декабрь 18,54540, ,47% ,09%192,77188,02-2,46% итого 583, ,675 80,15% ,61%199,96165,11-17,43%

23 Итоги работы за 12 месяцев Рост среднесписочной численности связан с организацией новых рабочих мест: бухгалтерии, бак. лаборатории, отдела технологов, складских служб. Фот на 1т снизился на 3,2 %, что связано с увеличением объемов производства. Производительность на 1т увеличилась на 17,99 % В первом полугодии 2004г. в сравнении с 2003г. по цеху джемов прослеживалось значительное снижение объемов производства как для мороженого так и для других производств. Но в последующие месяцы объемы производства в сравнении с 2003г. выровнялись по производству ПФ для мороженого, что связано с изменением ассортимента выпускаемого мороженого. При этом все-таки динамика снижения производства начинок присутствует, в связи со снижением заказов на начинки от других производств. В 2004 году благодаря ряду проведенных мероприятий, а именно: разработка технологической службы предложений по переработке видов мороженого, которые ранее не перерабатывались и практическое осуществление этих предложений; ужесточение требований к работе технологического оборудования значительно снижено количество брака. В начале года % брака составлял 0,57% к концу периода снижение произошло до 0,02%, что в денежном выражении составило экономию предприятию около 500 тыс. рублей. Рост переработки в целом по периоду обусловлен тем, что за 1-е полугодие была передана в переработку от «Торгового Дома» большая партия эскимо «Алиби» и батончиков «Оазис», «Орешок». За 2-е полугодие существует определенная динамика снижения % переработки, что связано напрямую с размерами партий. Затраты на запуск и настройку линий являются условно-постоянными затратами, т.е. при любом объеме они будут оставаться одинаковыми, поэтому чем выше объем партии, тем на единицу продукции ниже % переработки. А также необходимо отметить, что выбор оптимальной производительности на линии значительно влиял на снижение переработки и брака. ОТЧЕТ ЗА 2004 г.

24 Реконструкция систем водопоготовки Выполнение работ по увеличению дебета скважин Проведение работ по проектированию и прокладке газопровода высокого давления. Монтаж и запуск в эксплуатацию теплового пункта Инженерные сети ОТЧЕТ ЗА 2004 г.

25 Механическая служба Комплексная замена весовых головок на емкостях. Организация цеха созревания смесей 4. Организация мониторинга весового хозяйства участка приготовления и созревания смесей. Организация системы подъемников и транспортеров в цехе мороженого. Установка фризеров –автоматов производительностью 1000 л/час. Модернизация ручного микс-плана, засчет изменения схемы транспортировки смесей. Приобретение и установка новой ОПУ. Модернизация весового оборудования микс-плана. Монтаж дополнительных жиротопок для организации производства кондитерской глазури. Модернизация и автоматизация выпаривателей Организация участка приготовления и трубной разводки подачи теста. ОТЧЕТ ЗА 2004 г.

26 Энергослужба Замена кабельных линий от РУ 10кВ до Т1, Т2. Проведены работы по увеличению мощности компенсирующих устройств. Монтаж системы учета расхода электроэнергии по подразделениям. Частично выполнена автоматизация работы насосов оборотного водоснабжения. Автоматизация работы выпаривателей цеха джемов. Проведены комплексные работы по регистрации параметров процессов гомогенизации смесей в цехе приготовления основ. Проведены работы по автоматизации работы подъемников и транспортеров. Проводились работы по капитальному ремонту распределительных щитов, согласно утвержденных графиков ППР. ОТЧЕТ ЗА 2004 г.

27 Холодильная служба Улучшение климатических условий цехов и компрессорных Монтаж воздушного компрессора и осушителей SULLAIR, подключение к сети технологического воздуха. Модернизация испарительного конденсатора установки Grasso 2. Подключение к действующей холодильной установке двух фризеров – автоматов Обеспечение регламентного температурного режима в помещениях танков созреваниясмеси 1,2 – монтаж двух холодильных установок. Монтаж воздухоотделителей на холодильные установки Grasso 2,3. Монтаж вентиляционных систем обогрева участков цеха мороженого. ОТЧЕТ ЗА 2004 г.

28 Строительный участок Расширение столовой до 72 посадочных мест Расширение у устройство помещения для приготовления теста Организация помещения участка наведения моющих растворов и циркуляционной мойки. Косметический ремонт квартир по ул.Державина и Новгородской. Строительство участка химводоподготовки. Обустройство участка слесарной мастерской в цехе мороженого Отделение станочного участка ремонтной мастерской. Организация участка мастера в аппаратном цехе. Строительство ремонтного бокса для автотранспорта. Монтаж грузового лифта на эстакаде отгрузки. Частичный ремонт дорожного покрытия территории фабрики. Капитальный ремонт кровли цеха джемов ОТЧЕТ ЗА 2004 г.

29 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПРОИЗВОДСТВА 2005 – 2009 года Период Фактически в озможное по плану т/год Батончик т/год Установка фризеров TetraPak произв-ю 1000л/час На GATTA 2 и РМЦ 2 Замена 2-х флоупаков На РМЦ 1 и 2 замена линий РМЦ1, 2 и CATTA2 на высокопроизводите льную линию до шт/час, с двумя стационарными фризерами

30 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПРОИЗВОДСТВА 2005 – 2009 года Период Фактически в озможное по плану т/год Трубочка т/год Переоборудование CATTA 3 под производство сахарной трубочки Замена CATTA 4и5 на более производительную линию шт/час с двумя фризерами на 1500 л/час.С дополнительной хол машиной Бицер

31 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПРОИЗВОДСТВА 2005 – 2009 года Период Фактически в озможное по плану т/год Слитки т/год На линиях РМЦ5 и 6 1.замена фризеров 1000 л/час, на фризера производительность ю л/час. 2 приобретение 2-х фруктопитателей и 2- х флоупаков. Механизация выхода продукта на линии РМЦ 5и Установка фризеров – автоматов производительнос тью 1000 л/час Унификация тыс. линии батончиков, для производства слитков ~5,5тыс.шт/час

32 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПРОИЗВОДСТВА 2005 – 2009 года Период Фактически в озможное по плану т/год Крутышка т/год Организация двухструйногоэкст рудирования Модернизация CATAA 2 для выпуска «Крутышки» в 4-ре струи Модернизация РМЦ 4 под изготовлениеКрут ышки в 4-ре струи Замена РМЦ 3 на CATTA 2

33 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПРОИЗВОДСТВА 2005 – 2009 года Период Фактически в озможное по плану т/год Мини-Бикини т/год Модернизация РМЦ3 под выпуск «мини- бикини» Новая линия по производству «мини- бикини»(вместо Малой камеры) 8т/сутки

34 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПРОИЗВОДСТВА 2005 – 2009 года Период Фактически в озможное по плану т/год Ведра, брикеты т/год Аппарат «Тортик»

35 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПРОИЗВОДСТВА 2005 – 2009 года Период Участок приготовления смеси 1.Модернизация ручного микс-плана, путем изменения схемы транстпортировки смесей 2. Приобретение новой ОПУ 3.Модернизация весового оборудования микс-плана 1.Переход на более производительные емкости варки основ 2.Увеличение производительности путем замены танков на более объемные – 2шт. 1. Организация участка созревания смесей 5(танки объемом 6,3 куб.метра) – 6 шт. Цех глазури Монтаж дополнительных жиротопок для организации производства кондитерской глазури Цех джемов 1.Модернизация и автоматизация выпаривателей. 2.Перепланировка помещения для огранизации работ. Цех вафельных изделий Организация участка приготовления и трубной разводки подачи теста

36 ОКОНЧАНИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ