Проект областного бюджета Тюменской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов

Плановый период 2009 год 2010 год Очередной 2008 год корректировка разработка «Скользящая трехлетка»: предсказуемость и преемственность целенаправленностьрезультативность Механизм «скользящей трёхлетки» Плановый период 2010 год 2011 год Очередной 2009 год Слайд 1

Показатели Цены на нефть Urals, долл. / барр Инфляция (ИПЦ) декабрь к декабрю предыдущего года (%) 110,5-111,8108, ,1 Курс доллара США, руб. / долл. 23,824,72627,3 Индекс роста коммунальных услуг Основные макроэкономические параметры областного бюджета Тюменской области на годы Слайд 2

Основные направления налоговой политики в 2009 году Изменение налогового законодательства: Увеличение размеров вычетов по налогу на доходы физических лиц Увеличение перечня затрат, включаемые в расходы при определении налогооблагаемой прибыли Совершенствование амортизационной политики Ослабление бремени налогообложения Слайд 3

Прогноз поступления НДПИ в различных условиях налогового законодательства в 2009 году Необлагаемый минимум 9 $ Необлагаемый минимум 15 $ млн.руб млн.руб млн.руб. Слайд 4

Прогноз поступления НДПИ в различных условиях налогового законодательства в 2010 году Необлагаемый минимум 9 $ млн.руб. Необлагаемый минимум 15 $ млн.руб млн.руб. Необлагаемый минимум 25 $ млн.руб млн.руб. Слайд 5

2008 год – млн.руб млн.рублей Прогноз на 2009 год млн.рублей Объем поступлений доходов в годах Основные параметры областного бюджета по поступлению доходов на годы Прогноз на 2010 год млн.рублей Прогноз на 2011 год млн.рублей Слайд 6

Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в годах Налоговые и неналоговые доходы (всего): 2008 год млн.руб год млн.руб год млн.руб год млн.руб. Налог на прибыль с территорий АО Прочие налоги Налог на прибыль (юг) НДФЛ НДПИ (УВС) 2008 год млн.руб., 34,4% 2009 год млн.руб., 31,4% 2010 год млн.руб., 31,3% 2011 год млн.руб., 31,4% 2008 год млн.руб., 5,6% 2009 год млн.руб., 6,8% 2010 год млн.руб., 7,1% 2011 год млн.руб., 5,0% 2008 год млн.руб.,9,0% 2009 год млн.руб., 10,6% 2010 год млн.руб., 11,8% 2011год млн.руб., 13,2% 2008 год млн.руб., 44,3% 2009 год млн.руб., 44,5% 2010 год млн.руб., 42,8% 2011 год млн.руб., 43,0% 2008 год млн.руб., 4,9% 2009 год млн.руб., 5,9% 2010 год млн.руб., 6,4% 2011 год млн.руб., 6,8% 2008 год млн.руб., 1,7% 2009 год млн.руб., 0,8% 2010 год млн.руб., 0,6% 2011 год млн.руб., 0,7% Неналоговые доходы Слайд млн. рублей 2009 год

2008 год – млн.руб млн.рублей Прогноз на 2009 год млн.рублей Объем расходов на годах Прогноз на 2010 год млн.рублей Прогноз на 2011 год млн.рублей Основные параметры областного бюджета Тюменской области по расходам на годы Слайд 8

Структура расходов областного бюджета в годах млн.рублей Объем расходов на года Слайд 9

Программно – целевой метод планирования расходов Слайд 1030 долгосрочных областных программ 3 ведомственных областных программ Объем средств на исполнение программ составит: 2009 год – 81% 2010 год – 78% 2011 год – 79%

Расходы на реализацию приоритетных национальных проектов, млн. руб Объем расходов на года 2009 год Образование Доступное и комфортное жилье – Здоровье Слайд 11

Рост заработной платы работникам бюджетной сферы Тюменской области в годах 12,5 млрд. рублей млрд. рублей Реализация мер, направленных на повышение уровня жизни работников бюджетной сферы Слайд 12

Запланированные средства позволят: - обеспечить предоставление профессионального образования более чем 24,5 тыс.студентов; - укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений; - обеспечить поддержание более 350 объектов образования в нормативном состоянии; - обеспечить централизованный переход 600 образовательных учреждений области на региональный Интернет-трафик; - повысить уровень средней заработной платы работников сферы образования до 16 тыс.рублей и предотвратить отток педагогических кадров в другие отрасли. Структура расходов по отрасли «Образование» на годы Областной бюджет Межбюджетные трансферты Общий объем расходов на годы млн.руб. Областной бюджет млн.руб. Межбюджетные трансферты млн.руб млн.руб млн. руб млн.руб млн.руб млн.руб. 16% 9% 15% 7% 53% Слайд 13

Слайд 14

Обеспечение качества, доступности и эффективности образования всех уровней Общее образование Достижение качества образования, соответствующего государственному образовательному стандарту Профессиональное образование Обеспечение подготовки квалифицированных профессиональных кадров, востребованных рынком труда Обеспечение качества профессионального образования, удовлетворяющего требованиям работодателей Ежегодно региональный рынок труда пополняется 15 тысячами рабочих и специалистов, что позволяет удовлетворять потребности предприятий и организаций востребованными квалифицированными профессиональными кадрами. Доля выпускников, получивших в рамках государственного задания профессии и специальности для развивающихся отраслей экономики региона возрастет с 65% в 2008 году до 80% в 2011 году Увеличение доли общеобразовательных учреждений, систематически использующих в учебно-воспитательном процессе информационные технологии позволит организовать сетевое взаимодействие образовательных учреждений для развития мобильности в сфере образования, совершенствования информационного обмена в рамках единого образовательного пространства Доля образовательных организаций профессионального образования, учебно-материальная база которых приведена в нормативное состояние с целью формирования инвестиционной привлекательности системы профессионального образования и поднятия престижа рабочих профессий Слайд 15

Структура расходов областного бюджета на здравоохранение, физическую культуру и спорт на годы, млн. руб годы Бюджетные расходы на реализацию программы госгарантий (48%) Оказание госуслуг в сфере физической культуры и спорта Планируется продолжить финансирование высокотехнологичных видов медицинской помощи по наиболее востребованным видам (кардиология, травматология, ортопедия, вспомогательные репродуктивные технологии), установки модульных строений для размещения лабораторных служб, амбулаторий и дальнейшее укрепление материально-технической базы ЛПУ Слайд 16

Слайд 17

Сохранение и укрепление здоровья населения Тюменской области Достигнутые результаты: Комплексное оснащение службы родовспоможения наркозно-дыхательным оборудованием позволит снизить показатель младенческой смертности Слайд 18

Структура расходов по отрасли «Социальная политика» на годы Всего расходов: 2008 год – млн.рублей 2009 год – млн.рублей 2010 год – млн.рублей 2011 год – млн.рублей Социальное обеспечение населения ( меры социальной поддержки отдельных категорий населения) 2009 год ОЦП «Сотрудничество» Оказание государственных услуг 2008 г. – млн.руб., 63 % 2009 г. – млн.руб., 61 % 2010 г. – млн.руб., 67 % 2011 г. – млн.руб., 68 % 2008 г. – млн.руб., 17 % 2009 г. – млн.руб., 22 % 2010 г. – млн.руб., 22 % 2011 г. – млн.руб., 21 % 2008 г. – млн.руб., 21 % 2009 г. – млн.руб., 17 % 2010 г. – 862 млн.руб., 11 % 2011 г. – млн.руб. 13 % млн.рублей Слайд 19

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 2009 год – млн. рублей В областном бюджете предусмотрены средства на полное выполнение прямых обязательств перед населением, предусмотренных областными нормативными правовыми актами. В дополнение к действующим расходным обязательствам, в проекте бюджета учтены средства на осуществление мер социальной поддержки в отношении: -опекунов и попечителей в виде выплаты вознаграждения за выполнение ими своих функций (заработная плата); -инвалидов и участников Великой Отечественной войны и совместно проживающих с ними членов семьи путем увеличения размера возмещения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг с 50% до 100%; - родителей и вдов погибших военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел (увеличения размера ежемесячного пособия с 500 до 5000 рублей). Льготы инвалидам, ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным, многодетным семьям, пенсионерам Слайд 20

Расходы на обеспечение публичных нормативных обязательств в годах млн.р млн.р млн.р. В полном объеме предусмотрены средства на финансирование публичных нормативных обязательств млн.р. Слайд 21

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан в годах В полном объеме обеспечены меры социальной поддержки граждан в соответствии с региональным законодательством и в рамках делегированных федеральных полномочий. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума тыс. рублей Слайд 22

Структура расходов по разделу "Сельское хозяйство и рыболовство" на годы Всего расходов 2008 год – млн. рублей 2009 год – млн. рублей 2010 год – млн. рублей 2011 год – млн. рублей 2009 год 2008 г. – 467 млн. руб., 8 % 2009 г. – 347 млн. руб., 5 % 2010 г. – 187 млн. руб., 3 % 2011 г. – 165 млн. руб., 2 % 2008 г. – 470 млн. руб., 8 % 2009 г. – 30 млн. руб., менее 1 % 2010 г. – 0 млн. руб г. – 0 млн. руб г. – млн. руб., 84 % 2009 г. – млн. руб., 95 % 2010 г. – млн. руб., 97 % 2011 г. – млн. руб., 98 % Субсидии юридическим лицам и оказание государственных услуг ОЦП «Сотрудничество» Бюджетные инвестиции МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, млн. руб год2009 год2010 год2011 год Поддержка личных подсобных хозяйств граждан Поддержка растениеводства Исполнение отдельных управленческих функций ИТОГО Слайд млн. рублей

Государственные услуги и субсидии юридическим лицам на годы 2008 год млн. руб., 2% 2009 год млн. руб., 2% 2010 год млн. руб., 2% 2011 год млн. руб., 2% 2008 год млн. руб., 9% 2009 год млн. руб., 15% 2010 год млн. руб., 14% 2011 год млн. руб., 14% 2008 год млн. руб.,11% 2009 год млн. руб., 6% 2010 год млн. руб., 6% 2011 год млн. руб., 6% 2008 год млн. руб., 23% 2009 год млн. руб., 20% 2010 год млн. руб., 21% 2011 год млн. руб., 21% 2008 год млн. руб., 26% 2009 год млн. руб., 22% 2010 год млн. руб., 22% 2011 год млн. руб., 22% 2008 год млн. руб., 15% 2009 год млн. руб., 17% 2010 год млн. руб., 18% 2011 год млн. руб., 18% 2008 год млн. руб., 3% 2009 год млн. руб., 3% 2010 год млн. руб., 2% 2011 год млн. руб., 2% 2008 год млн. руб., 11% 2009 год млн. руб., 15% 2010 год млн. руб., 15% 2011 год млн. руб., 15% Всего расходов 2008 год млн. рублей 2009 год млн. рублей 2010 год млн. рублей 2011 год млн. рублей 2009 год млн.рублей Слайд 24

Наименование показателя 2008 год 2011 год % роста Производство продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий, тыс. рублей Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн Рост посевных площадей, % Урожайность зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки, ц/га 2225,114 Ожидаемые показатели развития агропромышленного комплекса Тюменской области до 2011 года Кроме того, в годах при оказании поддержки за счет средств областного бюджета планируется ввести в эксплуатацию 12 молочных комплексов, 20 коровников, 25 скотных дворов и телятников, 40 мини-ферм, 1 свинокомплекс и 24 семеноводческих комплекса. Слайд 25

Структура расходов областного бюджета на отрасль «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2008 – 2011 годах Всего расходов 2008 – 9287,7 млн. руб – 10009,7 млн. руб – 9209,3 млн. руб – 8446 млн. руб – 707,2 млн. руб – 639,1 млн. руб ,5 млн. руб – 644,6 млн. руб – 1736,9 млн. руб – 971,7 млн. руб – 1732,3 млн. руб – 1916,4 млн. руб – 1640,6 млн. руб – 3243,6 млн. руб – 1163,2 млн. руб млн. руб – 977,9 млн. руб – 1040,6 млн. руб – 1277,9 млн. руб млн. руб млн. руб – 604,6 млн. руб млн. руб млн. руб – 696,6 млн. руб млн. руб – 477,9 млн. руб – 106,6 млн. руб ,1 млн. руб – 274,2 млн. руб – 215,8 млн. руб – 244,2 млн. руб. Бюджетные инвестиции в коммунальное хозяйство Приобретение (строительство) жилья для льготных категорий граждан и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья Управленческие расходы Прочие услуги по развитию и поддержке инженерной инфраструктуре, объектов и систем жизнеобеспечения ОЦП «Сотрудничество» Государственные услуги по реализации сжиженного газа населению, временной эксплуатации объектов коммунального хозяйства, содержание аварийного резерва, приобретение специальной коммунальной техники Бюджетные инвестиции в объекты инженерной защиты территорий от потопления, благоустройство и берегоукрепление Межбюджетные трансферты Капитальный ремонт жилищного фонда 2008 – 1523,4 млн. руб – 1793,1 млн. руб – 1664,1 млн. руб – 1931,6 млн. руб. Межбюджетные трансферты Переселение из ветхого и аварийного жилья 2009 – 529,9 млн. руб – 1354,6 млн. руб – 1450,6 млн. руб. Межбюджетные трансферты Инженерная подготовка площадок под строительство жилья 2008 – 765 млн.руб – 475,9 млн. руб – 350 млн. руб – 350 млн. руб. Слайд млн.рублей 2009 год

Слайд 27

Слайд 28

Структура расходов по отрасли «Дорожное хозяйство» на годы 2008 год – млн. руб., 62 % 2009 год – млн. руб., 58 % 2010 год – млн. руб., 75 % 2011 год – млн. руб., 80 % ОЦП "Сотрудничество" Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 2008 год – млн. руб., 19 % 2009 год – млн. руб., 24 % 2010 год – млн. руб., 11 % 2011 год – млн. руб., 11 % 2008 год – млн. руб., 19 % 2009 год – млн. руб., 18 % 2010 год – млн. руб., 14 % 2011 год – млн. руб., 9 % Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования Всего расходов: 2008 год – млн. рублей 2009 год – млн. рублей 2010 год – млн. рублей 2011 год – млн. рублей 2009 год В рамках мероприятий подпрограммы «Основные направления развития дорожного хозяйства» за счет выделенных средств планируется осуществить в 2009 году: - нормативное содержание 9 129,89 км областных автомобильных дорог общего пользования и 408 мостов находящихся на них (100 % от объемов 2008 года); - строительство и реконструкцию 148,802 км дорог и 410,47 погонных метров мостов (по плану в 2008 году 138,79 км дорог и 169,75 п. м мостов) ; - произвести ремонт 377,7 км дорог и 516,37 погонных метров мостов (по плану в 2008 году 386,525 км дорог и 215,65 п. м мостов) млн.рублей Слайд 29

Всего расходов: 2008 год – млн. рублей 2009 год – млн. рублей 2010 год – 1151 млн. рублей 2011 год – млн. рублей Расходы на организацию транспортного обслуживания населения на годы (с учетом ОЦП «Сотрудничество») 2009 год Слайд млн. рублей

Структура расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на годы 2009 год Всего расходов: 2008 год – млн. рублей 2009 год – млн. рублей 2010 год – млн. рублей 2011 год – млн. рублей Слайд млн. рублей

2010 год 2011 год млн.рублей Общий объем программы на годы Областная целевая программа "Сотрудничество" в годах 2009 год Слайд млн.рублей млн.рублей млн.рублей Слайд 32

Организация транспортного обслуживания населения Охрана государственных природных заказников Поддержка сельскохозяйственного производства Предоставление профессионального образования Социальная поддержка отдельных категорий граждан Организация и осуществление программ и проектов в области физической культуры и спорта Строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог Областная целевая программа "Сотрудничество" в 2009 году, млн. руб Охрана окружающей среды и экологической безопасности Организация, осуществление и поддержка инвестиционных проектов Предупреждение чрезвычайных ситуаций Организация оказания специализированной медицинской помощи Слайд 33

Субсидии на софинансирование вопросов местного значения Субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности расходных обязательств Дотации Субвенции 2008 г. – 656 млн. руб г. – 401 млн. руб г. – 401 млн. руб г. – 430 млн. руб г. – млн. руб г. – млн. руб г. – млн. руб г. – млн. руб г. – 0 млн. руб г. – млн. руб г. – млн. руб г. – млн. руб г. – млн. руб г. – млн. руб г. – млн. руб г. – млн. руб. Структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам на годах Иные межбюджетные трансферты 2008 г. – млн. руб г. – млн. руб г. – млн. руб г. – млн. руб. Всего расходов: 2008 год – млн. рублей 2009 год – млн. рублей 2010 год – млн. рублей 2011 год – млн. рублей Слайд год млн. рублей

Расходы местных бюджетов в годах, млн. руб год 2008 год год – Вопросы местного значения Государственные полномочия Объем расходов на годах Слайд 35

Основные параметры областного бюджета Тюменской области на годы 2008 (утверждено) 2009 (проект) 2010 (проект) 2011 (проект) ДОХОДЫ всего юг области прибыль с территорий АО РАСХОДЫ всего юг области в т.ч. условно - утверждаемые расходы ОЦП «Сотрудничество» ПРОФИЦИТ (+) / ДЕФИЦИТ (-) ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета, из них: Предоставление кредитов Привлечение кредитных ресурсов Ожидаемый остаток средств бюджета на начало очередного финансового года млн.рублей Слайд 36