Повышение эффективности бюджетных расходов в Федеральном казначействе на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов Заместитель руководителя Федерального казначейства А.Ю. Демидов Москва 2011

Содержание 1. Нормативное правовое регулирование вопросов повышения эффективности бюджетных расходов. 2. Перечень направлений повышения эффективности бюджетных расходов. 3. Мероприятия Плана Федерального казначейства, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов. 4. Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий Плана.

1. Нормативное правовое регулирование вопросов повышения эффективности бюджетных расходов 1.Программа Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от р 2. Методические рекомендации по разработке и реализации отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов, утвержденные приказом Минфина России и Минэкономразвития России от н/ План Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (Проект Приказа ФК)

2. Перечень направлений повышения эффективности бюджетных расходов 1.Оптимизация расходных обязательств Российской Федерации. 2.Внедрение программно - целевых методов государственного управления. 3.Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций. 4.Повышение эффективности управления государственным имуществом. 5.Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ). 6.Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования федеральных государственных служащих. 7.Оптимизация государственных закупок. 8.Повышение энергетической эффективности. 9.Повышение качества финансового менеджмента. 10.Совершенствование процедур внутреннего контроля.

3. Мероприятия Плана, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов 3.1. Оптимизация расходных обязательств Российской Федерации Анализ правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств Российской Федерации, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральному казначейству на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям Федерального казначейства 1 2 Подготовка предложений по уточнению правовых оснований, оптимизации объема или структуры расходных обязательств, в том числе за счет их отмены с перераспределением бюджетных ассигнований на исполнение других расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральному казначейству 3 Подготовка предложений в Минфин России по внесению изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основанием для возникновения расходных обязательств

3. Мероприятия Плана, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов 3.2. Внедрение программно - целевых методов государственного управления Участие в разработке проектов государственных программ Российской Федерации1 2 Разработка порядков формирования, управления и контроля за реализацией основных мероприятий подпрограмм государственных программ, соисполнителем которых является Федеральное казначейство 3 Разработка предложений по мониторингу достижения запланированных непосредственных и конечных результатов 4 Подготовка Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Федерального казначейства в новом формате

3. Мероприятия Плана, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов 3.3. Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций Разработка проектов нормативных правовых актов для обеспечения реформирования системы бюджетных платежей 1 Проведение мероприятий по разработке и внедрению нормативно-правового акта о хранении документов в электронном виде 6 Обеспечение с предоставления Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) 2 Внедрение централизованной консолидированной Главной книги 7 Участие в создании и развитии интегрированной среды управления государственными финансами с использованием автоматизированной системы управления государственными финансами 3 Реализация Федерального закона от 8 мая 2010 г. 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 8 Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам планирования и исполнения государственного заказа 4 Разработка и реализация плана оптимизации технологических процессов Федерального казначейства 9 Переход на новый механизм предоставления из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 5 Реализация проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации» 10

3. Мероприятия Плана, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов 3.4. Повышение эффективности управления государственным имуществом Оптимизация недвижимого и движимого имущества Управлений и подведомственных им Отделений в условиях реорганизации территориальных органов Федерального казначейства путем присоединения Отделений в качестве структурных подразделений (отделов) к Управлениям 1 2 Проведение аудита соответствия состояния федерального имущества целям и задачам деятельности Федерального казначейства 3 Списание движимого имущества в случае признания его непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа 4 Создание Федерального казенного учреждения по эксплуатации зданий Федерального казначейства

3. Мероприятия Плана, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов 3.5. Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнение работ) В настоящее время подведомственных Федеральному казначейству бюджетных и казенных учреждений, а также унитарных предприятий, оказываемых услуг нет, мероприятия по повышению качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ) не планируются

3. Мероприятия Плана, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов 3.6. Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования федеральных государственных служащих Подготовка предложений по сокращению предельной численности управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации 1 Осуществление мероприятий по оптимизации структуры казначейства по субъектам Российской Федерации 2 Разработка и внедрение системы материального стимулирования по результатам деятельности 3

Результаты оценки деятельности УФК Результаты оценки деятельности отделов ЦАФК, УФК Результаты оценки деятельности сотрудников ЦАФК, УФК Три компонента системы материального стимулирования Премия за результативность Управления (1 раз в год) Премия за результативность Отдела (1 раз в квартал) Премия за результативность сотрудников (1 раз в месяц) Приказ ФК 114 Приказ ФК 63 Приказ ФК 358

Новая система материального стимулирования руководителей УФК по субъектам РФ за выполнение особо важных и сложных заданий в 2011 году При определении планового размера премии руководителя Управления за основу была взята функциональная нагрузка на Управление, в соответствии с которой Управления были распределены на шесть групп: - 1 группа с плановым размером премии рублей; - 2 группа с плановым размером премии рублей; - 3 группа с плановым размером премии рублей; - 4 группа с плановым размером премии рублей; - 5 группа с плановым размером премии рублей; - 6 группа с плановым размером премии рублей. * фактический размер премии руководителя Управления будет определяться на основании результатов деятельности Управления; ** в случае возложения на Управление дополнительных задач (проведение экспериментов, совещаний и т.д.), размер премии будет увеличиваться на рублей на основании служебной записки заместителя руководителя Федерального казначейства, координирующего выполнение дополнительных задач, согласованной в установленном порядке с руководителем Федерального казначейства

3. Мероприятия Плана, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов 3.7. Оптимизация государственных закупок Централизация закупок на уровне управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации Создание и внедрение автоматизированной системы размещения государственного заказа Федерального казначейства 2 1

3. Мероприятия Плана, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов 3.8. Повышение энергетической эффективности Завершение установки приборов учета в Управлениях и Отделениях1 Проведение энергетических обследований зданий Управлений и Отделений2 Составление энергетических паспортов зданий3 Закупка наиболее энергоэффективных товаров4 Выполнение мероприятий по рациональному и эффективному использованию энергоресурсов 5

3. Мероприятия Плана, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов 3.9. Повышение качества финансового менеджмента Совершенствование управленческого учета расходов по главе 100 «Федеральное казначейства» 1 Внедрение расчетно-нормативного планирования бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций Федерального казначейства 2 Внесение изменений в приказ Федерального казначейства от «О порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации» 3 Разработка, утверждение и внедрение системы индикаторов эффективности бюджетных расходов по основным направлениям деятельности Федерального казначейства в соответствии со стратегическими целями 4

Расчет затрат по ведомственным целевым программам и непрограммной деятельности за 2010 год Наименование показателя ВсегоВЦП 1ВЦП 2ВЦП 3ВЦП 4ВЦП 5ВЦП 6Непрограмм- ная деятельность Общая численность, в т.ч ,63977,216985,84414,591,98616 Численность по ЦА ФК ,3128,834,314,114,791,90 Численность по ТОФК ,711022,83942,916971,74399, Общие расходы на содержание ФК (тыс.руб.) , , , , , , , ,9 Стоимость на 1 сотрудника (тыс.руб.) 508,3550,2570,6589,6380,0438,517546,9398, Управленческий учет расходов по главе 100 «Федеральное казначейство»

3. Мероприятия Плана, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов Совершенствование процедур внутреннего контроля Совершенствование системы внутреннего контроля и аудита в Федеральном казначействе 1 Повышение прозрачности контрольных и аудиторских проверок2 Стандартизация контрольных и аудиторских процедур3 Создание системы контроля эффективности и результативности деятельности4

4.Экономический эффект от реализации мероприятий Плана Мероприятие Ожидаемый экономический эффект (тыс. руб.) Создание Федерального казенного учреждения по эксплуатации зданий Федерального казначейства 3 000, Подготовка предложений по сокращению предельной численности управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации , Выполнение мероприятий по рациональному и эффективному использованию энергоресурсов1 458,0 Общий экономический эффект ,4

Спасибо за внимание А. Демидов