Приветствие и знакомство Руслан Костецкий Zept Group, Украина

План Компания Zept Group Компания Cognos Бюджетирование с применением Cognos Enterprise Planning

Zept Group Фокус на CPM – системах Услуги Финансовое моделирование, бюджетирование, разработка финансового контура организаций Разработка аналитических и мониторинговых систем Обучение, Техническое сопровождение, Аутсорсинг Технологии Корпоративная Отчетность и OLAP Хранилища данных Интеграция данных в режиме реального времени Мониторинг ключевых показателей бизнеса

Cognos – о компании 37 лет в бизнесе 3,000 партнеров 23,000 успешных клиентов 2,3 миллиона пользователей 950 специалистов и более $100 млн. в год вложений в НИОКР Более US$ 1B доходов в год

Gartner Magic Quadrants for CPM Suites and Business Intelligence (BI) Source: "Magic Quadrant for CPM Suites, 2005 N. Rayner, F. Buytendijk, L. Geishecker, November 4, 2005

BUTLER GROUP Оценка поставщиков технологий Управления Эффективностью (CPM) Cognos Cognos - CPM Cognos предлагает мощные решения для интеграции данных, которые стоят за технологиями приобретенными вместе с покупкой компании Adaytum.

SOURCE: BASED UPON DATA FROM IDC WORLDWIDE BUSINESS PERFORMANCE MANAGEMENT AND FINANCIAL ANALYTIC APPLICATIONS FORECAST AND 2004 VENDOR SHARES (IDC REPORT #336200, JUNE 2005) Cognos Performance IDC Worldwide Business Performance Management and Financial Analytic Applications

План Компания Zept Group Компания Cognos Бюджетирование с применением Cognos Enterprise Planning

1234 Применение лучших стандартов Этапы планирования На каком этапе находитесь ВЫ? Определение проблем и их решение За рамками финансового планирования CPM- максимизация эффекта

ФИНАНСЫ Управл. по видам деятель- ности Моделиро- вание деб. задолж. Казначей- ство Налоговое планиро- вание Integrated Financials Моделиро- вание рабочего капитала Планирова- ние прибыли Планиро- вание расходов Моделиро- вание слия- ний и погло- щений Ассигно- вания Планирова- ние кап. затрат Корпор. консоли- дация Наглядность Разрозненные данные Глубина и ширина информации Контроль / Версионность Шаблоны/Электронные таблицы Проблема «миллионов электронных таблиц» Время цикла Цикл планирования по длительности превосходит бизнес-цикл Ответственность Споры о цифрах Предсказуемость 1234 Определение проблем и их решение

Последовательный процесс Разобщенная информация Нет четкой ответственности К оптимизации стоимостиОт разработки бюджета Одновременный / непрерывный процесс Информация доступная для всех Четкий и определенный уровень ответственности Компания Подразделения Июль 2007 Январь 2008 Июль Применение лучших стандартов

За рамками финансового планирования Совместная работа - управляемая финансами - интегрированная с другими функциями - более активная Усиление работы партнеров - Поддержка пользователей - Консалтинг - Центр решений - Лучшая практика 1234 Маркетинг Руковод- ство компа- нии Продажи Производ. и дистриб. ФИНАНСЫ Закупки Работа с клиентами Отдел ИТ и исследо- ваний Отдел кадров

Начните с любого подразделения Продажи & МаркетингУправление HR Финансы Производство Организация Структурные подразделения Прогноз продаж Прибыльность клиентов Анализ скидок Корпоративное планирование Анализ эффективности управления ресурсами Моделирование дебиторской задолженности Анализ стоимости материалов Моделирование спроса Перебои Анализ узких мест в производстве

1234 CPM: максимизация эффекта БИЗНЕС-АНАЛИЗ ЗАПРОСЫ АНАЛИЗ ПАНЕЛИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОБЫТИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ CPM БАЗА ПЛАНИРОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТ/ПРОГНОЗ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОНСОЛИДАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЕ BI APPS CRM ПРОДАЖИ ФИНАНСЫSCMПРОЧЕЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕТРИКАМИ СБАЛАНСИРОВАННЫЕ КАРТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТЫ Использование всей мощи CPM-решения:

ANALYST: моделируем и анализируем бизнес Комплексная бюджетная модель Анализ воздействий Анализ «что будет, если» Количественные показатели Модель, охватывающая все предприятие Легкость интеграции ERP Excel Базы данных Гибкость Планирование – выгоды для аналитика

CONTRIBUTOR: информация и работа в реальном времени Увязка целей работников с целями компании Компания определяет критерии Повышается ответственность Наилучший сбор информации и сотрудничество Ускорение коммуникаций Атмосфера сотрудничества Управление процессами

CONTRIBUTOR: легкость использования Удобство таблиц Быстрая реакция на изменения Многостраничное представление данных Доступность не-бухгалтерам Интеграция таблиц и аналитических приложений Работа вне сети Новые удобные функции Простота - на поверхности, сложность - внутри

Результаты: лидеры планирования Процесс Годовой оперативный план Квартальный прогноз Месячная оценка Процесс прогнозирования ДоПослеДоПослеДоПослеДоПосле Не могли выпол- нять 6 дней4 дня 4 недели 6 недель Заменен на месячный 1 неделя 9 мес.1,5 мес.18 мес.2 мес.4 мес.2 мес.3 мес. 6 недель Скользя щий на 18 мес. Сколь- зящий кварталь -ный Скользя- щий месячный Годовой Не делали < 1 нед. ~ 3 нед. < 1 нед. Не могли выпол- нять Заменен на месячный Скользя щий на 18 мес.

Why Cognos for Enterprise Planning? Розничная торговля ЗдравоохранениеФинансовые услугиПроизводство Внедрения решения Enterprise Planning

Энергетика Профессиональные услуги Потребительские товары Продтовары ТелекоммуникацииГосударство Внедрения решения Enterprise Planning

Спасибo! Cognos Enterprise Planning