Доклад и.о. министра экономики Республики Бурятия Т.Г. Думновой Заседание бюджетно-балансовой комиссии при Правительстве Республики Бурятия 1

Выполнение индикаторов Программы СЭР МО «Баргузинский район» кол-во индикаторов кол-во неисполненных индикаторов Процент невыполнения 2009 год Развитие экономического потенциала ,2% Развитие инфраструктуры ,8% Развитие социальной сферы ,7% ВСЕГО ,2% 2010 год Развитие экономического потенциала611016,4% Развитие инфраструктуры19315,8% Развитие социальной сферы391333,4% ВСЕГО ,8% 2011 год Развитие экономического потенциала6469,4% Развитие инфраструктуры24520,8% Развитие социальной сферы441227,3% ВСЕГО ,4%

3 Показатели КП СЭР МОед.изм. Баргузинский район Программа СЭР РБ 2011г. к 2007г. (или норматив) Откло- нение района от РБ факт 2007г. Факт 2011г. темп роста 2011г. к 2007г., % Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета млн.руб.46,575,6162,6%172,7%-10,1% Объем отгрузки промышленного производства, в том числе млн.руб.338,23621,5183,8%199,5%-15,7% Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн.руб. 58,189,3153,7%179,4%-25,7% Обработка древесины и производство изделий из дерева млн.руб.242,6459,7189,5%233,3%-43,8% Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака млн.руб.37,572,5193,1%210,8%-17,7% Производительность труда в отрасли «Обработка древесины и производство изделий из дерева» млн.руб ,9%286,2%-111,3% Производительность труда в отрасли «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» млн.руб ,5133,0%186,5%-53,5% Производительность труда на одного занятого в сельском хозяйстве млн.руб ,8114,7%160,0%-45,3% Оборот общественного питаниямлн.руб.46,696,4206,9%227,6%-20,7% Сравнение индикаторов Программы СЭР района с индикаторами Программы СЭР Республики Бурятия

4 Показатели КП СЭР МОед.изм. Баргузинский район Программа СЭР РБ 2011г. к 2007г. (или норматив) Откло- нение района от РБ Факт 2007г. Факт 2011г. Образование Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в расчете: чел. на одного учителя 8,512,0215/1,15=13-0,98 на одного прочего работающего6,711,3128,3/1,15=24,6-13,29 Здравоохранение Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на человек населения чел.1417,0130,5-13,5 Число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на человек населения чел. 80,471,8587,1-15,3 Уровень смертности населения от новообразованийчел.49,7104,692,512,1 Уровень смертности населения в результате ДТПчел.33,334,927,37,6 Культура Объем платных услугтыс.руб ,3%-144,6% Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных ОМСУ %39,5186, ,8% Физическая культура и спорт Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом %11,517,220,8-3,6 Сравнение индикаторов Программы СЭР района с индикаторами Программы СЭР Республики Бурятия

5 Показатели КП СЭР МО ед.изм. Баргузинский район Программа СЭР РБ 2011г. к 2007г. Отклонени е района от РБ факт 2007г. факт 2011г. темп роста 2011г. к 2007г., % Инвестиции в основной капитал,млн.руб.83480,8579,3%210,3%369,0% в т.ч. внебюджетные инвестициимлн.руб.67,2158,7236,2%224,9%11,3% Среднемесячная заработная платаруб ,1188,1%176,5%11,6% Объем платных услугмлн.руб.60,5123,8204,6%172,8%31,8% Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг силами субъектов малого предпринимательства млн.руб ,9327,5%179,5%148% Количество туристских прибытийтыс.чел.21,864293,6%231,4%62,2% Объем выполненных работ по отрасли «строительство» млн.руб.46,9139,7297,9%222,2%75,7% Материнская смертность, на 100 тыс.родившихся живыми чел.0012,3-12,3 Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс.населения чел.724, ,7-154,7 Сравнение индикаторов Программы СЭР района с индикаторами Программы СЭР Республики Бурятия

6 Индикаторы оценки деятельности ОМСУ2008 г2009 г2010 г2011г. Итоговый рейтинг Темпы роста объема инвестиций на душу населения 87-- Темпы роста объема внебюджетных инвестиций на душу населения Темпы роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 1 жителя Темпы роста объема производства на душу населения Темпы роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами субъектов малого предпринимательства, на душу населения Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума Темпы роста численности населения Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета всего, в том числе: а) доля объема отпуска холодной воды, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета б) доля объема отпуска горячей воды, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета в) доля объема отпуска тепловой энергии, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета Доля прибыльных организаций жилищно-коммунального хозяйства Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности Уровень обеспеченности общей жилой площадью на 1 чел Охват детей дошкольным образованием Доля неэффективных расходов в сфере образования Доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения Доля неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органом местного самоуправления муниципального района Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии Уровень преступности на 100 тыс. населения Уровень общей безработицы

Темпы роста объема инвестиций (в расчете на 1 жителя) муниципальное образование 2008 год2009 год2010 год 2011 г. темпы роста объема инвестиций, % место темпы роста объема инвестиций, % место темпы роста объема внебюджетн ых инвестиций, % (скоррект) место темпы роста объема внебюджетных инвестиций, % (скоррект) место Баргузинский район 176,598198,17105,519117,619 район с максимальным значением 307,3 Кижингин- ский 1 312,9 Баунтовский эвенкийский ,3 Бичурский ,5 г. Северобайкальск 1 район с минимальным значением 41,9 Закаменский 23 60,1 Кижингинский 23 32,3 Закаменский 23 49,3 Закаменский 23 7 Рейтинговая оценка социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Бурятия

8 Перечень мероприятий по развитию общественной инфраструктуры NN п/п Наименование объекта Объем финансирования (тыс. руб.) Всего в том числе РБМБ 2010 год11073,010221,0852,0 1. Реконструкция Баянгольского детского сада 1500,0475,025,0 2. Реконструкция Баянгольского детского сада 2300,0285,015,0 3. Реконструкция Усть-Баргузинского детского сада "Золотая рыбка" (расширение площадей) 500,0475,025,0 4. Реконструкция Баргузинского детского сада ,02 375,0125,0 5. Строительство детского сада на 100 мест в с. Баргузин1 815,01 731,084,0 6. Реконструкция автомобильной дороги с. Баргузин - с. Баянгол км.0 - км ,02 857,0143,0 7. Реконструкция Усть-Баргузинской участковой больницы1 540,01 463,077,0 8. Реконструкция главного корпуса Баргузинской ЦРБ (реконструкция лифтов)1 244,01 182,062,0 9. Реконструкция поликлиники Баргузинской ЦРБ (системы отопления и водоснабжения)468,0452,016, год 13552, ,7677,62 1 Строительство полигона ТБО в с. Сотниково (1ая очередь) 3500,03325,0175,0 2 Перепрофилирование помещения врачебной амбулатории под детский сад в с. Сужа 10052,329549,7502, год , ,31 414,022 Строительство водопроводных сетей и сетей коммуникаций с. Хилгана 7 451,27 078,64372,56 Завершение реконструкции ДК "Байкал" 9 774, ,66488,72 Реконструкция ДК "Байкал" пос. Усть-Баргузин 552, ,742

Динамика объемов финансирования на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов за г.г. (тыс.руб.)

Темпы роста объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО (в расчете на 1 жителя) муниципальное образование 2008 год2009 год2010 год 2011 г. темпы роста, % место темпы роста, % место темпы роста, % (скоррект) место темпы роста, % (скоррект) место Баргузинский район 120,3%9 127,1%1149%2123%5 район с максимальным значением 182,0 % Тункинский 127,1% Баргузинский 155% Баунтовский эвенкийский 139% Баунтовский эвенкийский район с минимальным значением 97,5 % Окинский 76,6% Закаменский 83% г.Улан-Удэ 76 % Джидинский Рейтинговая оценка социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Бурятия Объем поступления налогов и платежей консолидированного бюджета в природоохранной деятельности за 2011 год тыс.руб378,2155,241%306,1%-265,1%

11 Темпы роста объемов производства (на душу населения), % муниципальное образование 2008 год2009 год2010 год2011 г. темпы роста, % место темпы роста, % место темпы роста, % (скоррект) место темпы роста, % (скоррект) место Баргузинский район 134,45112, район с максимальным значением 216,9% г.Северобайкальск 152,2% Северо-Байкальский 158% Муйский 151% Муйский район с минимальным значением 100,8% Северо- Байкальский 85,0 % Кабанский 85% Кабанский 76% г.Северобайкальск Рейтинговая оценка социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Бурятия

12 Темпы роста объемов отгрузки субъектов малого предпринимательства (на душу населения), % Рейтинговая оценка социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Бурятия муниципальное образование 2008 год2009 год2010 год2011 г. темпы роста, % место темпы роста, % место темпы роста, % (скоррект) место темпы роста, % (скоррект) место Баргузинский район 109, , район с максимальным значением 3044,4% Окинский 377,6 % Хоринский 3958,0% Окинский % Окинский район с минимальным значением 74,3% г.Северобай кальск 77,5% Муйский 70% Баунтовский 92% г. Улан-Удэ

13 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % Рейтинговая оценка социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Бурятия муниципальное образование 2010 год2011 год значение, %местозначение, %место Баргузинский район22,81232,511 район с максимальным значением 63,7% Иволгинский 73,5% Иволгинский район с минимальным значением 5,3% Северо-Байкальский 8,1% Муйский Соотношение отраслевой заработной платы к среднемесячной заработной плате в экономике, % Отрасль социальной сферы 2011 год Отклонение района от РБ районРБ «Здравоохранение»101,979,8 22,1 «Культура»56,548,8 7,7 «Образование»90,764,5 26,2 «Физическая культура»62,767,0 - 4,3

Темпы роста численности населения (к 2007 г.), % 14 муниципальное образование 2011 год Темпы роста, % (скоррект) место Баргузинский район 89,219 район с максимальным значением 119,6% Иволгинский район с минимальным значением 83,9 % Муйский Рейтинговая оценка социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Бурятия муниципальное образование 2010 г.2011 г. (9 мес.) значение, %рейтингзначение, %рейтинг Баргузинский район 11,413 9,114 Уровень общей безработицы, %

15 Обеспеченность питьевой водой Рейтинговая оценка социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Бурятия Уровень обеспеченности общей жилой площадью на 1 чел., кв.м./чел. муниципальное образование Доля сельских населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности 2010 год2011 г. значение, % местозначение, % место Баргузинский район64,7434,213 район с максимальным значением 85,7% Северо-Байкальский95,0% г. Улан-Удэ муниципальное образование 2010 год 2011 г. значение, кв.м./чел.местозначение, кв.м./чел.место Баргузинский район17,51918,220 район с максимальным значением 23,9 Кабанский26,5 Кабанский район с минимальным значением 14,9% Окинский15,6 Окинский Доля прибыльных предприятий ЖКХ муниципальное образование 2010 год2011 г. доля, %Местодоля, %Место Баргузинский район100 1 (5 МО) (6 МО)

16 Показатели социальной обеспеченности Индикатор Баргузинский район Республика Бурятия (норматив) Отклонение района от республики фактическое значение, % место Охват детей дошкольным образованием 63,78558,7 Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях 186,216237%-50,8 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 17,22220,8-3,6 Уровень преступности на 100 тыс. населения Рейтинговая оценка социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Бурятия

Рейтинговая оценка социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Бурятия 17 Эффективность расходования бюджетных средств Отрасль Баргузинский район муниципальное образование с минимальным значением, % муниципальное образование с максимальным значением, % Доля неэффективных расходов место Образование21, г.Улан-Удэ 33,62 Кижингинский Здравоохранение 21, г.Северобайкальск 55,19 Кижингинский Содержание ОМСУ МО 5,71 Северо-Байкальский

Удовлетворенность населения: 2009 год2010 год2011 год Знач. по району Место в республи ке Знач. по району Место в республи ке Знач. по району Место в респуб лике качеством дошкольного образования детей 46,2844,1745,66 качеством дополнительного образования детей 54,6543,21438,916 качеством общего образования 50,81350,81052,212 качеством медицинской помощи 42,31736,51542,215 качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 53,81440,12046,720 качеством предоставляемых услуг в сфере ЖКХ Не проводился25,3716,715 деятельностью органов местного самоуправления района 36, ,919 информационной открытостью органов местного самоуправления района 41, ,112 Результаты опроса населения Баргузинского района в годах.

19 Спасибо за внимание!