Департамент финансов Томской области Проект областного бюджета Томской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов Заместитель Губернатора Томской области – начальник Департамента финансов А.М.Феденёв

Департамент финансов Томской области Наименование показателя 2009 год (отчёт) 2010 год (оценка) 2011 год (прогноз) 2012 год (прогноз) 2013 год (прогноз ) Валовой региональный продукт (в основных ценах) в Томской области 95,4103,9104,9104,6105,5 по России 92,1104,0103,4103,5104,2 Индекс потребительских цен в Томской области 110,5107,0 106,7106,2 по России 111,7105,9 106,0105,4 Индекс промышленного производства по Томской области 100,0105,2104,2104,4104,8 по России 89,2102,7103,2103,1104,2 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в Томской области 86,2103,0110,2106,9123,2 по России 83,8102,9108,8106,3108,1 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Томской области (руб.) , , , , ,0 по России , , , , ,0 в % к пред.году Основные параметры прогноза социально- экономического развития Томской области до 2013 года Слайд 1

Департамент финансов Томской области Обеспечение сбалансированности бюджетной системы на долгосрочной основе Безусловное исполнение всех законодательно установленных обязательств по выплате социальных пособий и компенсаций гражданам Основные цели бюджетной политики Томской области на годы Повышение эффективности расходов бюджета при условии обеспечения доступности и качества государственных услуг Слайд 2

Департамент финансов Томской области Наименование показателей Ожидаемое за 2010 год 2011 год Темп роста Доходы41 705, ,987,8% в том числе налоговые и неналоговые , ,4105,4% безвозмездные поступления ,44 272,538,7% Расходы43 191, ,886,2% Дефицит (-) ,5- 628,9- Основные параметры консолидированного бюджета Томской области в годах млн.рублей Слайд 3

Департамент финансов Томской области Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в годах 2010 год (ожидаемое) 30,7 млрд.рублей 2011 год (проект) 32,3 млрд.рублей Слайд 4 темп роста 105,4%

Департамент финансов Томской области Наименование показателя 2010 год (ожидаемое) 2011 год (проект) 2012 год (проект) 2013 год (проект) сумма темп роста к 2010г. (%) Доходы, всего , ,384, , , 3 Налоговые и неналоговые доходы , ,8106, , , 2 Безвозмездные поступления ,74 272,539,12 852,61 655,1 Расходы, всего , , 382, , , 3 Дефицит (-), профицит (+) -661,90,0 в % к доходам без учета безвозмездных поступлений -3% Государственный долг Томской области 8 341, ,099,28 016,77 587,7 в % к доходам без учета безвозмездных поступлений 37,534,993,131,628,0 млн.рублей Показатели сбалансированности областного бюджета на годы Слайд 5

Департамент финансов Томской области Динамика государственного долга и долговой нагрузки в годах Слайд 6

Департамент финансов Томской области Структура расходов областного бюджета в 2011 году (за счёт средств областного бюджета и нецелевой помощи федерального бюджета) Слайд 7

Департамент финансов Томской области 105,9% - текущие расходы бюджетных учреждений и мероприятия 102,2% - стипендиальный фонд в связи с увеличением размера стипендий обучающимся в образовательных учреждениях с 1 сентября 2011 года на 6,5%; 113,3% - в части предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ; 105,9% - в части предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, индексируемым на ИПЦ в соответствии с действующим законодательством и методикой планирования бюджетных ассигнований. При этом по расходам на предоставление мер социальной помощи и поддержки населению, по которым федеральным и региональным законодательством не предусмотрена индексация, бюджетные ассигнования предусмотрены на уровне 2010 года; 113,0% - средневзвешенный тариф на тепловую энергию в целом по области; 103,8% - по фонду оплаты труда областных государственных учреждений, муниципальных учреждений, финансируемых за счет субвенций из областного бюджета, в связи с планируемым увеличением с 1 июня 2011 года на 6,5%; 134,2% - страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования Российской Федерации и федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования; 105,4% - Областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Дефляторы для расчёта бюджетных ассигнований на 2011 год Слайд 8

Департамент финансов Томской области млн.рублей Динамика расходов на предоставление мер социальной поддержки населению за счёт средств областного бюджета в годах Слайд 9

Департамент финансов Томской области Финансирование производственной сферы в годах Ассигнования на поддержку отраслей производственной сферы 1 480,7 млн.рублей ассигнования на содержание и ремонт автомобильных дорог – 929,0 млн.рублей ежегодно (включая межбюджетные трансферты) ассигнования на государственную поддержку агропромышленного комплекса – 551,7 млн.рублей ежегодно (включая межбюджетные трансферты, без ОЦП) Слайд 10

Департамент финансов Томской области Динамика межбюджетных трансфертов в годах без учёта федеральных средств, предоставляемых ЗАТО Северск Слайд 11

Департамент финансов Томской области Разрыв в бюджетной обеспеченности муниципальных образований Томской области до и после выравнивания в 2011 году Слайд 12

Департамент финансов Томской области Наименование2011 год2012 год2013 год Итого ВСЕГО 468,646,217,5532,3 Всего на ДЕЙСТВУЮЩИЕ программы 218,6 46,217,5282,3 ОЦП «Социальное развитие села Томской области до 2012 года» 196,027,0223,0 ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в годах» 10,0 30,0 ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области ( годы)» 7,69,27,524,3 Программа «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории Томской области в годах» 5,0 Резерв по ДЦП на принимаемые расходные обязательства 250,0 Распределение расходов областного бюджета на финансирование долгосрочных и областных целевых программ на годы млн.рублей Слайд 13

Департамент финансов Томской области СПАСИБОЗАВНИМАНИЕ!